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1、由集团公司计划保障部进行流筹管理，大型材料招标采购；材料员进行计划、审批、签订合同、采购到位、入库、核对计划数量、已采购数量和未采购数量，所有材料，如是各公司、各项目累计使用或共用的，计划保障部要用计划汇总的办法，走“一揽子采购”，组织招标，不能再进行零星采购。2、材料采购报表管理：通过材料员参与日报表、周报表、月报表的编制上报，使材料员正真起到管理的作用，掌握每天、每周、每月材料采购情况，修改报表格式，使材料计划量、已采购量、未采购量一目了然，及时控制材料使用量。计划保障部每月对材料计划、采购数量进行对比，数量采购百分比要控制在100%以内，单价百分比要根据指导价或投标价与实际采购价格进行对

2、比，通过数量、单价、总价采购的三率对比，体现材料采购水平的高低，为今后的材料采购及材料管理打好基础。材料员要建立采购台账，一定要及时准确填写完善。材料部每月出一次统计报表，对统计数据进行对比分析，研究材料采购弊端，以利改进。3、集团各部门、各公司及各项目部所购进的所有材料设备，必须帐、物、卡相符，理论重量和实际重量的换算必须符合标准。比如：材料员购进的各种钢管、铸铁管、钢筋、PP-R管、不锈钢塑料复合管、电线电缆等建材，其质量、管径、壁厚、长度、重量、规格型号、厂家、钢筋的理论重量和检尺重量和过磅重量需严格区分，都应与“诚泰集团材料调研单”的规格型号尺寸相同。再比如：旭峰公司的石料、砂子等建材

3、，粒径、含土量、含泥量、含水量、含石量必须在标准范围内，实物与入库单必须相符，排方和过磅换算要控制。材料员如采购与调研规格不相符，产生调包现象，材料员要接受考核，情节严重者将直接开除。4、各部门负责人、各公司经理及各项目部经理都是本单位的第一责任人，必须有高度的责任感，对工程质量、工程成本、安全、进度等负责，必须把材料采购、入库、降成本、增效益工作抓好、抓扎实。第一负责人应督促库管人员对各种材料入库单写清规格型号，各专业组长、各单位工程师（技术员）、项目经理必须认真把关，如出现失误和材料单不符，追究以上人员责任。5、各部门、各公司及各项目部一定要慎重保管和使用“诚泰集团材料市场调研单”，实行谁

4、领用谁负责，按编号使用，不得随意销毁。如果有填错或需要作废的，在作废联上写作废，并附在正确票据之后，如发现有撕毁或缺页现象，按公司制度执行罚款，并追究责任。6、各单位的机械及各类固定资产的购置，必须由董事长批准后方可购买，各公司无权自行购置固定资产。各公司要充分发挥优势，修旧利废，降低成本。否则年终盘点时，如有私自新增固定资产和设备的，由购买人承担损失责任。7、集团计划保障部为材料采供管理的主管部门，必须按旬、按月、按项目、按单位对材料采供计划及采供过程，实行管理。每周要开一次材料会议，研究材料问题，每月要召开一次材料计划专题会，研究解决材料采供过程中的问题，每月要按公司、按项目部出一次材料采

5、供统计情况明细表，对于各公司、各项目部材料采供准确率低于95%的，要进行原因分析和考核。考核只罚不奖。考核要按低于95%的低于百分点的采购总额的5%，扣除相关责任人。8、各项目部，每月1号、11号、21号必须开三次计划会，计划会内容必须有材料内容，并报三次旬采购计划，提前十天研究各项计划工作。计划会由各项目经理主持，项目工程师、预算员、材料员、各质检员、保管等必须参加，形成纪要，报集团计划保障部。9、各公司、各部门每月26号，必须组织一次计划会，对公司、部门的各项工作做出计划，报集团计划保障部。10、各部门、各公司、各项目的采购计划，必须提前十天报材料员。材料计划必须写清各项材料的规格、型号、

6、数量、使用时间等，计划晚报或报的计划不准，考核被报单位责任人，采购不及时，则考核材料员及相关负责人。11、如项目工程变更，导致计划不达95%时，必须将变更材料复印后报集团计划保障部。计划保障部经核实后，将变更部分导致材料计划准确率低于计划的百分点扣除后，再予考核。第四章 关于材料采购甲方指定价和指定厂家的规定1、凡属是甲方指定厂家和指定价格的材料，项目预算员和项目经理必须以书面报告并履行签字手续。材料员以此报告填写调研单交于调研员，合同签订时必须附有书面报告单或调研单。甲方指定价格，必须有甲方负责人签字认可，并在认可价格表上加盖公章，作为结算依据。避免好多不正常现象的发生。2、凡属是甲方指定价

