1、售后服务人员经过专业培训,具有高超的售后服务能力。劣势:公司市场占有率一般,同其他几家厂商的电冰箱品牌在市场上的竞争不相上下,无明显优势。机会:传统家庭是电冰箱市场的主要购买力量,公司针对这点,致力于家庭经济型冰箱的研究与销售,有望在将来提高公司的市场占有率。同时公司也对时尚家庭和企业用户所关注的产品投入一定的力量,在未来的销售中有望三个类别的市场销量稳步上升。威胁:行业竞争对手也同样对传统家庭这块市场十分看重,有极大可能集中力量在传统家庭市场的销售上,另外也不排除其他公司剑走偏锋,将精力集中于时尚家庭或企业用户市场上,这样在行业多厂商的激烈竞争的环境下,公司可能在夹击中失去原有的市场占有率。
2、竞争对手可能提高中间商的利润,从而提高公司的生产成本。2.1.2 市场规模预测细分市场名称细分市场规模预测 (销售数量)0 季度1 季度变化率时尚家庭34,0000.0%传统家庭82,000企业用户55,000总体市场规模 171,000 0.0% 2.1.3 计划市场占有率品牌名称总计NEOA上季度占有率16.7%本季度目标占有率20.0%43.4%16.4%30.1%变化(+/-)3.3%26.8%-0.3%13.4%2.1.3 计划品牌销售量上季度销售量20,26356,90317,39094,556本季度目标销售量6,80035,6009,00051,400-13,463-21,303
3、-8,390-43,1562.1.4 计划渠道销售量目标销量百货商场家电专营店综合超市5140070.0%10.0%100%2.1.5 品牌组合基础工程当前状态目标市场定位PRJ02维持中2.1.6 产品定价期初成本定价策略上季度定价本季度定价调价幅度565.22,400.02.1.7 广告促销公司广告投放电视报纸户外杂志投放费用60303,180,000产品广告设计和投放广告设计广告投放信息角度维度1目标1维度2目标2设计费用语义调查制冷效果5销售价格41000000402,340,0002.1.8 销售力量组织规模和工作分配上季度销售组织规模14010090本季度销售组织规模12050工作
4、重点分配100.0%上季人员数量 330本季招聘人员 0本季解雇人数 60本季人员总数 270招聘培训费用 0人员解雇费用 330,000业务运作成本 1,620,000组织费用总计 1,950,0002.1.9 分销渠道品牌渠道折扣渠道支持30.0%41.0%12.0%200,000750,00050,0002.1.10 生产计划上季生产数期初库存数库存处理数本季生产可销售数量80,0002.1.11 市场调研序号调研项目调研费用是否进行1消费行为调查 2消费者购买使用调查150,0003销售渠道调查语义量表140,000 多元分析240,0006竞争对手财务调查90,0007竞争对手广告投
5、放调查8竞争对手销售力量调查9竞争对手渠道策略调查2.1.12 各品牌预算项目广告预算广告费用(K¥)2,340广告研发支持(K¥)1,000销售组织招聘培训费用(K¥)解聘费用(K¥)330薪资及运作成本(K¥)1,620销售渠道销售渠道支持(K¥)品牌预算总计(K¥)6,290 2.1.13 公司整体运算第0季度第1季度广告费用广告费用 (K¥)5,9085,520广告研究支出 (K¥)招聘培训费用 (K¥)解聘费用 (K¥)薪资及运作成本 (K¥)1,980其它销售渠道支持 (K¥)市场调研费用 (K¥)1,090620新品研发成本 (K¥)本季度预算总计 (K¥)28,87323,41
6、7分配营销预算 (K¥)9,97810,090尚未使用的预算 (K¥)18,89513,3272.1.14 计划各品牌贡献产品基础工程 PRJ02 销售情况 销售数量平均销售价格2,376.0平均出货价格1,517.3销售收入 (K¥) 77,988 生产库存 产品生产数量64,000平均转移成本已销售产品成本29,051库存数量12,600库存维持费用 (K¥)570库存处理损失 (K¥)营销前的贡献 (K¥) 48,367 市场运作 销售组织费用 (K¥)1,950营销后的贡献 (K¥) 42,077 2.1.15 计划公司整体表现第1季度计划销售情况2,358.51,661.3销售收入(
