机动车辆(叉车)修理单位的质量保证手册Word格式.docx

1、质量保证体系的适用范围、引用标准70.5质量方针和目标80.6质量保证体系组织111管理职责122质量保证体系文件14文件和记录控制15合同控制18设计控制206材料与零部件控制22作业（工艺）控制25焊接控制279无损检测控制2810检验与试验控制29生产设备和检验与试验装置控制31不合格品（项）控制3213质量改进与服务控制34人员的培训、考核和管理控制38其他过程控制3916执行特种设备许可制度的规定4017附件1公司组织机构图42附件2质量职能分配表4319附件3程序文件目录清单44附件4质量保证体系组织图4521附件5各控制系统图及控制环节、要求图46附件6法人代表以及主要岗位岗位职

2、责与权限54第2页/第59页为了实现本公司质量安全方针和质量目标，不断提高产品质量和服务质量，增强市 场竞争能力，满足顾客的需要，本公司依据TSG 07-2019附件M特种设备生产单位质 量保证体系基本要求的要求，并结合企业实际情况制定了本质量保证手册。在质量保证手册中确定了公司的质量保证体系，详细地阐明了公司的质量安全 方针和质量目标，规定了质量保证体系的职能以及开展质量管理活动的具体要求，确定 了组织结构和各职能部门、人员的质量管理职责及权限。质量保证手册是本公司质量保证的纲领性、法规性文件，是质量保证体系运行 控制遵循的准则，主要是向顾客和认证机构提供保证要求依据。本手册自颁布、实施之

3、日起，全公司各级领导、各职能部门、以及全体员工必须认真地、全面地、准确地、严 格地遵照执行。为质量保证体系的有效运行，由法定代表人（主要负责人）任命质量保 证工程师（详见质保工程师任命书），行使规定的质量保证职责和权限，并负责内外的沟 通和联络事宜。本手册自即日起批准发布，自2019年11月15日起实施。法定代表人（主要负责人）：*叉车有限公司是叉车销售及相关配件供应、整机维修、整车租赁、叉车培训等综 合业务于一体的专业公司。*叉车有限公司坐落于第5页/第59页0.3术语和缩写本质量保证手册采用特种设备生产和充装单位许可规则（TSG 07-2019）所给出定 义和术语。（1）许可程序：许可程序

4、包括申请、受理、鉴定评审、审查与发证。；（2）特种设备质量保证体系：特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、 服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据， 确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。本公司的特种设备质量保 证体系即叉车维修保养质量保证体系。（3）质量保证体系文件：包括质量保证手册、程序文件、作业:工艺）文件和记录、质量 计划等。（4）质量保证体系人员：包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员。0.3.1本质量保证手册采用的其他术语（1）组织（本公司）：*叉车有限公司；（2）质量保证工程师：由法定代表人（主要负责人）任命；

5、（3） 质量控制系统责任人：由法定代表人（主要负责人）任命的各质量控制系统责任 人员；（4）外协：本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目；或本公司需要其他有许 可资质单位进行配套施工等的项目。（5）采购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；（6）维修一一即场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程中“修理”的定义：是指 更换或者维修原场车动力装置、传动装置、门架结构、车架结构、车身金属结构之一、 但是不改变场车原主参数的活动。（7） 工程相当于标准术语：产品（8）施工一一相当于标准术语：生产（9） 物料相当于标准术语：采购产品（10）R点：审核点，第三方或检验用审阅、审核为确定某

6、些工作符合要求所采用。对 文件记录报告的调查和检查行动通过签名和日期来证明，而认可确认是对一项事物的承 认，批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。（11）E点：见证点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进 行确认，如因故不能到场检验时，经第三方同意可转入下一道工序，待下次第三方检验 人员到场后进行审核补充签字确认；（12）H点：停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当修理进行到该点时，应停 止修理工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序。（13）质量保证系统控制图表中的图形符号:控制过程0.3.2本公司文件的编号（1） *CC 公司（2） QM

