生产计划中心标准化采购答案Word格式文档下载.docx

1、 2、班中工作： 2.1、检查传真机订单回复状况；2.2、新订单的审核，是否符合公司的订单规范和要求；2.、新订单和技术中心进行技术沟通；2.4、订单的下达；2.5、供应商货款的请款等工作；2.6、 老订单的跟踪是否有无特殊的异常情况；2.7、有无退换货的订单及处理；2.8、完成订单的发货工作的沟通；2.9、与物流的进度对接，跟进相关手续的办理。 3、下班前的准备工作：3.1、整理相关单据、资料，录入档案袋和资料库；3.2、有交接班的情况和相关人员做好交接班工作；3.3、做好当日工作日记，计划次日工作重点；3.4、电源关闭，人走灯灭；三、岗位技能： 1、专业技能：1.1、产品知识：详见产品手册

2、1.2、铝合金原材料基本常识： 1）铝合金型材：合金状态6063-T5，生产执行标准GB5237-2008；技术参数参照技术图纸； 2）铝合金型材表面处理：电泳、氧化、拉丝、喷涂。 3）现公司所用铝合金型材种类：家居型材、包覆型材、铝木复合型材。 1.3板料： 1）常用板材：中纤板（MDF）、装饰板、桥洞力学板、指接板、细木工板等 2）常规规格：家具类中纤板（MDF）1220*2440*（3591215）,门类规格：2050*2500*（5/8）；装饰板：1220*2440*（12/15）；桥洞力学板：（900/1000）*2400*（28/30/32）；指接板、细木工板常用规格1220*24

3、40*（12/15/18） 3）等级：E1级，（E1级甲醛释放限量1.5mg/L（符合欧洲标准） 1.4、玻璃： 1）玻璃等级：建筑级和汽车级； 2）玻璃制造工艺：浮法 3）玻璃种类：透明玻璃、磨砂玻璃、玉砂玻璃、镶嵌工艺玻璃、布纹玻璃、钻石玻璃、烤漆玻璃，丝印玻璃等； 4）常用规格：1830*2440*（3/4/5/6/8/10） 1.5、五金： 1）材质：锌合金、不锈钢、塑胶、铁、钢等； 2）表面处理：电镀、氧化、喷涂等 1.6、胶水： 1）公司常用胶水种类：快干胶、玻璃胶、聚硫胶、硅酮胶、丁基胶、封边胶、白胶、冷压胶、热压胶等； 1.7、包装物： 1）包装物分类：纸箱、珍珠棉、封箱胶带、

4、打包带、保丽龙、PE袋； 2）纸箱：结构分单瓦，双瓦，材质C/C、A/C等；纸箱种类分侧封箱、天地盒等； 3）珍珠棉：按厚度分类，常用规格为0。5mm； 4）保丽龙：按密度分类，常用规格8-12kg； 5）封箱胶带：按宽度分类，常用规格45mm/50mm/60mm；长度一般在100码； 1.8、油漆： 1）油漆分类：硝基漆；PU漆，UV漆； 2）主要辅料：松香水、天那水、防白水、快干水、慢干水、固化剂、耐黄变、丙酮、色精、色浆等； 1.9、木皮： 1）常用木皮：水曲柳、橡木、花梨、红胡桃、黑胡桃、樱桃、枫木、桦木等； 2）木皮分类：天然木皮和科技木皮； 3）常用规格：厚度40s、天然木皮宽度为

5、自然宽（大于60mm），科技木皮宽度可以根据需求定宽；长度一般为2500mm； 4）加工方式：直纹或小山纹为平切、花纹为旋切； 2.0、木材： 1）门厂常用基材为：杉木或松木集成材或规格材； 2）集成材常用规格：1220*2440*（15/18/20/25）；规格材常用规格：2500*40*40 2.1、成品： 铸铝装甲门、钢木装甲门、实木地板、强化地板：详见技术部技术标准文件； 2、业务技能2.1、供应商信息收集及甄选办法： 1）根据物料需求需找多家供应商信息； 2）要求各厂家送样试用确认产品质量状况并作初步筛选； 3）咨询企业资质、服务网点，结算方式，物流状况； 4）价格、生产周期； 5）

6、综合条件确定供应商； 6）部门领导审核; 7）市调审批； 8）确定最终供应商；2.2、索证： 主要证件：运业执照、组织机构代码证、一般纳税人、税务登记证、生产许可证、产品检验报告、开户行；根据需求提供；2.3、市场调查、实地考察： 1）同行业市场摸底； 2）根据信息资料实地验证；2.4、供应商档案： 1）业务对接联系人、详细地址、座机电话、手机、传真；2）主要负责人、联系电话；2.5、订单流程： 1）采购经办人制单； 2）部门经理审核、总监复核、总经理批准；2.6、退换货流程： 1）品管报告，提出质量问题说明； 2）经办采购联络供应商，拿出处理办法； 3）仓库办理出库手续；2.7、进度跟催：

