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1、当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。2.2质量检查根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。2.3不符合项的跟踪处理对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。3质量管理责任分配我方在开发项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每个项目除配备了项目开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行

2、说明：3.1质量保证小组职责质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审计月报向

3、项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办法。质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行，用户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；系统设计是否完全反映了软件需求；实现的软件是否正确的体现了系统设计；测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中出现的问题，维护人员是否记录了详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。3.2配置管理小组职责配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管

4、理等规程，借助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状态成果）的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的资料和数据集中管理体现。配置管理小组的主要职责包括：根据项目计划制定配置管理计划，建立配置库，为项目组人员分配配置库权限，创建需求、设计、开发、测试、交付阶段的基线。当纳入基线库的工作产品发生变更时，严格按照配置项变更控制过程执行变更，变更后建立新的基线。3.3测试小组职责作为质量控制的主要手段，如同软件开发一样，测试在执行之前，测试小组制定软件测试计划、测试用例的编写和执行

5、工作。本项目中，测试可以分为如下几种类型：代码走查、单元测试、集成测试、系统测试。为了保证程序的质量，开发人员需要对同伴的代码进行代码走查，同时对自己编写的程序进行单元测试，确保程序编译、运行正确。测试人员根据软件需求分析报告进行软件集成测试用例和系统测试用例的编写。对编写完成的测试用例提交项目组进行评审，同时质量保证人员对评审过程和工作产品进行监测。测试人员根据测试计划和测试用例执行测试用例，并对发现的缺陷进行记录，只有这样才能确保项目组开发的软件产品满足用户需求。在完成集成测试之后，可以进行软件系统测试，系统测试包括对软件进行功能测试、性能测试、安全测试、压力测试。只有进行了系统测试软件测

6、试才是完整的。系统测试在本项目中占有重要的地位，性能要求有可能改变软件的设计，为避免造成软件的后期返工，测试在性能上需要较大的侧重。4质量保证措施通过质量管理责任的分配，通过如下几个方面来进行质量保证的实施过程：4.1项目进度项目计划的制定为工程项目实施、管理和支持工作、项目进度、成本、质量及过程产品的有效控制打下了良好的基础，以便所有相关人员能够按照该计划有条不紊地开展工作；制定项目计划，必须获得相关干系人的认可，并以此作为项目跟踪的基础。项目进度是项目进行是否顺利的最直观表现。制定合理的项目计划首要前提是选择从事类似规模和类似业务项目的有经验的项目负责人参加制定项目进度计划。项目计划由项目

7、负责人制定，由项目各小组组长、项目成员、干系人、质量保证人员参加一起进行评审。评审过程主要讨论项目计划的可行性，对其中不合理的地方提出修改意见，对计划中不合理的地方进行修改完善，并由质量保证人员对其结果进行跟踪处理，以确保项目计划完整性、可行性，项目计划评审通过后，交由配置管理人员进行配置管理。在计划实施过程中，按项目计划中里程碑为界限，将整个开发周期划分为若干阶段。根据里程碑的完成情况，适当的调整每一个较小的阶段的任务量和完成的任务时间，动态跟踪和动态调整，以利于项目质量保证的实施。实际运作中，质量保证人员在对项目执行过程进行检查时，对于发现的项目偏差，以质量审计报告的形式提交项目负责人。由

8、项目负责人组织人员对计划进行维护，对于已经变动的项目计划，由配置管理进行配置管理。4.2需求分析需求分析是开发人员对系统需要做什么和如何做的定义过程。从系统分析的经验来看，这个过程往往是个循序渐进的过程，一次性对系统形成完整的认识是困难的。只有不断地和客户领域专家进行交流确认，方能逐步明了用户的需求。从系统开发的过程得知，系统分析时犯下的错误，会在接下来的阶段被成倍的放大，越是在开发的后期，纠正分析时犯下的错误所花费的代价越是昂贵，也越发响系统的工期和系统的质量。本项目中，将邀请招标方技术负责人参与需求调研，以便保证需求调研质量，同时形成用户需求说明书。需求评审时会同双方管理层、项目实施层共同

9、进行，对于通过用户确认的需求，交由配置管理员形成需求基线。用户需求在招标方确认后，由系统分析人员形成软件需求分析报告，同时对软件需求分析报告进行评审，对于评审通过的软件需求分析报告可以交由测试人员进行测试计划和测试用例的编写。对于开发过程存在的需求变动，招标方填写变更申请单发给项目经理，在质量保证人员参加的情况下，对这个变更进行评审，由项目经理组织项目组成员一起讨论实施变更的可行性及实施后所带来的影响，对于影响小的变更直接记录，大的变更则需要形成正式的变更报告，无论那种变更都需要对相应的文档实施同步变更（包括需求分析报告、系统设计、安装手册、操作手册等）。但是对于无法实现或是变更会带来巨大的影

