水源保护区生态环境建设示范工程可行性研究报告Word文档格式.docx

1、4.3.1 现状分析434.3.2 设计依据444.3.3 治理措施454.3.4 建设方案454.4 污染控制工程484.4.1 现状分析484.4.2 改厕的必要性494.4.3 建设方案504.5 截污生态工程建设524.5.1 基本现状524.5.2 项目建设指导思想534.5.3 项目建设原则534.5.4 建设方案534.6 改水工程建设574.6.1 基本现状574.6.2 工程建设的必要性及意义584.6.3 项目建设指导思想与原则584.6.4 设计依据594.6.5 建设方案594.7 亮化工程建设62第五章投资估算与资金来源635.1 投资估算依据635.2 投资参数确定

2、645.2.1 材料、人工单价645.2.2 水费645.2.3 施工机械台班费645.2.4 费用组成645.3 投资估算与资金使用计划645.4 资金筹措65第六章招标方案666.1 招投标组织666.2 招投标依据666.3 招投标范围676.4 招标方式676.5 招标程序686.6 评标程序68第七章建设周期及工程进度安排697.1 进度安排说明697.2 项目实施进度69第八章项目社会效益、生态效益分析708.1 生态效益分析708.2 社会效益718.3 结语72第九章风险管理方案739.1 组织管理的风险739.2 投资风险739.3 技术风险739.4 素质风险74第十章项目

3、组织管理7510.1 组织管理7510.1.1 管理职责7510.1.2 县、乡政府、村委会协调作用7610.2 运行机制7810.2.1 实行项目招标7810.2.2 实行科学的项目管理程序7810.2.3 实行严格的资金管理8010.2.4 实行有效的操作系统80第十一章结论与保障措施8311.1 结论8311.2 保障措施83附表：项目总投资估算表资金使用计划表附图：项目区域位置图第一章项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称xxx水源保护区生态环境建设示范工程1.1.2 建设性质建设性质：新建1.1.3 项目建设单位xxx 县园林绿化服务中心1.1.4 建设地点、规模、建设内容及建

4、设期限 一、建设地点xxx 市 xxx 县二、项目建设范围xxx水库环湖6个镇的7个村：太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村、穆家峪的楼子峪村。三、建设内容 按照xxx 市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定对投资方向、建设重点、建设标准的要求，本项目内容包括：1、生态建设工程1） 生态植物种繁育基地在许庄子村黄家山建设并配套建设基础设施；恢复自然环境示范小区100 亩；建设 200 亩水保林。2） 基本农田保护设施在学各庄村垒砌护地坝3000 立方米。 2、污水处理工程 主要建设内容是在许庄子村黄家山和王庄村建设日处理

5、污水50 和 25 米 3 的污水处理站。3、垃圾清运工程 主要建设内容是在七个示范村建设12 座垃圾储运站，同时配套垃圾收集桶216 个，垃圾转运车1 台。4、污染控制工程 主要建设内容是对七个示范村的986 个户厕进行改造，在每个村修建公厕，共建12 座，并购置密闭抽粪车12 台。5、截污生态工程 主要建设内容是对示范村的村容村貌进行整治，具体内容包括道路硬化、绿化、河床治理等工程。6、改水工程 主要建设内容是在许庄子村、王庄村、石马峪村及学各庄村建集中供水厂。7、亮化工程 主要建设内容是在学各庄村、尖岩村和王庄村安装路灯，共安装700 盏。四、建设期限：2年1.1.5 投资规模及资金构成

6、项目总投资为4970.18 万元。本项目建设所需资金4500 万元申请xxx 市财政资金，470.18万元由xxx 县财政配套。1.1.6 主要技术经济指标表 1-1主要技术经济指标汇总表序号一名称建设方案单位指标备注（一） 生态建设工程1野生植物种驯化种235 2 野生植物种源基地亩200 3 恢复自然环境示范100 4 拦沙坝M 1125 5 供电线路4000 6 沥青混凝土道路5000 宽 5 米7 护地坝3000 （二） 污水处理工程污水处理站座2 25m3、50 m3 各 1 （三） 垃圾清运工程垃圾储运站座12 （四） 污染控制工程1改造户厕个986 2新建公厕个12 （五） 截污

