测量分析与改进文档格式.docx

1、会计报表、财务报表、审计报告年财务分析报告、成本分析报告财务部利润率降低资产负债率 资产负债率2客户和市场提升市场份额桂林市场占有率市场调研报告、顾客满意度调查问卷（调查表）季度调查统计市场调研报告经营处桂林市市场占比区外市场占比提高顾客满意度顾客满意度（%）满意度顾客满意度测评报告品牌提升品牌宣传费年度计划品牌价值估算品牌分析报告经理办3内部运营优质工程数量（鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯）质量年度创优计划统计分析业绩统计分析表质量监督科分包方的数量统计分析表工法数（个）（国家级/，自治区级）工法开发计划表统计汇总工法统计报表总工办QC创新成果（个）QC创新计划表QC统计报表4学习与

2、发展高端人才比例（%）一级建造师人力资源规划表调查统计分析人才引进与培养计划表人力资源部高级职称员工满意度（%）员工满意度调查分析表员工满意度调查报告构建信息系统OA系统系统集成信息化集成平台公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表关键过程过程要求绩效指标营销过程及时率准确率网络获取、报刊获取、业主邀请招标公告经处生产科评审率代理单位、业主单位获取招标文件、评审记录废标率商务标、技术标编制评审表、开标结果投标

3、文件、评审记录、开标（评标）记录质量、安全、进度、拨付款、索赔评审表合同评审记录、合同签订履约率合同移交、交底记录、变更评审表合同变更条款评审、审核记录覆盖率调查频次顾客满意度调查表顾客满意调查报告处理满意率顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇总台帐处理结果认可文件、投诉处理分析报告采购过程供应商评价、选择率，资质收集准确率供应商评价表招标文件供应商名册、供应商评价记录合同履约率合同履约汇总表招标评价分析表、采购合同集中采购率招标申请评价表材料采购履约汇总表、报价单原材料合格率入库验收合格率汇总表产品验收记录、产品合格证项目施工过程合同目标完成分部工程验收资纪录分项合同履约

4、评价质量监督安全设备总工办项目工程优良率当年竣工项目和优质工程数量统计表优质工程证书单位一次性验收合格分部工程一次验收合格统计表项目竣工验收记录规范执行率网上项目管理系统编制专项施工方案图纸会审率项目部图纸预审会图纸会审交底会图纸会审记录各类重大事故安全、进度、境目标完成情况登记表安全生产工作目标管理责任状、安全环境检查记录、安全管理目标考核记录等。安全、环保专项方案重大危险源论证方案教育记录、交底记录整改通知单/回复单轻伤率安全、环境目标完成情况登记表污染物排放安全、环境、文明施工达标考核情况登记表劳保用品发放率劳保用品发放登记表合同进度目标总进度计划项目周期分阶段完成节点目标阶段性实际进度

5、施工进度计划配合建设单位进度合同补充协议，调整后进度计划节点周期施工总进度计划技术开发过程建筑业十项新技术应用率（%）新技术应用策划统计表工程项目新技术应用经验总结装饰装修工程、二次深化率（%）幕墙设计率装饰工程二次深化设计情况表设计图纸、计算书QC成果/工法申报并形成专利率（%）工法申报计划自治区级QC成果/工法、国家级QC成果/工法、专利分包管理过程分包方评价、选择率，资质收集准确率分包商评价表年度分包方名册、分包方评价记录分包方合同履约率合同履约汇总记录合同履约评价表、施工合同季度检查达标率检查汇总表质量、安全、环境、进度、文明施工季度检查表图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键

6、要求及关键绩效指标一览表项目竣工回访与维修过程竣工一次验收合格率竣工合格情况登记表工程竣工验收报告、合格情况汇总表、投诉、保修项目落实率（%）工程质量满意度调查表投诉处理记录、保修记录回访计划落实率（%）回访记录表季、年度回访记录、回访情况汇总人力资源过程人力资源匹配率招聘计划完成情况人才引进、培养情况人力资源规划、员工花名册人力资源培训覆盖率、培训计划表、培训结果统计表培训考试、培训需求绩效考核覆盖率绩效考核完成情况表年、季度绩效考核记录、面谈、绩效改进记录员工薪酬增长率员工薪酬增长情况统计表员工工资册、股息分红员工晋升率公司人才培训计划表员工晋升情况统计表职业生涯申请表财务管理资金预算准确