10、响而将导致进度的延期，这时，我们将变更报告提交给招标方并召开协调会议，讨论变更取舍问题或是项目进度变更问题。决定变更之后，由项目负责人组织实施变更，测试人员检测变更结果，而质量保证人员监督变更实施过程，并协助配置管理员对变更后的成果进行配置管理。变更实施完后，运行前还需要协助用户一同测试并由招标方签字后同意方可上线。4.3系统设计优良的体系结构应当具备可扩展性和可配置性，而好的体系结构则需要好的设计方法，需要针对项目的结构、项目的特征和用户的需求来分析。本项目中将安排我方高级系统架构师担当项目总体设计师，汇同总体设计组完成系统设计。另外对公共类模块的开发。由总体设计组通过对用户需求的仔细研究，

11、尽可能的识别出公共类，并进行定义和设计，以减少重复工作。对于项目组提供的设计文档，由项目经理组织，质保小组成员参与，对其设计文档进行评审，及时发现设计中可能存在的错误，降低项目开发风险，同时确保设计文档能为开发人员、测试人员提供切实的指导。对于可复用的设计进行提取作为公共库设计和开发，提供项目组。最后交由配置管理员进行设计文档的版本控制。4.4系统实现系统实现的目的是依据系统设计文档，由程序员进行程序编写，以便实现设计要求，系统实现过程中，开发人员需要对模块进行代码走查和交叉单元测试，以保证模块代码质量。软件实现也就是代码的生产过程。根据上一阶段形成的设计文档，程序员在完成代码之后，可以开始编

12、码并且进行代码走查和单元测试。对于测试完成的程序可以交由配置管理人员进行配置管理。4.5系统测试系统开发涉及到一系列的过程，每一个过程都有可能引入缺陷（Bug），本系统质量的好坏直接关系到正常使用和日后的维护。在开发过程中，我们将质量控制贯穿于所有阶段和所有参与系统的人员中，包括系统分析、设计和编码。分阶段的评审和测试是软件质量的有力保障。系统存在平台测试和应用系统的测试以及最终的测试。由于测试也存在协调的问题，如错误具体定位，在应用系统发现一个错误，到底是应用系统的自身的错误还是中间件存在的错误，需要测试人员进行准确的判断。为了达到良好的测试目的，本系统测试工作由测试组来完成，主要采用下列方

13、法进行系统的测试：从测试方法上来说，分为黑盒测试和白盒测试：黑盒测试：着重于测试软件系统的外部特性；根据系统的设计要求，每一项功能都要进行逐个测试，检查其是否达到了预期的要求，是否能正确地接受输入，是否能正确地输出结果。白盒测试：由于软件的所有源代码都要由项目组成员编写，对其内部的逻辑规则和数据流程，都要进行测试，以检查其代码编写是否符合设计要求。从测试策略上来说分为集成测试和系统测试：集成测试：在所有模块都通过了单元测试后，将各个模块组装在一起，进行组装测试，用于发现与接口相联系的问题。在通过组装测试后，将经过单元测试的模块组装成一个符合设计要求的软件结构。系统测试：在本项目通过了以上的测试

14、步骤后，与其它系统元素（如硬件服务器、网络系统等）进行集成测试和系统级的确认测试，将各种可能的缺陷完全排除掉，从根本上保证系统的长期稳定运行。4.6系统维护本项目中，技术支持小组的任务一方面是保证对项目客户的跟踪服务，另一方面是确保该项目的技术咨询工作。系统维护期，对于一般性的错误，如操作不当等引起的问题，全部由技术支持小组执行完成，但需要用户测试确认上线。如果较大的修改则需要走变更控制流程，填写变更申请，经项目组讨论分析可行方案在由技术支持小组实施，通过测试后方可提交用户。在这个过程中质量人员需要对维护过程和维护记录单进行检查。第三章质量问题处罚措施1质量问题分类项目建设过程中，对不同程度地

15、质量问题事故有着不同的定义。本次项目中，从建设内容上来说，主要是关于软件系统和用户数据接入处理等层面。若存在项目建设和服务质量问题，从用户方建设内容和目的层面来说，质量问题分类和定义如下：1、代码级质量问题：此层面指在软件编码和开发过程中技术处理上使用不当，使用户在使用系统时存在些许不便。2、数据级质量问题主要指软件系统在实施和交付时存在部分数据系统错误的问题，这是属于重大质量问题范畴。3、系统级质量问题主要指系统运行错误，严重影响日常使用并造成相关经济损失的问题。这属于特大质量问题。4、其他质量问题由于项目建设不规范引起的其他质量问题。2质量问题处理1、代码级质量问题对代码级一般质量问题，未