7、格和生产厂家品牌的材料，材料员和调研员在市场上，在保证生产厂家品牌的基础上，把采购材料的价格压缩到最低，起到降低成本、增加效益之目的。3、凡属是甲方指定材料生产厂家、指定价，并指定供货商时，公司计划保障部应提前给甲方、供货商、厂家并与供货商协商在甲方指定价格的基础上给我们让利下浮利润点，以实现我们采购材料降低成本之目的。4、不管甲方利用什么方法，指定厂家、指定价格、指定供货商，我们必须清醒自己的头脑，必须保证公司的利润。做到价格下浮比例或材料参加提取所有费用，需要议价的议价，必须以合同形式出现。第五章 保管出库和安装组使用材料的规定1、项目管理工作中，保管必须办理出库入库手续，出库入库库存数量

8、必须相符，经年终盘点审核，缺一项罚款拾元，造成损失的按实际损失价格赔偿。2、项目保管办理出入库手续，不管是土建材料或是安装材料，必须对楼号责任人入座，绝不能整体办理出库手续，否则再发现不对楼号责任人而是项目部材料整体出库的，罚款一千元。3、项目保管对材料出库要勤出库勤管理，当好项目的红管家，做好过程控制，搞好材料节约，降低成本，提高项目整体效益。4、已完工程及年末未完工程，所有安装组领用的剩余安装材料，全部交回库房保管，否则发现一项罚款一百元。5、资产盘点组在年底盘点清查后，将查出的问题整理、转交财务部直接扣入责任人名下。6、项目保管对安装组所领用的各种型号电线，应分批分部位领用，并要求项目经

9、理派专人按各类户型监督穿线全过程，来确定实际用量，项目经理和工程师，出具实际使用数量，并承担相应责任，保管按应使用数量以实发放。第六章 保管入库材料与财务入库记帐的规定1、保管入库材料名称和财务入库记帐名称单位要统一，规格型号要统一，否则错一笔罚责任人20元，给公司造成损失的责任人负责金额赔偿。2、财务、保管入库名称和单位必须与材料员入库材料的名称单位相符，数量必须与保管入库数量为准。3、保管要按财务统一规定的土建、安装材料分类、规范编号分别记帐要规范保管记帐程序。4、财务记帐和保管入库上报要有时间限制，按每月规定时间上报财务，谁延误，谁负责，杜绝隔月报帐。5、财务记帐和保管入库数量一定要吻合

10、，如数字出现差错，100元以下金额，全部扣入责任人名下，超过100元一1000元金额，扣责任人50，超过1000元一10000元金额，扣责任人10，超过10000元以上，扣责任人5，当造成经济损失的直接扣入责任人名下，用制度考核的办法来管理人，增加每个人的责任心。6、财务会计和项目保管每月的材料出入库数量要核对无误，如发现差错，当月必须落实解决，坚决杜绝年终差错现象再次发生，否则，直接考核对应会计和保管，分别按本规定第五条执行。7、项目预算员一定要合理准确的提供项目土建，安装使用材料明细表。8、项目保管一定要按公司各项制度办好入库、出库手续，真正把好材料进场关和材料使用出库关。9、项目部专业组

11、施工过程中，不管是建筑材料还是周转材料都要办理相应的出入库手续。在年终盘点资产时，出现差错的数字要有根有据，超用和丢失的材料在盘点后要进行扣除。第七章 关于集团各公司规范材料、设备市场价格调研后核准单使用的规定1、材料员必须对所采供的材料设备进行填写“调研核准单”，并认真履行调研工作程序，确保采供材料价格的合理性。2、材料员采购和调研员调研必须是同样的产品、同样质量、同样规格、同样型号，在审计部确定材料价格核准单后，材料员去根据核准价进行材料购买。3、每天材料员的申请价格与调研员的调研价格进行对比核定，同等条件下最低价格作为核准价格。4、材料员和调研员所申请的价格一旦被采用，被确定为核准价格，

12、公司材料核准单由调研科长认真填写，审核人有监督科长把关审核，主管由集团审计副总把关签字。5、为了实现公司“三全四对接”管理工作落实到实处，各个程序做到过程控制。第一联，审计部保留存根，留作审核用；第二联，是财务部留作与入库单对接用；第三联，保管留作填写材料入库单时价格对接用；第四联，门卫对材料入场时用；第五联，采购员采购材料时用。6、月末上报财务的入库单必须附核准单，否则财务不得办理结算手续。7、核准单财务联后附调研单一至五联不得丢失，以备年终审计使用。8、项目保管一定要督促材料员把每天所采供材料的调研核准单及时到位，月底并进行统计，对所进入库材料无调研核准单或合同价的逐项进行统计，上报财务部

13、，同时进行责任考核。第八章 关于各公司材料采购价格调研工作考核的办法一、考核内容1、按时完成材料采购任务，不拖延、不迟缓，保障材料供应，确保生产进行，采购材料及时率100%。2、材料采购除应严格按计划采购外，材料员尚应对计划的准确性、可行性进行审核思考，把握现场库存情况，真正实现零库存管理，减少资金占用。3、多跑多问，货比三家，采购物美价廉的材料和设备。材料质量合格率100%，采购异议率2%。4、对小型材料执行集团的大采购，采购材料合同率80%。5、对现场材料的使用、保管行使监督职责，对浪费及不合理存放等及时制止。6、按集团规定时间办理材料入库手续。采购审定规格、价格、质量、数量和入库单准确率

