伊犁州新褐种牛场扩建建设项目可行性研究报告Word格式.docx

1、第六章 总图运输与公用辅助工程246.1 总图及运输246.2 建筑设计266.3 公用工程28第七章 节能327.1 设计依据及节能原则327.2节能、节水措施327.3 能源管理33第八章 环境保护、安全卫生与消防348.1 环境保护348.2 劳动安全与工业卫生368.3 消防37第九章 组织机构与人力资源配置389.1 组织机构389.2 人力资源配置39第十章 项目管理与实施进度4010.1 项目管理4010.2 建设阶段划分4010.3 建设进度计划41第十一章 项目招投标方案4211.1 项目招标范围及招标组织形式4211.2 投标、开标、评标和中标程序4211.3 评标委员会的

2、人员组成和资质要求43第十二章 投资估算与资金筹措4412.1 估算范围及依据4412.2 总投资估算 4412.3 资金筹措45第十三章 财务分析与评价4613.1 财务评价依据4613.2 销售收入、销售税金及附加估算 4613.3 总成本费用估算4713.4 财务效益分析4813.5 不确定性分析4913.6 财务评价结论49第十四章 结论与建议5014.1 研究结论5014.2 建议50第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称： 伊犁新褐种牛场扩建1.1.2 项目单位： 伊犁州畜禽改良站1.1.3 建设地点： 新源县阿勒玛勒乡1.1.4 建设年限： 2011年1.1.5 建设

3、规模：新建标准化种公牛舍2栋、成年母牛舍4栋，共12400；新建1500办公楼及观望台一栋；牛场四周以及1000亩打草场、450亩饲料地共架设1万米钢网结构围栏；新建挤奶厅一座；新建有机肥料加工处理设施，含1000 m3粪污发酵池一座，砖混结构有机肥料加工处理房一间，配套加工处理设备；新建1000m3 的青贮窖一座；新建500砖混结构饲草料加工车间一座；对场区3000m道路进行硬化处理；建设12000运动场及配套设施；打机井一口，新建蓄水池一座；完成450亩水浇饲料地的支、斗渠防渗建设。购买自动式TMR机、拖拉机、青贮收割机、打草机各一台；安装牛场监控设备一套；引进国外优秀褐牛胚胎100枚、冻

4、精5000剂。1.1.6 预期目标到2013年新疆褐牛总头数发展到423头，其中一级以上新疆褐牛成年母牛216头，占51；青年、育成牛105头，占25；犊牛102头，占24。年培育出售种公牛150头。1.1.7 项目资金及预算项目总投资2500万元，其中基础设施建设投资2230万元，仪器设备投资270万元；申请国家投资2000万元，牛场自筹资金500万元。1.2 项目背景伊犁州是新疆重要的畜牧业基地，也是自治区主要的养牛生产基地，2010年州直牲畜年末存栏617.05万头（只），出栏牲畜454万头；肉类产量22.08万吨，牛奶产量56.87万吨；牲畜存栏占全疆的15%。牲畜品种结构：牛122.

5、65万头、马36.83万匹、驴3.04万头、猪30.14万口、绵羊397.9万只（其中细毛羊及改良羊117.43万只）、山羊25.88万只。牛良种率达68%，母畜比例达到58.66%，大畜比例26.44%，均居全疆最高。伊犁州直畜牧业产值突破50亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重达44.2%以上。2010年，在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，在自治区畜牧厅的大力支持下，我州深入贯彻落实自治区党委、人民政府以畜牧业为主导调整优化农业农村经济结构的战略部署，努力克服各种不利因素，扎实稳步地推进传统畜牧业的改造提升和现代畜牧业的开拓创新。特别是自治区畜牧业工作会议召开之后，我州结合会议精神的

6、学习、贯彻和落实，进一步明确发展思路，提升发展目标，加大工作力度，强化工作措施，畜牧业各项工作取得了显著的成效，畜牧业已成为我州农村经济发展和农民增收的重要支柱产业。2009年-2010年分别是自治州党委、政府确定的“畜牧业建设年”和“畜牧业推进年”，在州直各级政府部门和畜牧业工作者的共同努力下，现代畜牧业建设强势推进，畜牧业生产水平大幅度提升，农牧民增收稳步增长。2011年州直畜牧业发展将紧紧抓住国家西部大开发战略、中央新疆工作座谈会和援疆工作全面实施的契机，以实现新的跨越式发展和长治久安战略目标为核心，以“保生产、促发展”为重点，以革命性措施推进传统畜牧业改造和现代畜牧业发展，坚持“品种良