7、生态工程1 村庄绿化m254500 2绿化植树株28000 3 硬化路面m280700 含 4000m2 停车4新建公路M4000宽 5 米5 清理河道土石方m343000 6 河道垒砌m37300 （六） 改水工程集中供水厂座4 （七） 亮化工程路灯盏700 二项目总投资万元4970.18 1工程费用万元4547.28 2其它费用万元241.01 3预备费用万元181.89 1.2 可行性研究报告编制依据一、京发改20042423 号xxx 市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定；二、xxx 城市总体规划（1991-2010）；三、xxx 县区域规划20032020；四、xxx 市 x

8、xx 水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例（2000 年）；五、xxx 县人民政府实施新世纪首都水源区发展战略“十五”行动；六、xxx 市五河十路管理办法；七、国家计划委员会 建设部建设项目经济评价方法与参数；八、项目单位与设计单位关于编写项目建议书（代可行性研究报告）的合同书。1.3 结论xxx 是首都 xxx 的重要的水源保护地，xxx 水库周边地区和水库上游地区的生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的 可持续发展。保护 xxx 饮用水源不受污染，一直是xxx 市环境保护的重点。本项目建设正是从这一点出发，从生态环境建设入手， 通过七个村的示范带动作用，推动xxx 县对水土流失的治理

9、，以 减少下泄泥沙，增加林木覆盖率；从水资源保护的角度，对环境进行综合治理，使示范村污水处理率、垃圾收集率、改厕率达到或接近100%。本项目是关乎xxx 水库顺利实现xxx 水源区保护， 实现可持续发展的重要基础保障示范工程，从长远看，对 xxx 县乃至xxx 市的经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。第二章项目建设背景及必要性2.1 建设背景生态环境建设是在世纪之交党中央、国务院做出的战略性重 大决策，关系到我国国民经济社会的可持续发展和我国社会主义现代化建设目标的全面实现。xxx 水库的水资源是xxx 的生命之水，xxx 水库周边地区和水库上游地区生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的

10、可持续发展。自 1958 年 xxx 水库建成以来， xxx 县在保护饮用水、建设生态农业、防风固沙等生态环境建设方面取得了较大的成绩。全县已经治理水土流失面积644 平方公里，占应治理面积的55.9%，经过 10 多年的小流域综合治理， 初步形成了综合防护体系。xxx 地区水资源严重短缺，人均水资源量只有227 立方米左右，近年来随着xxx 市城市规模的不断扩充，水资源短缺问题更加突出，水资源危机正严重威胁城市的发展和广大居民的生存。目前，xxx 水库每年有810 亿立方米的优质水供应xxx，保护这一饮用水源不受污染，一直是 xxx 市环境保护的重点。为保护xxx 水库不受污染，1995 年

11、 xxx 市人民政府颁布了xxx 市 xxx 水库、怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法，并制定 了实施细则，使两库一渠的水源保护管理工作纳入了法制轨道。因此开展xxx 水库周边地区生态环境建设示范工程，保护和建设好水源地的生态环境对首都xxx 意义非常巨大。本项目拟选择xxx水库环湖6个镇中的7个村作为示范村，即 太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩 村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪 的楼子峪村，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。2.2 项目建设的必要性2.2.1 保护 xxx 市生命水源xxx 是个严重缺水的城市，作为首

12、都xxx 的重要的水源保护地，保水是xxx 的第一要务。由于气候的变化、水土流失的严重和周边环境污染的加重，xxx 水库的存水量已经由当初设计的总库容 45.75 亿立方米下降到近几年的18 亿立方米左右，xxx 水库保水形势严峻。xxx 水库水质和周边地区生态环境出现的恶化趋势主要表现在：1、水资源紧缺，xxx 水库多年平均入库水量为14.5 亿立方米，由于受到流域生态破坏和气象等因素的影响，近年来入库水量急剧减少，1999 年至 2003 年间，年均入库水量仅为2.96 亿立方米，其中，2000 年最少，仅有1.85 亿立方米。2、水库水质主要污染物指标呈现逐年上升趋势，2003 年，xx