16、造成直接经济损失的，我方指定项目经理和专业技术工程师上门服务，在最短的时间内解决存在的软件质量问题，避免引起直接或间接的经济损失。我方重视对用户系统数据的保护，在使用中做到完全精准化数据分类和数据构建，一般不会出现数据错误的质量问题。若出现数据级质量问题，我方对此负全部责任。项目经理组织专业人员现场对数据进行修缮，我方为数据错误引起的问题承担一切后果。若因我方质量原因导致项目系统出现系统级无法运行的问题，我方组织人员对系统进行整体调整。用户方有权对我方进行处罚，我方愿承担一切损失和责任。若因我方项目建设不规范引起的其他任何质量问题，我方都承担相关责任和损失。用户方有权按照合同约定对我方进行处罚

17、。3关于质量问题接受处罚的整体承诺我方承建的所有项目建设从方案设计、系统开发、实施、交付和服务全过程都按照参考国际质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承建每一个项目都达到相应的质量标准或技术规范。若因我方产品及服务质量问题引起的事故问题，我方在此承诺：1、承诺承担相关责任和经济损失。2、承诺对问题进行整改，尽可能地减少损失。3、承诺对接受招标文件和合同中约定的质量问题处罚措施。4、承诺接受用户方的监督，不推卸责任。篇二：项目质量、职业健康安全、环境管理计划1 、目的：规范本项目部管理活动，保证项目质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保

18、职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。2 、适用范围：项目部质量、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。3、 术语和定义：引用公司管理手册中的术语和定义。4 、相关文件或引用文件 中铁十四局集团太和铁矿改道工程适用法律法规及标准规范清单中铁十四局集团太和铁矿改道工程施工设计图纸中铁十四局集团太和铁矿改道工程现场调查报告中铁十四局集团太和铁矿改道工程实施性施工组织设计5、 工程概况 5.1工程简况中铁十四局集团太和铁矿改道工程是由竖井、拦沙坝、拦水坝组成。竖井呈喇叭口形，顶部内径15米，下部内径6.5米，深度140.09米。隧洞

19、为圆拱直墙式，宽4.5米，高57.5米，全长2834.66米，进口段、洞身段洞顶埋深较大，为117.0242.7米，出口段洞顶埋深较小，仅0.726.83米。隧洞与竖井之间有通气孔，内径为1.5米，出口处为消力池。拦沙坝长95.29米，坝顶标高1795米，坝顶宽4米，上游坡铅直，下游坡1：0.8。拦水坝长148.61米，坝顶标高1780米，坝顶宽4米，上游坡铅直，下游坡1：该工程由中冶集团长天国际工程有限责任公司设计，中国冶金建设集团成都勘测研究总院勘测。5.2自然地理特征5.2.1地形、地貌矿区地处牦牛山山脉东麓边缘地带，属念青唐古拉山脉横断山系，构造剥蚀地貌类型。地势西高东低，隧洞通过区海

20、拔标高15601870m，相对高差约310m。破石头沟由西向东从采场南部通过，地形两侧高中间低，两侧山坡坡度3040，中间河沟宽620米，纵坡坡度510。拦沙坝、拦水坝、竖井位于采场西侧，隧洞起于采场西侧，绕经采场北侧，终于采场东侧。隧洞起点高程1632.41米，终点高程1562.50米，高差69.91米，隧洞最大埋深约251米。5.2.2.交通、气候及气象条件重钢集团矿业公司太和铁矿破石头沟改道工程位于四川省凉山彝族自治州西昌市太和镇太和铁矿矿区内，距西昌市约1km，有简易公路通往太和镇，交通较为方便。矿区属温带大陆性气候，冬季由于受印度洋西南暖流的影响，雨水少，气候干燥，风沙大，风向多以西

21、南风为主，午起晚息，风力可达四季左右，最大风速30m/s，平均风速2.6m/s，风期一直延续到春末夏初时节。夏季受印度洋暖湿气流影响而进入雨季，降水集中于510月，占全年总降雨量的93%，占雨日的82%，最大日降雨量可达199mm，年平均降雨量为1013mm，最大为1471mm，区内蒸发量大于降雨量，湖湿系数为0.5，全年平均气温17.3，最低-65.2.3水文破石头沟自西向东流经采场南部，最终汇入安宁河。上游的蚂蝗沟水和马槽沟水为破石头沟主要补给源，其流量受季节性气候控制，雨季或暴雨后易形成山洪和泥石流，旱季则沟谷露底。据历史资料，最大流量30.15m3/s，洪水期与枯水期位相差约1.6m。

22、20XX年4月实测流量位0.35m3/s。属季节性沟谷。由于农田灌溉的需要，在破石头沟两侧沿山坡走向修建了数条小渠，小渠渠水下渗，抬高了地下水位，并引发陡坡地段滑坡。5.2.4工程地质条件根据地质调查、钻探、物探及岩石矿物鉴定等成果，该场地地层主要有：耕土（Q4pd），人工填土（Q4ml），第四系全新统滑坡堆积物（Q4del），第四系全新统洪积层（Q4al+pl），第四系全新统坡积粉质粘土（Q4dl），第四系中上更新统冰水沉积层（Q2-3fgl），第四系中上更新统冰渍层（Q2-3gl），第三系上新统昔格达组地层（N22），下三叠系沉积岩地层（T1），海西期花岗岩（r），海西期辉长岩（v）。5.