7、 质量保证手册（3） QP程序文件（4） QG 管理制度（5） QW 作业（工艺）文件第6页/第59页（6） F 质量记录表格.报告0.4.1适用范围0.4.1.1适用范围本质量保证手册规定了本公司许可经营范围的机动工业车辆（叉车）修理过程的质 量保证体系的基本要求，并通过质量保证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的 法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。本质量保证手册也适用于内部和外部（包括许可发证机关、鉴定评审机构、质量 监督机构和顾客）评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。0.4.1.2 删减本质量

8、保证手册包括TSG 07-2019附件M特种设备生产单位质量保证体系基本 要求基本要素，因产品不涉及“热处理控制”、“理化检验控制”两个要素要求，所 以对热处理控制、理化试验控制不进行专门规定。0.4.2引用标准下列文件中的条款通过本质量保证手册的引用而成为本质量保证手册的 条款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版 本均不适用于本质量保证手册，应相应修订本质量保证手册。凡是不注明日期 的引用文件，其最新版本适用于本质量保证手册。1）特种设备安全法（中华人民共和国主席令第四号）2）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）3）特种设备生产和充装单位

9、许可规则TSG 07-20194）广东省特种设备安全条例（广东省人大第34号）5）相应产品标准、技术规范详见适用法律法规和其他要求清单。0.5质量方针和目标公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量、安全方针（质量方针）和目标，现发布如下：质量安全方针质量为本；安全第一；保护环境；守法诚信；客户满意；创造一流。质量安全目标（1）叉车维修质量一次检验合格率达到95%以上；交付给客户使用合格率达到100%。（2）合同履约率100%，顾客满意度调查率达50%以上，较满意平均达到90%以上；（3）全年重伤以上事故为0。（4）特种作业人员持证上岗率为100%。（5）全年

10、发生重大安全事故为0。（6）全年重大火灾事故为0。（7）无环境污染事故、杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故。各部门要认真组织员工学习、宣传质量方针和目标，并结合工作实际，贯彻落实。每年度由质量保证工程师组织各部门进行一次考核。公司全体员工必须协调一致，共同履行质量职责，以确保质量保证体系有效运行和质量 方针、质量目标的贯彻实施。本质量目标及其分解、考核办法见本手册的0.5. 2和0.5.3部分。0.5.1质量方针说明1）质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向；2）通过制定量化的质量目标落实质量方针；3）通过每年管理评审，评审质量方针

11、持续适宜性和质量目标实施情况，促进质量保证体系持续改进；4）质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。0.5.2质量目标分解质量目标统计周期1.叉车维修质量一次检验合格率达到95%以上；交付给客户使用合格 率达到100%。每年2.报障急修按时到达率达到95%。3.合同履约率100%，顾客满意度调查率达50%以上，较满意平均达 到90%以上。4.每许可周期内上述指标在今后三年内每年递增0.5%5.全年重大安全事故为零6.全年火灾事故为零7.特种作业人员持证上岗率为100%8.无环境污染事故、杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故公司总质量目标分解:主要负责部门质量分目标销售部/配件部/仓库1.

12、合同履约率100%，顾客满意度调查率达50%以上， 较满意平均达到90%以上2.全年重伤以上事故、重大安全及火灾事故为零3.无环境污染事故、无重大职业病危害事故和放射性 卫生事故4.采购材料零部件及时没有影响施工5.计量器具按时检定率达到100%办公室1.年度培训计划完成率95%2.特种作业人员持证上岗率为100%3.全年重伤以上事故、重大安全及火灾事故为零4.无环境污染事故、无重大职业病危害事故和放射性 卫生事故品管部1.检验出错次数W1次2.叉车维修质量一次检验合格率达到95%以上；交付 给客户使用合格率达到100%。维修部1.机动工业车辆（叉车）报障处理及时率N95%3.施工方案、修理计