13、x 水库水质主要污染指标，COD3.5 毫克升，总氮0.98 毫克升，分别比1999 年上升了0.4 毫克升和0.46 毫克升。水生生物指标急剧上升，已经接近或达到中等营养化水平。3、农业生产和农村面源污染严重。化肥、农药使用对水环境形成了较大的压力，养殖粪便、污水已经成为污染水质的主要面源之一，常住人口的生活污染危及水环境安全。4、水库周边和上游地区生态破坏和退化，地表植被遭到破 坏，造成水土流失，库边滩涂、湿地由于农民开垦种地，导致土壤贫瘠，存在沙化隐患，有林地质量不高，多为水源涵养能力较低的灌木林。本项目的建设与实施，重在对水库周边地区的综合生态环境 建设起到示范作用。重点开发当地野生植

14、物种，建立具有当地优 秀特征的自然环境生态系统，通过其植被和土层各层的拦截、吸 收和保持，产生较强的涵蓄水分的能力，从而减少泥沙入库量， 对水库周边湿地资源进行保护和有效地利用，恢复湿地原有的生 态环境，使湿地成为水库与外界环境隔离的天然屏障；治理生活 污水和垃圾粪便，切断对水库水体造成直接污染的源头。通过以 上项目的综合实施，能够切实涵养水源、防止水体污染，保护 xxx 人民饮水的安全，具有巨大的社会效益。2.2.2 改善 xxx 生态环境本项目示范工程的生态建设和环境保护是xxx 实施生态县建设的根本和切入点，目前xxx 水土流失现象较为严重，湿地的无秩序开发利用造成土地沙化的程度日趋严重

15、，强烈沙尘暴天气时 有发生，生活污水、垃圾无组织自然排放，绿化、道路、排水沟等设施较为落后，对当地人们的生活和生存环境造成很大的影响。加大植树造林、荒山绿化、植被恢复的工作力度，对实现 xxx 植被覆盖率达60以上，充分发挥林木、植被等在涵养水源、增加上游河道径流量，以及充分挖掘在滞尘、吸收二氧化碳、放出氧气等方面的巨大潜力，对于改善土壤流失、防风固沙，净化大气和水体环境具有重要意义。污水垃圾的综合治理不仅对保护 水源水质意义重大，而且有效的改善了当地居民的生活面貌和生 活质量，对xxx 市的水源保护地建设具有指导和示范意义。2.2.3 提高 xxx 的总体竞争能力根据 xxx 市区县功能的定

16、位，xxx 列为xxx 市生态涵养发展区。xxx 县的主要任务是：加强生态环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，成为首都坚实的生态屏障和市民休闲游憩的理想空间。本项目紧抓 xxx 举办 2008 年奥运会的机遇，以生态建设与环境综合治理相结合，以保水、生态、社会效益并举，建立人与自然和谐相处的生态环境为指导思路，为最终实现创建国家生态 县的目标，通过实施水源保护示范工程，营造生态环境、发展生态经济、建设生态人居、营造生态文化、打造绿色生态xxx 的战略措施，必将促使 xxx 的生态环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高xxx 的综合实力，增强 xxx 的总体竞争力具有重要的现实意义。

17、2.2.4 是提高人民群众生存质量的需要本次生态环境建设示范村庄分布在xxx 水库周边的6 个镇，即太师屯镇、石城镇、溪翁庄镇、不老屯镇、穆家峪镇和北庄镇。示范村庄都处于xxx 水库水源保护区的一级、二级水资源保护区内。xxx 水库位于xxx 市北部，属于潮白河流域，该区山峰高耸、陡壁悬崖，地处华北暴雨中心，侵蚀切割剧烈，泥石流危害大，潜在的主要危险是滑坡等重力侵蚀和石洪、泥石流灾害。该区域土 层薄、坡度陡，沟底比降大，河道源短、流急，洪水预见期很短， 突发性强。并且xxx 水库上游地区植被稀疏，水源涵养条件差， 造成水土流失面积巨大，泥石流和洪涝灾害几乎年年发生。xxx 水库周边区域水土流失