7、1）了解实际生产进度状况； 2）提醒交货时间；2.8、对账与结算流程： 1）按实际约定时间对齐应付往来账款明细，双方确认； 2）供应商按实际发生货款开出发票，送到我司财务部； 3）采购经办然申请付款； 4）财务付款；2.9、费用报销流程： 按照财务报销流程执行；2.10、合同约定及签约流程： 1）合同按照我司标准合同执行； 2）双方确认合同条款，有异议提出修改； 3）上报法务办审核； 4）双方代理人签章； 5）财务部盖章； 6）集团法务办备份；2.11、供应商评审管理： 1）交货期统计； 2）质量事故统计； 3）售后服务统计； 4）综合评价分析；5）、采购具体作业程序： 1、成品采购： 1.1

8、、根据销售需求和产品技术要求寻找合适的生产厂家（供应商）； a、寻找合适的生产厂家。（原木门、复合门、铝合金门、铸铝装甲门、钢木门、强化地板、实木地板。 b、筛选意向合作厂家、收集意向厂家信息：联系方式、负责人、企业资质、产能状况、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。 C、实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。 d、打样及确认：针对意向合作供应商提出样品试制需求并约定时间确认。 e、报价：根据我司销售需求确定产品系列、产品工艺、用材标准、品质要求、包装方式、运输方式、结算方式等报价确认。 1.2、合同条款约定：a、约定条款：产品系列、封样要求、单价约定、生产周期、订单

9、受理要求、工艺要求、检验方式、用材标准、品质标准、包装要求、仓储方式、运输方式、结算方式、变价方式、违约责任、商业保密制约定、合作期限、权责代理。b、附件：报价单、工艺标准、检验标准、企业资质、税号、开户账号。 1.3、上报内审。1.4、合同签订。1.5、订单下达及确认。（一式四联：财务联、品管联、仓库联、采购联）1.6、交货验收入库。（入库单一式三联：采购联、仓库联、财务联）1.7、对账付款。1.8、异常通知协调处理：无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。流程图：寻找供应商甄选供应商实地考察确定意向供应商样品确认报价合同约定上报内审合同签订订单下达驻厂

10、检验交货对账付款主要负责部门：采购部/成品采购协助部门：研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部表格表单：报价单、销售订单、采购订单、变价通知单、入库单、对账单，付款单；2、原材料采购： 2.1、制定年度采购计划及供应商开发计划；（原材料、五金、化工、包装、耗材） 2.2、根据生产需求寻找供应商。（铝合金型材、板材、皮革、五金、包装材料、胶水、木皮、油漆、砂纸砂带、包装材料等） 2.3、样品确认及试用。 2.4、筛选合格供应商、收集意向厂家信息：报价、联系方式、负责人、企业资质、品牌知名度、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。 2.5、样品使用确认，研发部及生产

11、部出具使用认证报告，采购部门确定初步符合条件的又合作意向的供应商。 2.6、采购部实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。洽谈其合作方式、报价方式、变价方式，封样要求、订单程序、计量单位、付款方式，材质要求、等级、规格型号、交付周期、质量要求、检验方式、运输方式、包装要求、标示方法、保质期、退换货程序及费用承担以及违约责任等。 2.7、合同约定：依照双方洽谈的合作条款编写合同。 2.8、合同及单价上报评审。 2.9、双方合同签订。 2.10、物料申购：采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员下达“采购订单”以传真（FAX）等方式传至供应商确认回传建档。 2.11、采购按照合同约定办理

12、对账付款。采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求2.13、采购按照合同约定跟催交货。每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等；2.14、采购跟进来料检验入库。依照封的样品和约定的质量标准进行检验。2.15、异常通知协调处理：寻找供应商甄选供应商样品试

13、用质量评定确定意向供应商考察洽谈合同约定撰写合同上报内审合同签订订单下达进度跟催交货验收对账付款 采购部/原材料采购报价单、申购单、采购订单、变价通知单、品质检验报告、入库单、退料单、对账单、付款单；3、委外加工：根据委托加工产品属性参照成品采购或原材料采购流程执行。4、供应商评审：按季度、年度对其供应商的交货期、价格、品质状况、服务状况进行评审。由采购部门牵头，生产部、品管部、研发协助提出意见。5、签核程序：申购单：用料单位提出申请，部门主管审核签字生效；采购订单审核流程：采购经办人制单、部门主管审核、总经理批准。合同签约代理人：总经理指定或由总经理签订退货单：品管当事人制单、部门主管签字生效；编 制审 核核 准游金山