13、划符合标准，要求达到100%。4.技术文件出错次数W1次5.全年重伤以上事故、重大安全及火灾事故为零6.无环境污染事故、无重大职业病危害事故和放射性 卫生事故财务审计财务数据报表统计及时率95%0.5.3质量目标定期考核办法质量目标是可度量的，并与质量方针保持一致性；质量目标的考核（测量）是从上向下，一级考核一级；目标的实现是从下向上一级保证一级。公司与部门的质 量目标的检查与考核由办公室牵头汇同质量保证工程师负责组织实施。结合质量改进 与服务控制程序汇总的各数据进行各部门的质量目标考核。0.6.1质量保证体系组织根据本公司机动工业车辆（叉车）修理许可项目特性和本公司的实际情况，建立、 健全了

14、与质量保证体系相适应的组织，并经法定代表人以正式任命文件的形式任命质 量保证工程师、各质量保证控制系统责任人员，详见任命书文件。0.6.2编制、审核和批准质量保证手册的起草工作由法定代表人主持策划；质量保证工程师组织编制， 换版和修订，对质量保证手册的保管及使用情况实施监督。法定代表人批准发布实施。0.6.3.质量保证手册的发放、使用0.6.3.1本质量保证手册由办公室负责登记、发放；0.6.3.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控” 印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不 进行跟踪控制。质量保证手册“受控”发放的对象由质量保

15、证工程师确定，其范围为最 高管理层、相关职能部门的负责人。0.6.3.3本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个 人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册，也不准复印；0.6.3.4当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到办公室办理归 还手续。0.6.4.质量保证手册的修改0.6.4.1质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请， 经质量保证工程师审核，总经理批准。0.6.4.2质量保证手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订， 并按原审批程序进行报批。0.6.5.质量保证体系发生变化的管理质量保证体系发生变化

16、时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证 体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。质量保证体系发生变化，一般是指单位生产组织结构、质量保证体系人员配备及其 职能、生产过程控制要素发生变化（减少或者增加）、特种设备安全有关的法律、法规、 安全技术规范等发生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求， 原有的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订等情况。（主管部门/责任人：总经理；执行部门/责任人：质保工程师、办公室、品管部、维修 部、销售部、配件部；配合部门：财务审计）1、管理职责1.1职责、权限1.1.1责任人员职责、权限法定代表人：是特种设备安全、质量责任的第

17、一责任人。对全公司的机动工业车辆（叉 车）修理（含维护保养）施工质量、安全工作负全面的领导责任以及法律责任。并任命质 量保证工程师、各质量控制系统责任人。负责策划、颁布实施质量安全方针和目标，并 负责管理评审和内部沟通；职责与权限详见本质量手册附件6。.质量保证工程师：公司管理层成员。主管公司质量保证体系。质保工程师的职责与权 限详见本质量手册附件6。.技术负责人：要全面负责本公司的技术工作，直接向总经理负责。技术负责人职责与 权限详见本质量手册附件6。.各质量控制系统责任人：在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对 所负责的质量控制系统履行相应职权，对控制系统是否有效实施负责。质

18、量各控制系统 责任人职责与权限详见本质量手册附件6。1.1.2职能部门职责、权限.办公室：归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职 责的制定，负责员工教育培训和效果评估；.维修部：负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作以及现场施工的过程控制以及技术 支持。其他各部门：负责与质量保证体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。具体部 门职责与权限详见岗位职责及权限。.各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详 见具体程序文件。1.2管理评审1.2.1职责法定代表人（主要负责人）负责按规定的时间间隔主持管理评审工作；质量保证工程师负责管理评审

19、计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管 理评审中提出的相关纠正、预防措施。1.2.2控制要求1.2.2.1 总则管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一 次管理评审，管理评审由法定代表人（主要负责人）负责，评审内容和结果应当予以记 录，并且形成评审报告，由法定代表人（主要负责人）批准。1.4.2.1评审输入本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关的信息：a）外部和内部审核结果；b）顾客反馈，包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等；c）过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量结果等；d）改进、纠正和预防措施的状况；e）