18、类型以水力侵蚀为主，其次是风蚀、重力 侵蚀和混合侵蚀，在 xxx 水库一带还存在坡耕地石化，威胁群众 生存。除了水土流失对水库的威胁外，人为的污染也相当严重，通过实地考察和xxx 水库水政监察大队编印的水环境调查资料汇 编调查表数据可以看出，在xxx 水库一级、二级和xxx 县境内 的三级保护区范围内，大部分村庄环境脏乱差，特别是在一级保 护区内的村民产生和排放的垃圾、污水、粪便等对水体已经造成 严重污染，而且上游河道环境更加恶劣，河道两岸及河床垃圾堆 积，没有正常的消纳出路，一部分垃圾随风飘入河道或岸边，一部分垃圾随雨水流入河道。最严重的是，有很多居民厕所建在河 道两岸，污染粪便等直接排入河

19、道，导致水污染加剧，水环境恶化。综上所述，本项目建设是必要的。第三章选址及建设条件3.1 选址xxx 县位于 xxx 东北部， 地理坐标东经 11637 11734，北纬 4014403730之间。东西长 69 公里，南北宽 64 公里，版图略似三角形。北、东分别与河北省滦平、承德、兴隆三县接壤；西与怀柔相邻；南与顺义、平谷相接。本项目分别位于xxx 市 xxx 县太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄 村、北庄镇的土门村和穆家峪镇的楼子峪村。1、许庄子村黄家山许庄子村地处xxx 县东部，位于太师屯镇的最南端，xxx 水库的东岸，属水库一级水源保

20、护区，距xxx 县城约 24 公里。许庄子村黄家山农用土地面积为6273 亩。其中，耕地20 亩（水浇地），园地228 亩，鲜果园188 亩，林地6025 亩。2、王庄村王庄村地处xxx 县西北部，xxx 水库上游，属水库一级水源保护区，距xxx 县城约 23 公里，与石城镇政府相邻。土地总面积 5122.9 亩（其中，农用地4744.3 亩，主要为林地，达 4556.3 亩；居民区用地166.2 亩；未利用地212.4 亩）；耕地239.5 亩，其中210 亩已退耕还林。3、尖岩村尖岩村位于xxx 水库西1 公里处，属水库一级水源保护区， 距 xxx 县城 15 公里。村域土地总面积为1.2

21、3 平方公里（1850 亩），其中耕地约368 亩，人均耕地0.32 亩。4、石马峪村石马峪村地处xxx 水库内湖南侧，属水库一级水源保护区， 是水库移民村，距xxx 县城10 公里。村域面积5.81 平方公里， 其中耕地面积350 亩。5、学各庄村学各庄村位于xxx 水库北岸，属水库一级水源保护区，村委会距镇政府2.5 公里。村域面积4 平方公里，耕地面积400 亩（已退耕还林），山场面积2000 亩，现可改造面积1000 亩。6、土门村土门村位于xxx 县北庄镇东北部，属水库二级水源保护区， 距xxx 县城34 公里。全村共有山场17000 余亩，经济林面积1400亩，耕地905 亩。7、

22、楼子峪村楼子峪村位于穆家峪镇域的东北部，属浅山区，在水库一级水源保护区内，村庄距101 国道 1.5 公里，距 xxx 县城12 公里， 距穆家峪镇政府所在地3 公里。村域面积7330 亩，其中农用地面积6382 亩，耕地面积250 亩。3.2 建设条件3.2.1 社会经济状况 一、经济发展与人口 1 、许庄子村黄家山2003 年许庄子村黄家山农业各业营业收入总计为927.3 万元，其中，大农业248.8 万元，工业276 万元，交通运输业200 万元，商业餐饮业31 万元，服务业161 万元，其他10.5 万元。农民人均劳动所得4673 元。2003 年许庄子村黄家山农林牧副渔得到进一步发展

23、。蔬菜种植面积53 亩，总产量200 吨；干鲜果总产量330 吨，其中，核桃 3 吨、板栗2 吨、苹果300 吨、梨15 吨、桃2 吨、其他8 吨； 养蜂40 箱，蜂蜜产量1000 公斤；生猪年内存栏130 头，山绵羊出栏 1546 只，存栏 946 只，肉兔出栏120 只；肉鸡出栏21200只，存栏2500 只，蛋鸡存栏228 只；渔业捕捞量3 万公斤。许庄子村黄家山人口为179 户，共计465 人。从业人员281人，其中男151 人，女130 人。2004 年完成农村经济总收入382 万元，同比增长24.8%，人均劳动所得5095 元，同比增长11%；王庄村2005 年经济发展目标为，完成