7、种化、产品品牌化、生产标准化、经营规模化、农牧民组织化”的发展方向，以“扩量、提质、安全、增效”为目标，以调整产业结构、推进产业化经营、实施良种工程和发展标准化、规模化养殖为重点，实现又好又快发展。1.3 项目建设的必要性和可行性伊犁州是新疆重要的畜牧生产基地和种畜培育基地，自治区畜牧业规划中，把伊犁作为新疆牛奶产业带、优质牛羊肉产业带、细毛羊产业带的重点地区。2004年12月31日中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见中就提出：加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物，畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。2007年1月2

8、6日国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）中把完善畜禽良种繁育体系放在建立健全畜牧业发展保障体系中的第一位。实施畜禽良种工程，建设畜禽改良中心和一批畜禽原种场基因库，提高畜禽自主繁育，良种供应以及种质资源保护和开发能力，建立符合我国生产实际的畜禽良种繁育体系，普及和推广畜禽良种，提高良种覆盖率。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）文件提出：加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；加强奶牛良种繁育，加大良种推广力度，优化奶牛牛群结构，不断提高奶牛单产水平。国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见（国发200732号）文件提出：推进现代优质畜产品基地建

9、设，积极发展奶牛、优质肉牛肉羊和细毛羊产业带。加快畜禽良种繁育体系建设和种质资源保护、推动畜牧业向集约化方向转变。因此本牛场的扩建完全符合国家和地方的畜牧业产业发展政策，符合伊犁州养牛业生产的实际需要，本牛场的建设对伊犁州乃至全疆进一步选育提高新疆褐牛品质、提升养牛业整体效益、增加农牧民收入，为打造“中国第一牛”品牌方面将发挥积极的作用。伊犁州是新疆褐牛的发源地，新疆褐牛的培育走过了半个世纪的风雨历程，经过几代人的努力，有了现有的生产规模。新疆褐牛以其耐寒、耐粗饲，抗逆性强，适宜草原放牧等特点，深受广大农牧民的喜爱，遍及天山南北，对新疆草原畜牧业的发展起着举足轻重的作用，并已成为伊犁州养牛业的

10、当家品种。截至2010年末，州直现有新疆褐牛存栏64.82万头，占牛总数的54.75%，其中改良及良种牛57.68万头，占新疆褐牛总数的89%。为了进一步选育提高新疆褐牛的品质，伊犁州直从1996年开始推广应用细管冻精，以美国瑞士褐牛冻精为主进行导入杂交，着重提高产奶性能，以新疆褐牛良种繁育基地建设为重点，加强新疆褐牛改良体系建设。州直现有牛冷配站（点）680余座，年冷配母牛突破20万头，其中新疆褐牛冷配12万头，占冷配母牛总数的60%，冷配怀胎率从56%提高至81%，通过细管冻精的推广普及、冷配受胎率的提高，农牧民参与黄牛冷配改良的思想意识有了明显的提高，极大地推动了伊犁州直黄牛改良的进程。

11、但是伊犁州直冷配覆盖率只能达到35%左右，65以上的适龄母牛仍然依靠公牛自然交配，优质种公牛的缺乏制约着伊犁州直养牛业整体水平的提高，尤其是新疆褐牛主要以草原放牧为主，偏远山区由于地理交通不便的原因，无法开展冷配工作，需要优质新疆褐牛种公牛进行自然交配。为了进一步选育提高新疆褐牛的品质，实现伊犁州党委、政府提出的打造“中国第一牛新疆褐牛”的战略目标，在州党委、政府的大力支持下，2004年伊犁州畜牧局、伊犁州畜禽改良站和新源县畜牧局、兽医站合作，在原新源县兽医站良种牛繁育基地的基础上筹建了“伊犁州新疆褐牛良种繁育中心”，2011年3月正式更名注册为“伊犁新褐种牛场”。伊犁新褐种牛场建设至今，州、