7、率预算表财务预算表财务资产负债率资产负债表、利润表往来账目资金周转率应收应付账款备查薄成本费用利润率利润表成本定额表设备租赁管理过程供应商评价率设备供方初次、年度评价表季度年度设备供方评价记录合格供应商名称设备安装合格率安装单位对设备安装完毕后进行检查验收实时安装合格验收记录、检测报告相应检测资质机构对安装完毕的设备进行检测设备完好率对设备关键部位进行检测、修理，维修工根据点检结果进行维护，对设备日常巡检月、日设备维修保养记录设备使用备案率由项目部组织建设单位、监理单位、安装单位、安全设备部进行五方验收设备验收记录机械设备使用备案到工程项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案4.6.

8、2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。图表 4.6.2.2.2-1 近三年自身战略目标对比表指标维度关键绩效指标对比方法责任部门对比结果统计对比增长较慢下降资产负债率（%）市场占比调查对比上升起伏办公室增加优质工程数量（鲁班奖/国家优质工程/区优质工程/桂花杯/） 质量监督科平稳增长公司结合战略规划和发展方向，按照四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标，并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手桂林市建筑安装工程公司、桂林三建股份XXX进行对比分析，以此来支持公司的决策、改进和创新措施。图表4.6.2.2.2-2 与竞

9、争对手标杆企业进行对比一览表类别对比指标经营中标工程数（个）合同金额（亿元）完成产值（亿元）技术区级工法QC成果（个）质量安全区优质工程（项）质量监督科、安全设备科区文明工地（项）重伤伤亡率顾客满意度市场市场占有率调查分析图表4.6.2.2.2-3 与竞争对手标杆企业桂林市场占有率对比（%）公司名称年 限201320142015广西桂林地建建设XXX（本公司）3.8%3.7%4.0%广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）3.6%3.82%桂林三建股份XXX（桂林三建）2.8%3.0%3.1%与标杆对比偏高；与桂林建安对比持平；高于

10、桂林三建。图表4.6.2.2.2-4 与竞争对手标杆企业中标工程数对比（个）654886110115139748268140209153与标杆对比偏低；与桂林建安对比前两年中标工程数略偏低，但15年已赶超；与桂林三建对比其中标工程数量多，但中标的合同金额低图表4.6.2.2.2-5 与竞争对手标杆企业合同金额对比（亿元）21.247.2819.9661.288.596.220.519.416.17.68.87.4与市桂林建安对比14年略有偏低，13、15年都高于桂林建安，与桂林三建比远远超过。图表4.6.2.2.2-6 与竞争对手标杆企业完成产值对比（亿元）14.217.814.1811081

11、1912.618.720.86.27.58.6与标杆对比偏低;与桂林建安对比13年偏高14、15年略偏低，但高于桂林三建图表4.6.2.2.2-7 与竞争对手标杆企业质量、安全对比重伤伤亡率（%）轻伤率（）2以内8717166112013、14年各项指标低于标杆15年持平；近三年区优质和区文明与桂林建安比略有减少，各项指标高于桂林三建图表4.6.2.2.2-8 与竞争对手标杆企业技术指标对比区级工法（项）121410131522282025各指标低于标杆；与桂林建安对比略偏低15年接近，远高于市三建公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道，对标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理

12、、分析，发现我公司综合指标与标杆企业相比，还有一定差距，找出了标杆企业的优势，为公司以后的发展提供了参照和方向。与标杆对手相比，中标工程数、合同金额、 施工产值、创优、工法数量都较低。与竞争对手桂林建筑安装工程公司对比，施工产值前两年略有偏高，工程创优、工法方面也略低于桂林建安。4.6.2.2.3公司建立绩效测量的过程管理体系，以确保绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署发展方向及业务需要，并保持对内外部快速变化的敏感性。1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性。为了动态监控公司战略规划的发展与实施、部门与岗位绩效，采用PDCA管理循环法，以季度