23、2.5主要工程数量隧洞主要工程数量表项目编号 项目名称 单位 工程量 备 注一 洞身开挖及支护 1 石方开挖 m3 117098.6 2 锚杆 根 2165 25mm，L3m3 锚杆 根 38505 25mm，L2.5m4 钢筋网制安 t 174.62 5 喷射混凝土 m3 9319 6 残余变形C20混凝土 m3 284.7 7 仰拱填充水泥砂浆 m3 9798 8 初期支护钢花拱 t 31.55 榀/1.2m9 42注浆小导管 m 3960 环/2.4m 二 洞身衬砌 10 C25钢筋混凝土 m3 29888.17 11 钢筋制安 t 2549.17 12 653型橡胶止水带 m 1218

24、5.4 0.28（宽）/8米13 沥青木板（含沥青砂浆） m 6665.4 0.25（宽）/8米14 焦油塑料胶泥 m 5520 0.5（宽）/8米14 回填灌浆 m2 14538 15 固结灌浆 m 2218.08 16 排水孔 m 30933 三 洞脸及明洞 17 洞门C25钢筋混凝土 m3 98 18 洞门钢筋制安 t 1.2 19 明洞土石方开挖 m3 172402 20 明洞C25混凝土 m3 2488 21 明洞钢筋制安 t 109.3 22 回填土 m3 8916 四 边坡加固及排水结构 23 周边截水沟（1*1） m 985 24 矩形排水沟（0.3*0.3） m 850 25

25、 水平滤水管（30m） 根 16 26 植草护坡 m2 3907 27 挂网钢筋 t 6.4 28 挂网喷浆（C15混凝土15厚） m2 2881 29 20锚杆（8m/根） 根 145 30 20锚杆（10m/根） 根 224 31 20锚杆（14m/根） 根 276 32 20锚杆（16m/根） 根 76 33 边坡及消力池钢轨防护栏 m 1135 34 挡土墙C20混凝土基础 m3 39.3 35 挡土墙浆砌片石 m3 722.9 36 挡土墙碎石反滤层（含反滤管） m3 3.9 五 消力池 37 开挖土石方 m3 33000 38 回填土 m3 16720 39 C25混凝土 m3 4

26、630 40 钢筋制安 t 6.55 六 海漫及防冲槽工程 41 M7.5浆砌片石 m3 500 42 抛填块石 m3 200 43 5cm厚砂浆护面 m2 750 七 竖井 44 衬砌钢筋 t 143.74 45 衬砌C30砼 m3 2418.6 46 石方开挖 m3 7042 47 砂浆锚杆 根 3384 每根长3.5米48 钢筋网Q235 t 11.78 49 喷射C20砼 m3 853.1 50 残余变形C20砼 m3 19.6 51 钢花拱 t 46.39 榀/1.2m?52 注浆小导管42 m 14662 环/2.4m八 排气孔 53 衬砌钢筋 t 22.4 54 衬砌C25砼 m

27、3 269.87 55 石方开挖 m3 737.46 56 砂浆锚杆 根 1208 每根长3.0米57 钢筋网Q235 t 3.14 58 喷射C20砼 m3 236.5 59 钢花拱 t 11.58 榀/1.2m60 注浆小导管42 m 4914 环/2.4m九 拦水坝 61 坝基开挖 m3 18644 62 坝体砼 m3 32070 63 D500铸铁管 m 225 64 压坡堆石体 m3 30000 十 拦砂坝 65 坝基开挖 m3 22300 66 坝体砼 m3 29550 67 侧墙砼 m3 105 68 护坦C20砼 m3 210 69 D200铸铁管 m 414 5.3工期要求施

28、工合同工期为30个月，总工期安排为：20XX年6月7日20XX年2月7日。5.4工程业主、设计、监理及施工单位建设单位：重钢集团矿业有限公司太和铁矿设计单位：中冶集团长天国际工程有限责任公司监理单位：施工单位：中铁十四局集团有限公司6、编制依据：6.1施工合同6.2施工调查、图纸会审资料6.3项目资源配置6.4施工图及技术规范、质量标准6.5管理手册、程序文件和实施性施工组织设计6.6管理办法、相关法律、法规6.7危害和环境因素辨识和评价情况7、管理目标项目经理根据与业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置和各级组织、人员的职责，保证质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满足顾客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和项目综合