验收管理办法Word文件下载.docx

1、（12）用户报告；（13）项目功能及完成情况表（必选）；（14）项目工程日志；（15）系统操作手册或使用说明书；（16）材料费清单（必选）；（17）工程费用表（必选）；（18）工程分段表（必选）；（19）工程费用总表（必选）；（20）竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1）至（15）号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1）及（16）至（20）号材料，综合类验收申请报验需提交以上所有材料。2、终验是在初验及试运行阶段后，结合试运行情况，对项目进行的全面验收评定工作。申请终验时需提交的报验材料（书面文档1份，电子文档1份）包括：（2）初验材料及初验报告（必选）；

2、（3）项目建设后所要达到的功能及完成情况表；（4）试运行状况表；（5）技术项目建设整改意见反馈表；（6）项目建设财务情况表；（7）材料费清单；（8）工程费用表（必选）；（9） 竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1）至（6）号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1）、（2）及（7）至（9）号材料，综合类验收申请报验需提交以上所有材料。3、一次性验收是针对建设量小、难度较低或在原有项目上扩充建设规模的项目，在项目建设完成并稳定运行后，采取的验收类型。可以申请一次性验收的项目需要提交的报验材料参照项目初验的要求。注：报验材料具体格式参见附件，根据项目具体内容，提交

3、的材料可适当变更和增减。涉及公司机密、不适宜提供电子文档的材料需在申请表中说明。4、满足如下条件的技术项目，项目建设部门可申请一次性验收：（1）长年使用并且常年重复采购的常规设备器材；（2）系统建设类项目投资额度在10万元以内的项目，工程施工类项目工程总额在2万元以内的项目；（3）检测仪器仪表、计量设备采购类项目；（4） 验收小组或公司领导认定可采取一次性验收的项目。5、软件应用系统类项目初验前的试运行期不得少于1个月，初验后终验前的试运行期不得少于2个月，硬件建设为主要内容的项目，初验前的试运行期不得少于2周，初验后终验前的试运行期不得少于1个月。6、建设规模大、建设内容多的项目，经过公司领

4、导批准，项目建设部门可依据合同分别申请单项验收。（二）验收内容1、检查建设情况。主要检查建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得项目变更批准。2、检查执行国际、国家、行业或公司指定的标准情况。主要检查项目建设和管理是否符合有关标准。3、检查档案资料情况。主要检查项目建设的批复文件及有关档案，单项设计、建设、验收等技术档案、合同档案、各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。4、应用系统项目审查内容：功能检查、项目管理审查、测试结果审查、技术文档检查、市场功能及用户反馈审查（三）验收程序项目建设部门填报提交公司项目验收申请单及相应的报

5、验资料（附件2-附件13），经审批通过后，报综合办公室，由综合办公室负责启动验收程序。其具体验收程序如下：1、 综合办公室检查报验材料，确认符合要求后，将报验材料送提交验收小组。2、项目建设部门会同验收小组根据立项建设方案、项目合同和协议及有关的招标文件、国家或行业标准制定测试方案及验收标准，项目建设部门根据测试方案及验收标准开展测试工作，测试完成后报验收小组确认。3、综合办公室在测试完成后的10个工作日内安排验收，并至少提前2个工作日将项目报验材料与“项目验收通知单”发送给验收小组成员。4、综合办公室组织项目验收小组以会议形式听取项目建设部门的汇报、审核材料、观看演示，对项目建设进行综合评价

6、、对项目情况进行质询。项目验收如需到项目建设现场的，综合办公室应组织项目验收小组到项目建设现场，主要观察项目建设质量、安装工艺、布局合理性以及进行性能指标测量，并审核项目有关报验材料，最后项目验收小组成员集中进行综合评价。工程施工类验收，验收小组须按照工程量不低于20%进行抽查。5、验收完成后，验收小组须填写公司项目验收报告（见附件2）及公司项目验收完成情况表（见附件3）。6、有特殊要求的项目，综合办公室可委托具有相应资质的专业机构参与验收。7、验收完毕，所有验收资料由综合办公室核实、存档（四）验收结论及运用验收结论分为“通过验收”、“未通过验收”。1、初验“通过验收”的，系统可以进入试运行阶

7、段，建设部门应及时到财务资产部办理固定资产登记手续；终验或一次性验收“通过验收”的，应及时办理固定资产结转手续并向项目接收部门正式移交项目系统。2、验收小组认定项目“未通过验收”,应提出整改意见和建议，填写并下发公司项目建设整改意见反馈表（格式参见附件），检查和督促项目整改工作。项目建设部门在整改完成后，再次申请验收。3、工程施工类验收中对于局部需整改的工程，限期由施工单位整改，整改项目的复验由项目建设部门、项目接收部门负责，在整改合格后提交整改合格记录，方可出具验收报告。对于验收当中，工程量复核存在误差的，此项目按误差比例扣减施工费、监理费及材料费，并增加该批次项目的抽查比例，若还出现误差，

