项目部工作流程1029.docx

1、项目部工作流程1029（一）施工图纸会审工作流程施工单位监理单位设计单位项目部成本控制部总工程师整改与图审不符正常施工实 施会审记录整理初审记录汇总内部初审监 督主持图纸会审内部初审图纸会审回复管 理会审回复分发会审记录反馈审查会前准备内部初审施工图分发纸实际情况成本核算检 查内部初审新增成本审核成本核定内部初审新增成本核定（二）施工进度计划审批工作流程施工单位监理单位项目部总工程师纠偏发生偏离动态控制不可行可行编制进度计划正常施工实 施监 督动态控制审核进度计划内部审核管 理不可行审 批（三）施工组织设计审批工作流程施工单位监理单位项目部成本控制部总工程师与施组不符整改正常施工实 施编制施工

2、组织设计不可行监 督审核施工组织设计管 理内部审核实际情况成本核算检 查内部审核成本核定不可行审 批（四）施工方案（专项方案）审批工作流程施工单位监理单位项目部成本控制部总工程师正常施工整改与方案不符编制施工方案实 施不可行审核施工方案监 督管 理内部审核实际情况成本核算检 查内部审核成本核定不可行审 批（五）工程设计变更审批工作流程施工单位监理单位设计单位项目部成本控制部总工程师整改正常施工与变更不符实 施退回提交设计变更申请不可行监 督审核变更设计变更回复管 理变更回复分发不符合要求变更记录反馈编制设计变更内部审核符合要求实际情况成本核算检 查新增成本审核内部审核成本核定不可行新增成本核定

3、审 批（六）工程量签证审批工作流程施工单位监理单位项目部成本控制部总工程师不符合要求编制签证单原始数据记录实 施编制方案退回签证情况发生现场勘察不可行审核签证单原始数据记录监 督审核方案无需签证现场勘察签证回复分发签证记录反馈内部审核原始数据记录管 理内部审核现场勘察纸新增成本审核内部审核符合要求不符合要求新增成本核定不可行审 批（七）工程索赔审批工作流程施工单位监理单位项目部工程部成本控制部总工程师分管副总总经理提交索赔申请书索赔不成立退回资料不全审核索赔申请书填写索赔审批书索赔审批书反馈索赔审批书发放原始记录反馈内部审核签署审核意见签署审核意见索赔金额审核内部审核索赔不成立签署审核意见索赔

4、金额核定审 批签署审核意见签发索赔审批书（八）工程进度款审批工作流程施工单位监理单位项目部工程部成本控制部财务部总工程师总会计师分管副总总经理开具建安发票不符合要求工程进度款支付申请出具工程进度款支付证书审核工程进度款申请已完工程量审核编制工程进度款支付证书工程款支付意见工程进度款审核工程款支付意见拨付工程进度款工程款支付意见工程进度款核定工程款支付意见不符合要求工程款支付意见工程进度款支付建议同意上报工程进度款签署工程进度款支付证书（九）材料、设备质量控制工作流程施工单位监理单位项目部成本控制部不符合要求整改正常施工实 施不合格不合格提交材料、设备报审表退 场不符合要求监 督审核材料、设备报

5、审表材料、设备进场核验材料、设备样件检验材料封样件管 理材料、设备进场核验检 查材料、设备进场核验（十）工程质量缺陷及事故处理工作流程施工单位监理单位设计单位项目部成本控制部总工程师实 施提出处理方案填写、提交事故报告单工程质量缺陷及事故发生现场勘察监 督审查处理方案现场勘察组织事故调查处理方案回复管理处理方案反馈纸处理方案分发纸审查处理方案纸现场勘察纸审查处理方案现场勘察不可行审批现场勘察（十一）单位、分部分项、样板工程质量控制工作流程施工单位监理单位设计单位项目部工程部成本控制部总工程师分管副总质监站签认工程验收记录单单位、分部、分项、样板工程施工工程报验单签认工程验收记录单单位、分部分项

6、、样板工程验收不合格签认工程验收记录单参加单位、基础、主体、样板工程验收签认工程验收记录单单位、分部分项、样板工程验收参加单位、基础、主体、样板工程验收参加单位、基础、主体、样板工程验收签认工程验收记录单参加单位基础、主体、样板工程验收参加单位、基础、主体、样板工程验收参加单位、基础、主体、样板工程验收（十二）甲定乙供材料审批工作流程施工单位项目部工程部成本控制部总工程师分管副总出具考察意见组织品牌考察实施采购甲定乙供材料申报单候选品牌反馈填制材料采购通知单下发执行采购进场材料验收初审、询价、品牌筛选参加品牌考察确定甲定乙供材料范围参加品牌考察确定候选品牌制定审核指标审 核参加品牌考察审 批参加品牌考察确定品牌审 批