13、、月度为周期实施绩效监测，适时对指标或指标值进行调整和优化，确保绩效测量系统适应公司外部与内部环境的变化。2、增加关键过程绩效指标，进一步细化了对部门、项目部的监测指标和频次，提高了绩效监测的有效性和及时性。3、采用全方位的监控方式，绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、项目部等主管部门对绩效的监测。确保绩效指标的完成。4.6.2.3绩效分析和评价4.6.2.3.1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行分析和评价。分析、评价组织绩效，包括：评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施计划的进展及评价组织的应变能力。公司依据相关程序对公司各层面、各大类的绩效完成情况进行分析，通

14、过采用会议、分析报告等多种分析方法来支持战略规划和关键绩效指标的评审，并根据类型以及达到目的所需要分析的层次来选取分析工具图表4.6.2.3-2 分析与评价一览表组织层面管理环节分析形式分析内容评价方法及结果参与战 略 层高层管理企业战略研讨会宏观环境信息、机会和挑战、竞争特点、优势、劣势、内部资源要素PEST、SWOT、波特五力分析、对比分析、差异分析、头脑风暴法、企业战略分析报告公司领导层公司年度、季度经营分析会公司年度、季度经营分析差异分析、对比分析、相关分析、SWOT分析、因果分析、头脑风暴、经营分析报告年度管理评审会体系运行情况、质量方针、目标的实现情况相关分析、因果分析、管理评审报

15、告部 门 管 理 层、分公司营销管理经营形势分析会、顾客满意度调查、公司业绩分析招标文件评审、合同评审、合同交底、中标项目质量评审、业绩评审、顾客满意度及投诉信息趋势、对比、差异、因果分析法、市场分析报告、满意度调查报告人力资源管理员工满意度调查、员工流失率调查调查问卷、绩效考核、员工发展、培训有效性等人力资源管理对比分析法、员工满意度调查报告、员工流失率调查分析报告供应链管理采购形势分析会、供方调查供应商满意度、供货质量、履约情况等供应链管理对比分析、采购形式报告、供方综合能力评价报告项目过程管理项目施工质量安全例会、创优工程研讨会顾客满意度、质量、进度、安全、环境履约等施工管理差异、因果分

16、析，月施工进度计划，质量安全月报，创优工程计划，质量分析报告安全设备科财务活动分析会资金、成本、融资等财务管理趋势、对比、差异、因果分析；财务分析报告设备管理部门例会定期检测设备的完好、使用率等设备管理对比分析、设备新度系数、利用率技术管理成果鉴定会、年度技术工作总结会技术开发、科研攻关等技术创新对比、差异、因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发计划信息规划管理信息化领导小组会议信息化建设的覆盖、运用领域对公司业务与管理的分析和信息化需求分析经理办公室执行层项目部月度生产例会、班前例会、安全生产例会工程的质量、进度、成本、安全、环境等业务内容对比分析、因果分析、控制图、直方图、质量检验报告、

17、检验批、分项、分部评定，工作总结、专题报告等图表 4.6.2.3-3 长短期实施计划进展情况表实施计划计划进展情况评价方法评价部门人力资源实施计划目前已按经营业务的发展、生产部门和公司资质需求招聘了紧缺的市政、机电专业一级建造师5人；实施了股权激励；完成了关键岗位继续教育及公司技术人员法律知识、施工现场管理等内部培训。人才引进协议、关于公司股权调整文件、培训文件经理办公室、人力资源部、生产科、质量监督科、安全设备科、品牌发展实施计划争创鲁班奖、“国家AAA级安全文明标准化工地”、部署争创国家级自治区级、市级各类奖项荣誉；建造精品工程；申报工法1项。广西优秀施工企业评审标准、广西壮族自治区优质工程奖评选与管理办法、全国优秀建造师评选办法、品牌宣传费用汇总表等质量监督科、安全设备科、总工办、人力资源部精品工实施计划1、组织公司质量管理人员到特级企业质量获奖项目参观学习，创优良工程成功经验向全公司进行推广。2、根据积累的施工管理经验，重新汇编企业质量管理标准，对工程实体质量、技术资料进行检查、指导，铸造过程精品。3、加大创优资金计划投入，组织项目部做好创优工程的申报、迎检等工作，4、2016年已获得“桂花杯”优质工程4个，争创自治区优质工程1个。质量安全生产会，质量安全月报，创优工