14、100%。二、考核办法1、材料采购的质量控制，材料采购的质量包括规格型号、数量、标准，必须符合图纸和施工设计规范的要求，同等质量、同等价格、货比三家，材料员、调研员必须充分了解材料性能、质量标准，特等品、一等品、二等品分清质量等级，分别控制价格。采购物美价兼的材料和设备。2、材料员和调研员当天自己的价格不高于核准价5%时不奖不罚。3、为了调动大家的积极性，实行奖勤罚懒的办法，做好材料采供环节的过程控制工作，实行一月总结一次公布于大家的考核办法。把材料员和调研员每月被核准的最低价格列表公布。4、全月三十天进行综合平衡后，被采用的价格总价大于高于核准价5%责任人的总额部分的5%全部作为奖金发放。全

15、月三十天进行综合平衡后，高于核准价5%责任人的总价大于被采用核准价总价的3%，作为责任人考核的数据。5、如果调研员在调研过程中，调研价格被采用后，有权进行低价采购材料，但采购次数应保持在10%以内。6、材料采购核准价，不管是材料员和调研员当天的价格谁的被采用，被采用价格的人按高出价格5%责任人的单价乘数量等于总价，总价乘5%作为当天奖励记录，谁的价格高于被采用价格的5%全部列出差价乘以数量作为总价，总价乘3%作为罚款。7、每次调研价格和采购价格经审定核准后，被采用价格受奖，最高价与采购价之间金额的5%为界线价。高于界线价的数量乘单价作为超过总价，总价乘3%作为受罚金额。第九章 关于材料赊账采购

16、的规定1、材料赊帐，必须有公司总经理批准，任何人没有权利在未经本公司总经理批准的情况下，代表公司赊帐、欠帐。外面赊帐的材料（包括办公用品），经部门领导签字后，按月对帐上帐，否则财务无权受理。2、赊帐管理程序：（1）由材料员提供各赊帐户的材料价格明细表；（2）材料员提供的明细表必须把各种材料的规格、型号、产地、重量等内容；标写清楚；必须有现金购买价格，赊帐1月赊价、半年赊帐价、1年赊帐价各是什么标准，分别写清；（3）由审计督查部根据提供的价格明细表，到市场调研，货比三家，在同等质量的情况下，确定市场最低价；（4）经审计督查部、计划保障部审定价格以后，作为公司与赊帐户的结算依据；（5）审定的价格表

17、可以根据市场变化进行调整；（6）审定后的价格表一式四份，由审计督察部、财务部、计划保障部、项目部保管各持一份，以便核对。第十章 关于对各种易损配件，库存积压材料报废处理的规定1、旭峰混凝土公司对所有车辆和设备使用的空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、刹车锅、刹车灯、风棒、机油感应塞、轮胎、灯泡、汽泵管、汽泵滤芯、油滤分离器等易损配件实行交旧领新的方法领用配件，库管员经相关人员批准后，办理相应的报废手续。2、鸿丰租赁公司应把库房内多年积压下来的材料、设备及各种配件，看有没有利用价值，来一次清仓分类，彻底进行一次报废处理。3、鸿丰租赁公司在钢管“打捆”过程中，焊接固筋时损害钢管严重，在今后的施工管理工作

18、中，一定要精细管理，杜绝上述现象发生。4、各公司、各项目部，要对本单位所有已废内外胎、车圈、轴承、钢筋调直模具全部清理并作报废处理，对尚未使用剩余的原物品和以后新购进的上述物品，应在台账中分别区分注明新旧。5、在今后的生产过程中，如需更换使用配件的，可由主管领导和项目经理、机修组长、使用人、库管员共同鉴别原配件是否可报废，经认可后，使用人可到库房办理出库领用手续。库管员应以旧换新并核对产品品牌是否相吻合，杜绝物品的流失。6、各公司、各项目部，对已确定报废的配件，经集团审计部对库管台账原有数量进行核对无误后，每月进行一次小型废品处理，库房内不在有任何报废配件的存在。 7、库管员对已用过的废模具进

19、行回收，并用红漆明显标识，统一集中存放、统一处理，防止新旧不分混领混用的现象发生。8、各种易损易坏配件及各种机械设备、工用具需要报废的，由申请单位上报审计部，由审计部抽调财务部、计划保障部有关人员进行处理登记报废。第十一章 各公司废品处理的规定1、各公司、各项目所要处理的废品，必须经集团审计部检查批准后方可处理。2、所有处理的东西过磅统一到集团旭峰搅拌站过磅，其它磅房一律不承认出具的数量证明。3、每次处理废品的价格，由集团审计部调研定价，任何人不得私自确定价格。4、每次处理废品按数量*单价得出的总价后，即日必须上交财务，并出具现金受理收款证明单，一联财务、二联保管、三联审计部、四联项目经理。出

20、师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉

21、以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。