8、则该批次按最大误差比例扣减施工费、监理费及材料费。对连续三次验收均未通过的工程，将追究有关工程建设部门和施工单位的责任，停止与该施工单位的合作，并有权要求施工单位赔偿损失。五、其它（一）本办法由综合办公室负责解释。（二）本规范自发布之日起执行。（三）根据项目管理电子信息系统建设情况，相关流程将实施电子化操作，具体实施时间及要求以具体通知为准。六、记录与表格附件1 项目验收申请表附件2 项目验收报告附件3 项目验收完成情况表附件4 试运行状况表附件5 项目建设过程中出现的问题及解决办法附件6 项目财务情况表 附件7 项目建设整改意见反馈表附件8 验收委托单附件9 测试报告附件10 工程施工类材料

9、费清单附件11 工程费用表 附件12 工程分段表附件13 工程费用总表2016年8月15日附件1：项目验收申请单项目名称项目编号建设部门项目责任人申请日期验收阶段到货验收 初验终验 一次性验收验收标的清单验收标的名称采购方式供应商名称（准确全称）建设周期计划周期年 月 日至 年 月 日实际周期预算使用状况预算金额元实际使用金额项目报验材料目录No.资料名称电子版1有无92103114125136147158拟邀请验收小组成员项目建设部门意见年 月 日综合办公室意见附件2：项目验收报告到货验收 初验项目立项金额项目使用资金 元验收时间 验收小组成员项目建设概括及标的应用情况试运行期 年 月 日至

10、 年 月 日验收结论 通过验收 未通过验收意见签署栏验收小组成员签字附件3：项目验收完成情况表项目建设部门序号验收条款验收标准分项结论合格 不合格其它（可另附页，或参见其它文件）验收小组签字日期： 年 月 日此表格式仅供参考，并由验收小组组织填写。附件4：项目试运行状况表试运行项试运行情况项目接收部门附件5：项目建设过程中出现的问题及解决办法记录表项目建设中存在问题的描述解决办法及效果附件6：项目财务情况表 立项费用合同总金额已付总金额类别产品名称数量单价单项合计供应商合同金额已付金额备注设备器材软件设计工程施工其它费用赠品合计-签字栏项目建设部门签字财务资产部确认备注一栏可以填写设备、软件使

11、用地点，设备的附件等内容。附件7：项目建设整改意见反馈表问题及意见答复及解决方案项目建设部门签字确认接收使用部门签字确认此表由验收组织部门填写和完成，对照验收标准和项目系统功能列表，并请有关单位和人员确认。附件8：验收委托单验收类别 初验 终验 一次性验收验收方式委托验收委托部门委托日期受托部门项目报验资料清单有/无161718综合办公室附件9：项目测试报告验收类型测试人员测试日期测试情况说明年 月 日，验收小组组织各部门测试人员，对_部门“_”项目进行技术性能指标测试。经过共同测试，测试人员共测试_项指标，其中_项符合验收标准。测试项目如下：测试项目1：测试项目2：测试项目3：具体测试方案、

12、测试记录附后。签字附页10：材料费清单工程名称： 项目编号： 施工单位： 日期： 页数（ / ） 编码名 称规格型号单位单价（元）合计（元）合计：编制： 审核： 批准：“编制”由施工单位签字确认，“审核”由公司项目经理签字确认，“批准”由公司项目建设部门负责人签字确认。附件11：工程费用表项目名称： 页数（ / ）工程费用定额部分定额号名称及规格基价其中合价人工费工日辅材费机械费仪表费工程费用非定额部分分项工程名称计量单位实际用量金额（元）计算方式工程其他费用部分费用部分数量/费用比例/单价合价（元）“编制”由施工单位签字确认，“审核”由公司项目经理签字确认，“批准”由公司项目建设部门负责人签

13、字确认附件12：工程分段表建设单位： 项目名称：分段名称缆线长度（米）实际距离（米）预留长度（米）新架 附挂引上芯数备注1下地（米）室内（米）子管（米）拆除（米）芯公里备注2墙壁杆线距离（米）数量（米）利旧线路小计新建杆路小计总计附件13：工程费用总表 工程编号： 施工单位： 日期： 表格编号： 页数（ / ）费用名称计算依据费率（%）费用（元） 安装工程工程总费用一+二+三+四0.00 一、直接费（一）+（二） （一）直接工程费1+2+3+4 1.人工费 2.材料费 3.施工机械使用费 4.施工仪器仪表使用费 （二）措施费1+2 1.直接措施费（1）+（2）+（3）+（4） （1）安全生产文

14、明施工费人工费费率 （2）临时设施费20 （3）生产工具用具使用费 （4）施工队伍车辆使用费 2.其他项目措施费（1）+（2）+（3）+（8）项目发生时计取 （1）水平距离二次倒运费 （2）冬雨季施工增加费 （3）施工现场检验试验费 （4）施工队伍调遣费调遣人员数公里数费用/公里19 （5）特殊地区施工增加费 （6）停工窝工费21 （7）夜间施工增加费（缩短工期费）22 （8）施工用水、电、气等费23 二、间接费24 （一）规费1+2+3+4+525 1.养老保险统筹基金26 2.职工失业保险费27 3.职工医疗保险费28 4.职工工伤保险费29 5.住房公积金6.530 （二）企业管理费54

15、31 三、利润4032 四、税金（一+二+三）3.43“编制”由施工单位签字确认，“审核”由公司项目经理签字确认，“批准”由公司项目建设部门负责人签字般若波罗蜜多心经观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界。无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。