12、县财政共投入资金650万元，已初具规模，步入了良性发展轨道，但随着近几年来州直养牛业尤其是褐牛养殖业的不断发展，牛场在基建、设备、人员等各个方面急需进行必要的扩建完善，以满足偏远牧区对优质新疆褐牛种公牛的大量需求，牛场的扩建对州直乃至全疆新疆褐牛的进一步选育提高，都是非常紧要而迫切的。1.4项目的社会需求分析1.4.1 是保持优良基因，选育提高牧区新疆褐牛整体品质的需要伊犁河谷现有草场总面积5129.3万亩，其中可利用面积4656.4万亩，占总面积的90.78%，草场总面积中72%以纯放牧的形式供牲畜冬季利用，28%作为打草场和放牧兼用草场。这些草场大多分布在偏远山区，冷配工作受气候、交通、人

13、员等多方面因素制约，冷配工作很难全面覆盖，需要大量优质种公牛进行自然交配。伊犁州直2010年末可繁母牛存栏达71.95万头，全年黄牛冷配头数为24.7万头，占可繁母牛存栏的34%，仍有40余万头可繁母牛需要进行自然交配，按每头公牛年配母牛100头计，需要4000余头种公牛，种公牛品质的好坏，直接影响着伊犁河谷牛群整体生产水平和养牛业经济效益提升。因此，建立优质高效的新疆褐牛良种繁育场，培育种公牛供应广大偏远牧区，是非常必要的良种繁育措施，对于提高伊犁州直新疆褐牛整体品质和生产性能，具有非常重要的意义。1.4.2是保障畜牧业持续、稳定、高效发展的需要随着社会经济和文化的发展，人类对优质畜产品的需

14、求与日俱增，优良畜禽品种是保证畜产品“优质、高产、生态、安全”的重要保障。伊犁州直2011年牛肉总产量7.88万吨、牛奶总产量56.87万吨，与国内畜牧业发达地区相比，仍有很大差距，其主要原因之一就是牛群整体生产性能的不足，因此在坚持抓好冷配改良的同时，培育优质高产新疆褐牛种公牛供应偏远牧区，对加强新疆褐牛种质资源科学、有效、合理、持续的开发利用，对州直畜牧业持续、稳定、高效的发展，满足人们对畜产品种类、质量的更高需求具有极其重要的意义。1.4.3 是加强州直畜禽良种繁育体系建设的重要措施伊犁州直现已形成了以伊犁州畜禽改良站为生产液氮、供应冻精和配种器械的中心，各县（市）配备冻精液氮运输车辆，

15、乡（村）建立配种站的三级繁育改良体系，同时制定了城郊、农区以荷斯坦牛为主，西门塔尔牛、新疆褐牛为辅；牧区以新疆褐牛为主，肉用牛为辅的品种区域规划。优质种公牛的培育，作为新疆褐牛良种繁育体系建设中的一项重要措施，已经发挥了越来越重要的作用，2008年，伊犁新褐种牛场通过了自治区专家组的审定，取得自治区级种畜禽生产经营许可证。牛场的扩建，不仅可以满足州直偏远牧区对于新疆褐牛种公牛的需求，同时通过进一步加强育种档案的规范化建设和生产性能测定，提供基础性育种资料，将为州直新疆褐牛的发展搭建起一个集产、学、研为一体的研发平台，为农牧民科学养殖新疆褐牛起到科技示范引导作用，对今后新疆褐牛的选育提高工作打下

16、坚实基础。1.5 项目实施县畜牧业基本情况新源县位于新疆西部伊犁河谷东端的巩乃斯草原腹地，素有“草原明珠”之美称。全县总面积9970平方公里，草原面积761.66万亩（其中可利用草场为688.92万亩），经过多年的努力，现已成为一个以草原畜牧业为主、农区畜牧业与之相结合的畜牧业大县，从事草原畜牧业的人口有7310户38557人。2009年，新源县年末存栏牲畜100.22万头（其中：牛19.88万头、羊71.04万只、马7.38万匹、禽152.13万羽），年出栏牲畜83.01万头，肉、蛋、奶、毛等主要畜产品产量分别为：肉产量3.19万吨，奶产量7.64万吨，禽蛋产量6055吨，羊毛产量2836吨

