01物流部工作流程管理制度Word下载.docx

1、审批批准目的为规范物流部工作，使部门工作得以顺利有序进行，结合公司实际情况，特制定本制度。使用范围 本条例适用于西安物华新能源科技有限公司物流部工作管理。主要内容一、采购工作流程（一）物品分类1、原材料：公司生产经营过程中所用主要材料。2、辅助材料：除原材料以外生产经营过程中所用的其他辅助材料。（二）采购计划的制定1、原材料采购计划制定1.1 根据公司下达的月度生产任务确定原材料的用量。1.2 原材料使用部门需以书面形式提交月度原材料需求量。1.2 根据各部门原材料需求量及库存量制定原材料采购计划。1.3 原材料采购计划需经公司总经理批准。2、辅助材料采购计划制定2.1 根据公司下达的月生产任

2、务确定辅助材料的用量。2.2 辅助材料使用部门需以书面形式提交月度辅助材料需求量。2/52.3 根据各部门辅助材料需求量及库存量制定辅助材料采购计划。2.4 低值易耗品、办公用品等需由库房提供采购需求。2.5 月度辅助材料采购计划须经物流部部门主管、财务总监、总经理批准。3、临时采购计划制定3.1 物品需求部门填写临时物品需求计划单3.2 临时物品需求计划单须经经部门主管、主管副总、财务总监、总经理逐级审批。3.3 将领导逐级批准后的临时物品需求计划单提交至物流部，由物流部进行采购。（三）采购合同的签订1、采购标准的制定1.1 原材料采购标准由各事业部制定，作为采购合同的附件。1.2 辅助材料

3、标准由所需部门制定，作为采购合同的附件。2、供应商选择2.1 市场调研运用科学的方法收集市场信息，了解市场现状及发展趋势，为公司采购决策提供客观、正确的依据。2.2 确定供应商通过质量、价格、售后等方面的比较，对供应商进行综合评价后选定供应商。2.3 同时参照供应商管理办法及新供应商开发管理制度进行供应商3/5选择。3、签订合同3.1 依据由公司法律顾问审议过的合同标准格式制定采购合同。3.2 根据合同内容编制合同评审表，逐级进行签字评审。3.3 评审通过的合同可进行盖章签订，合同章使用按公司合同章管理规定进行办理。3.4 同时参照合同管理办法及合同编号规范签订采购合同。（四）物品入库验收1、

4、由物流部填写请检单，并将物品质量证明一同提交至品质部，由品质部进行抽样检测。2、 根据品质部出具的IQC检测综合分析报告办理入库手续。3、入库单需相关人员签字、验收后生效。4、入库验收单一式四联：第一联为物流部存根，第二联为财务部记账，第三联为库房记账，第四联为统计留存。5、低值易耗品、办公用品等经相关部门检验后可直接办理入库手续。（五）货款结算1、根据合同约定，由物流部填写付款申请单。2、付款申请单需附采购合同。3、 经相关领导逐级审批后到财务部办理货款支付手续。（六）发票报销4/51、 由物流部填写报销单。2、 报销单需附入库验收单第四联（统计留存联）及货物发票。3、 经相关领导逐级审批后

5、到财务部办理报销手续。（七）质量控制1、退、换货1.1 物品检验不合格的由品质部出具物料不良改善通知单交与物流部。1.2 物流部应及时将物料不良改善通知单发与供应商，协商不合格物品的处理方法。1.3 如换货后仍不能满足我方质量标准，应采取退货处理。1.4 如协商不成，可根据合同约定采取法律途径予以解决。2、维修2.1 如物品在质保期内出现质量问题，由物流部与供应商进行沟通并对物品进行免费维修。2.2 如物品在质保期外出现质量问题，由物流部与供应商进行沟通并对物品进行有偿维修。2.3 如需上门维修，应由物流部负责接待，物品使用部门及相关部门人员应全程跟踪物品的维修。二、物流工作流程（一）收发货流程1、收货流程5/51.1 由物流部采购人员提交采购物品来货通知。1.2 来货通知应注明采购物品厂家、数量、及来货时间。1.3 收到来货应组织卸货并暂存临时库房。1.4 通知采购人员办理相关入库手续。2、发货流程2.1 由市场部提交产品发货通知。2.2 发货通知须经各级领导逐级签字批准。2.3 根据批准后的发货通知单及产品出库手续组织安排发货。2.4 产品出库手续由市场部按规定办理。2.5 通知运输公司运输货物，运输公司凭借物流部开具的出门证将产品运出公司。2.6跟踪产品运输，确保安全、完好地运输至客户处。三、附则（一）本制度最终解释权归物流部。（二）本制度自下发之日起执行。