7、K¥)157,08877,988生产库存产品库存数量53,443库存维持费用(K¥)库存处理损失(K¥)营销前的贡献(K¥)103,64548,367市场运作广告研究支出(K¥)销售组织费用(K¥)营销后的贡献(K¥)94,75738,897市场调研费用(K¥)新品研发成本(K¥)意外收入支出(K¥)净贡献(K¥)93,66738,277投资回报率147.7%96.4%第二季度2.2.1 SWOT 分析公司产品相较于上季度,价格没有明显起伏,对于取得消费者信任有一定优势。销售收入比上季度有所减少;上季度市场占有率为16%,处于中游水平。公司在本季度也开始进行新产品的研发,待其上市必会吸引消费者
8、目光大部分竞争对手已着手开发新产品,在其上市时会对公司的销售造成一定冲击。2.2.2 市场规模预测2 季度40,00017.7%9.8%53,000-3.6%183,000 7.0% 2.2.3 计划市场占有率20.7%13.9%17.8%16.3%75.5%54.0%39.3%54.4%54.8%40.1%21.4%38.2%2.2.4 计划品牌销售量27,57744,43818,67590,69030,20048,56020,81299,5722,6234,1222,1378,8822.2.5 计划渠道销售量9957260.0%2.2.6 新产品研发项目名称可行性研究研发预算目标成本产品物
9、理特征体积容量外观设计创新科技品诺计划进行250,000950.0702.2.7 品牌组合PRJ01调整了工程65.0%25.0%2.2.8 产品定价794.02,300.0-4.2%2.2.9 广告促销203,360,000152,150,0002.2.10 销售力量上季人员数量 270本季招聘人员 50本季解雇人数 0本季人员总数 320招聘培训费用 50,000人员解雇费用 0业务运作成本 1,920,000组织费用总计 1,970,0002.2.11 分销渠道700,0002.2.12 生产计划100,0002.2.13 市场调研2.2.14 各品牌预算2,1501,9206,120
10、2.2.15 新产品研发预算2.2.16 公司整体运算第2季度5,51025020,40710,35010,0572.2.17 计划各品牌贡献PRJ01 2,277.01,479.3147,301 79,06068,241 1,97062,121 2.2.18 计划公司整体表现第2季度计划2,362.31,576.5142,975147,30151,25891,71768,24182,24758,76181,62757,891133.1%64.8%第三季度2.3.1 SWOT分析公司产品在基于上季度的基础上,具有较高的公司知名度,销售数量和销售数额具有明显的提高,信誉度明显上升。上季度市场占有
11、率为16%,处于中游水平,公司产品的品牌知名度最低,消费者的青睐度低,顾客的满意度还不足,在传统家庭的产品中销量远远比不上其他公司。公司在本季度也开始进行新产品的研发,待其上市必会吸引消费者目光,认识到了公司内部存在的不足,现已做出整改方案,有待于新策划的改革和实施;工人与做出新对旧产品的改革,以满足现代市场顾客的追求,同时加强了销售人员的培训,提高公司的整体实力。在上个季度完成的任务来看,从对企业带来的贡献中,其他各公司的贡献值远远大于本公司,公司的股票指数低,这样有可能降低了投资者对公司新业务开展的信心,还有就是其他公司的新产品已经上市,并占有一定的市场份额,这也给公司开发的新产品投入市场,提出较大的挑战。2.3.2 市场规模预测3 季度20,000-50.0%110,00022.2%30,000-43.4%160,000 -12.6% 2.3.3 计划市场占有率2.3.4 计划品牌销售量26,63533,50216,20276,3397,10076,8908,79092,780-19,53543,388-7,41216,4412.3.5 计划渠道销售量927802.3.6 新品研发已经完成1,127,8812.3.7 品牌组合27.0%63.0%
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