24、农村经济总收入460 万元，同比增长20%，人均劳动所得 5610 元，同比增长 11%。经济增长主要以林果业、旅游业为主。王庄村是石城镇民俗村之一，发展民俗户29 户，从事旅游接待工作50 多人，总床位260 多个。王庄村与中国社科院合作开发滴溜山长城遗址公园王庄村人口为84 户、231 口人。尖岩村经济现以农业为主，主产玉米、谷子等，种植有果园， 年产核桃、苹果、梨等干鲜果品近400 吨，有蔬菜种植地120 亩，年产蔬菜130 万公斤。村有私营针织厂1 个，年产值200 万元，现代化规模奶牛厂1 个，饲养奶牛260 头，年产值300 万元，休闲渔业小区4 个，年产值 240 万元左右。20

25、05 年上半年经济总收入950 万元，人均 3170 元。全村共有476 户，人口1170 人，劳动力总数625 人。石马峪村2005 年1 月6 月份完成经济总收入4373.4万元， 完成全年计划的 60.1%，人均劳动所得 4739 元，完成全年计划59.8%。全村850 户，2165 人，11 个村民组，学各庄村2004 年全村经济总收入1700 万元，人均收入5000元。全村共有养殖户41 户，其中养殖羊 22 户、1800 只；牛 8 户、140 头；猪11 户、53 头；散养及集中养鸡15 户，存栏5000 只。全村共有400 户，1300 口人，劳动力597 人，其中就业人数38

26、1 人，待业人数216 人。土门村村民经济来源主要以林果业为主，2004 年人均收入5100 元。全村 323 户，1100 口人。楼子峪村村民以板栗和苹果种植为主要收入来源，2004 年实际农村经济总收入1118 万元，其中一产562 万元，二产228 万元，三产328 万元，分别占农村经济总收入的50%，20%，30%， 产业布局正在向二、三产业发展，2004 年全村人均收入7050 元，高于2004 年全镇的人均收入水平。全村 198 户，596 口人。二、交通与通讯xxx 县交通方便，县城距xxx 城区65 公里，距首都国际机场40 公里，距天津塘沽港160 公里。全县公路里程1173

27、 公里。101 国道穿境而过，县、乡两级公路干线连村贯镇，四通八达。京承、京通两条铁路线分别从水库南北经过，横贯xxx 境内，设有 14 个客（货）站，与xxx、东北地区相通。邮政、电信实现了程控化，已开通国际、国内全自动长话台，市用电话交换机总容量4.46 万门，市话话机总数3.63 万部，实现了村村通电话，电话普及率每百人 8.5 门。邮政局（所）19 处，开办函件、包件、汇票、报刊、储蓄等邮政业务，邮政日行全长1638 公里。开播有线电视 30 多个频道，广播电视覆盖率达100，全县电网供电能力充足，供电可靠率、电压合格率均超过国家标准。3.2.2 自然条件本项目七个示范村分布在xxx

28、县的六个镇，自然条件以xxx 县的综合情况加以论述，不再分述。一、气候条件xxx 县属暖温带季风型大陆性半干旱气候。冬季受西伯利亚、蒙古高压控制，寒冷干燥；夏季受大陆低压和太平洋高压影响， 炎热多雨；春秋季节寒暖适宜。全年四季分明，干湿变化明显。受地形影响，大部地区盛行东北、西南风，全年平均风速为2.3 米/秒。在北部山地屏嶂作用下，呈现出山前暖区气候，温度略 高于同纬度邻县区。大部分地区年平均气温为811，比 xxx 平原区偏低0.62.0。无霜期为170185 天。年日照总时数2801.8 小时，日照率63.1，年太阳辐射总量135.3 千卡平方厘米。年平均降水量为660 毫米，降水量总的分布是自西南向东北递减。年际间不均