17、，实现畜牧业总产值8.94亿元，农牧民新增收入来自畜牧业部分达439.9元，占新增总额的51%，畜牧业已成为新源县农村经济的支柱产业和农牧民增收的重要途径。1.6 项目承担单位基本情况伊犁州畜禽改良站（伊犁州畜牧科学研究所），主要职责是负责全州畜禽品种改良，畜牧科学研究和新技术、新成果的推广应用，种畜禽管理及畜牧生产综合技术服务，技术人员培训等。现有专业技术人员46人，其中高级畜牧师16人，畜牧师16人。自上世纪七十年代末推广冷冻精液人工授精以来，极大地推动了伊犁州黄牛改良步伐，伊犁州的畜牧科研工作者先后培育出新疆褐牛、新疆细毛羊、美利奴细毛羊（新疆型）、伊犁马等多个优良畜禽品种。牛羊同期发情

18、、人工授精、胚胎移植等繁殖新技术已在伊犁州广泛得到应用和推广，并取得了良好效果。为加快伊犁州牲畜品种良种化进程，推进伊犁州现代畜牧业发展步伐，提高畜牧业科技含量，为实现“牧业大州”建设目标，在畜牧业增效、农牧民增收方面起着重要作用。在长期的畜牧业技术推广和科研工作中取得了丰硕的成果，先后获得国家科学技术进步奖一等奖2项、二等奖2项；自治区科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项。第二章 项目建设内容及预期目标2.1 项目建设内容2.1.1 基础设施建设：2.1.2 机械设备购置：2.2 预期目标第三章 场址条件3.1 伊犁新褐种牛场基本情况本牛场位于新源县以东28公里处的阿勒玛勒乡，交通便利，水、

19、电、路三通。现在本牛场有新疆褐牛存栏324头，牛场占地60亩，有4栋成年母牛舍，计1600平方米；配套运动场6000平方米；2座青贮窖，计1200立方米；饲草料库房2间，计180平方米；道路硬化4200平方米；铡草机、粉碎机、小四轮拖拉机各1台，有水浇饲料地450亩；打草放牧场1000亩，其中种植苜蓿200亩；夏草场5000亩，全部进行围栏，实行划区轮牧。现已累计完成投资650万元（不含草场、土地、饲料地的租赁费用），其中基础设施投资450万元，购牛100万元，夏牧场、打草场及饲草料地改造、围栏投资70万元，机械设备投入30万元。20072010年牛场203头育成公牛参加了自治区活畜良种补贴种

20、公牛招标采购。3.2 牛场生产经营方针和饲养管理模式本牛场生产经营以培育新疆褐牛良种畜为主，为伊犁河谷新疆褐牛的进一步选育提高提供种源保障。着重提高新疆褐牛的产奶性能，为新疆褐牛奶用品系的培育奠定基础。本牛场以新疆褐牛种畜场的标准进行生产经营，生产经营、技术管理由我站全面负责，实行场长负责制，独立核算，自负盈亏，以现代企业管理制度进行运作。作为一个企业，为了企业发展还兼营奶产品加工、育肥、土地开发等一些事业以支撑牛场的发展。本牛场饲养管理模式是为了保持新疆褐牛耐粗饲、耐寒、抗逆性强、适宜草原放牧的优良特性，采取暖季放牧：510月份在夏牧场以放牧为主，适当补饲，划区轮牧，挤奶母牛每天只挤一次奶，

21、剩余的让犊牛充足的哺乳，以利于生产母牛恢复和犊牛生长发育；冷季以舍饲为主，11月次年4月按不同年龄段牛只的营养需求，配制日粮，进行科学合理的饲养管理，充分挖掘出新疆褐牛的生产性能。暖季放牧时雇用3名工人，冷季舍饲时每10头生产母牛雇用1名工人，每15头育成、青年牛雇用1名工人，每20头犊牛雇用1名工人。第四章 技术方案、育种计划和工程方案4.1 技术方案4.1.1 选育新疆褐牛种畜技术路线特一级新疆褐牛 特级新疆褐牛 鉴定达到二级 鉴定达到特、一以上者留种 级者留种鉴定二级者 鉴定一级以下者淘汰出售 淘汰出售特培培育种子母牛 测定各项指标测定生长发育及产奶性能各项指标 30培育种公牛4.1.2