20、以往管理评审所确定措施的实施情况；f）可能影响质量保证体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等；g）对质量保证体系改进的建议。1.4.2.3评审输出a）质量保证体系及其过程有效性的改进措施，包括质量安全方针、质量目标、组织机构、等方面的评价；b）与顾客要求有关产品的改进措施；c）资源需求等。1.4.3支持性文件*CC/QP01管理评审控制程序（主管部门/责任人:质保工程师；办公室、品管部、维修部、销售部、 配件部、仓库；配合部门/责任人：总经理、财务审计。） 2.01概要质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录、质 量计划等。2.02控制要求2.1 质量保证手册

21、本质量保证手册系统描述了本公司质量保证体系的基本情况，其中包括：（1）术语和缩写；（2）质量保证体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；（5）质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系。2.2 程序文件程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实 际情况，具有可操作性。包括有文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件 控制等。2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规

22、定的详细作业（工艺）文件。包括:管理制度、操作规程、检验规程、工艺文件、相关标 准和管理制度等。质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保修理质量保证体系 的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规 定和要求，并按照记录控制程序进行管理。2.4 质量计划包括控制项目、内容及要求、过程中实际操作要求、质量控制系统责任人员，以及客 户、监督检验机构签字确认的规定。每个控制系统应包括（1）控制内容要求；（2）过程中实际操作要求；（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。详见质量手册附件5。办公室、品管部、维修部、销售部、配件部、仓库；）3.

23、01职责质量保证工程师负责组织质量保证手册、程序文件、管理制度、作业文件和支持性 文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作；办公室负责质量保证手册、程序 文件、管理制度和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作；维修部负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作；各部门负责与质量保证体系有 关文件的收集、整理与归档的管理工作。3.02控制要求3.1文件控制内容3.1.1为确保本公司质量保证体系的有效运行，对与质量保证体系要求有关的文件必 须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。3.1.2文件的审批所有文件发布前，须有相应职责人或授权人审核、审批，以确保其适宜性；质量

24、保证手册由质量保证工程师审核、总经理批准；程序文件、管理制度由各质量控制系统责任人审核、质量保证工程师批准；作业（工艺）文件可根据性质不同由各部门负责人或质量控制系统责任人审核；技 术负责人批准。3.1.3文件的评审本公司质量保证体系文件发布运行后，每隔半年由质量保证工程师收集文件执行 情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据文件的更改条款进行更改 并再次得到审批。3.1.4文件的管理.所以文件需保证清晰、便于识别和检索。.办公室负责质量保证体系文件及管理性文件（包含外来文件）登记、发放、归档管理 工作。.技术性文件（包含外来文件）由维修部负责管理。.及时从发放和使用场所撤回失效或

25、作废的文件，防止错用、误用；若为法律或积累知 识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留文件”章隔离存放。.确保各使用场所都能获得有效版本。.外来文件能按规范有效识别、分发及控制；外来文件包括法律、法规、安全技术规范、 标准、设计文件、各型式试验报告、资格证明文件等。3.1.5文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态：文件的更改由编写部门填写文件更改申请表，并经批准后实施；所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。3.2记录控制内容（1）质量保证体系的各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合要求和质量保 证体系有效运行的证据，并可追溯。（2）本公司编制了记录控制程序，对质量保证体系的记录的填写、确认、收集、归 档、贮存、检索、保存期限和处置等进行了规定。（3）质量保证体系实施的相关部门、人员、场所所使用的相关记录表格（空白表格样式）， 应是有效版本。（4）对TSG 07-2019标准要求的记录和程序文件、管理制度、作业指导书等要求的记录， 应认真控制，重点管理好以下记录：内部审核记录；管理评审记录；人员教育、培训、技能和经验的记录；（人员档案记录）为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录；（各类作业记录和检验记录）对工程要求的评审结果及评审所引起的措施；（合同评审记录）施工方案；供方评价结果及评价所引起的必要措