22、 选育新疆褐牛乳用类型的培育技术路线新疆褐牛 美系瑞士褐牛（冻精） F1 美系瑞士褐牛 F1 （冻精） 鉴定整群，二级以上者选留，培育测定各项指标 5选留 出场 F2 美系瑞士褐牛 （冻精）鉴定整群，以产奶性能为主，达到一级以上者 5选留 出场选留，组建核心群，进行特殊培育，着重观测适应性能，培育出新疆褐牛乳用类型 至适应性能出现衰退现象时终止导入美血，进行横交固定4.2育种方向和目标育种方向应和本牛场生产经营方针一致，以培育新疆褐牛种畜为主。在保持和发扬新疆褐牛已有的体质结实、耐粗饲、适应性强、抗病力强、适宜草原放牧同时，导入美国瑞士褐牛血液，以人工授精冷配为主进行导入杂交，针对现有新疆褐牛

23、存在的尖尻、斜尻，背腰结合不良，体型结构不匀称，乳房结构差，尤其是产奶量偏低等缺点进行异质选配，从而选育出体型结构良好、产奶量多、乳脂率高的乳肉兼用型优秀个体，着重提高新疆褐牛个体生产性能，提升整体品质，为培育出新疆褐牛乳用品系打好基础。4.3 育种任务和指标在现有的牛群基础上，本牛场到2013年新疆褐牛总头数发展到423头，其中一级以上新疆褐牛成年母牛216头，占51；主要指标：繁殖指标：年总怀胎率90以上，年均情期怀胎率60以上，繁殖成活率达85以上。生产指标：定型年前成年母牛淘汰10，定型年后成年母牛淘汰率保持15以上；育成和青年母牛5-15%进行淘汰，育成公牛淘汰10-15%，公犊淘汰

24、20。定型年后每年培育出优质新疆褐牛种公牛80头。产奶量指标：生产母牛在冷季舍饲暖季放牧补饲条件下，产奶量达3000公斤/头，乳脂率4以上，达到新疆褐牛母牛良种特一级等级的标准。4.4卫生防疫措施4.4.1引进后备种公牛，坚持从非疫区（场）购入，经过检疫并进行两个月的隔离饲养后，确认健康无病时，方可进入后备种公牛舍饲养。4.4.2种公牛饲养区及生产区，非工作人员无特殊原因一律不得进入，如特殊情况经批准后须进行严格消毒后方可进入。4.4.3外来人员来场办事、购买液氮、冻精及其他器材的，一律在办公区接待，不得进入生产区和饲养区。4.4.4外来各种车辆不准进入站内，一律停放在站门口停车场。4.4.5

25、定期做好公母牛的免疫工作，圈舍定期进行消毒。4.4.6兽医工作人员、饲养人员要经常观察公母牛健康状况，发现问题及时报告和处理。4.4.7场内使用的工具不得外借，各牛舍的工具也不得串舍使用。4.4.8各牛舍必须严格执行总站制定的卫生防疫制度，牛舍消毒制度和免疫工作。4.4.9由兽医工作人员监督做好饲料卫生、饮水卫生、牛舍卫生、环境卫生等工作。4.5 无害化处理4.5.1粪污处理粪污经过无害化处理后作为农家肥施用。固体粪便无害化处理采用静态通风发酵堆肥技术。粪便堆积保持发酵温度50以上，时间7天以上；或保持发酵温度45以上，时间不少于14天。4.5.2病死牛处理病死牛无害化处理制度：严禁在场内解剖

26、；及时运出牛舍，并报告领导及兽医；处理时，采用挖宽1.5米、长2.5米、深2.5米的坑，坑底洒厚度5厘米的石灰，埋入死牛后再覆盖厚度10厘米的石灰，最后覆盖填埋。4.6 饲养管理技术4.6.1饲养方式4.6.1.1 犊牛采用散放饲养，喂定量饲料时用扣头颈枷，其余时间犊牛可在牛舍内运动场之间自由活动。4.6.1.2 公母牛分群饲养。夏秋季放牧，冬春季半放牧半舍饲。舍饲采用散放与隔栏栓系饲养相结合的饲养方式，即补饲时用链式颈枷，其余时间可自由出入于牛舍与运动场之间。平均补饲量为精料5kg,干草5kg，青贮18kg。4.6.1.3后备种公牛饲料配方均按照种公牛的营养标准，结合长期种公牛饲养经验，根据州直本地饲草料资源合理制作饲料配方。4.6.1.4种公牛所需全价配合饲料严格按照制订的饲料配方进行加工和贮存，以保证饲料的质量。4