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1、第十二章 财务评价 25第一节 财务评价的依据 25第二节 财务评价基础数据 25第三节 财务评价 26第十三章 社会效益、生态效益评价 27第一节 社会效益评价 27第二节 生态效益评价 27第一章 概况第一节 项目概况1项目名称：四川宏华生态蔬菜科技园2项目承办单位：广汉宏华3项目法人代表：4项目技术负责人：5项目主管单位： 6项目地址：广汉7项目建设目标： 建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果蔬菜，辅以畜禽产品。 8.项目主要建设内容与规模 无公害蔬菜生产基地70亩良种蔬

2、菜苗培育园，大棚 栋，特色蔬菜栽培，单体大棚 栋， 绿色养殖示范基地 良种仔猪 头商品猪 头优质土鸡 羽基地环境基础设施园区道路建设； 其中：主要道路 米 次要道路 米 给排水工程； 供电及电气设备； 排灌系统（喷灌、滴灌） 项目总投资： 万元，其中固定资产投资 万元，流动资金 万元。 9项目实施期限 拟从2013年 月到2013年 月， 年内达到本报告提出的规模目标。该园建成后，其收益可继续投入基地新技术更新，使项目继续更好的为宏华人服务，发挥示范推广作用。第二节 可行性研究范围 本可行性研究报告以建设无公害蔬菜、生态果园、绿色养殖的农业生态示范为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场

3、地选择，建设条件进行分析，选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有： 1.项目建设的必要性 2.建设条件和规模 3.市场预测 4.生产技术方案 5.公用工程及生态、环保卫生、防疫 6.生产组织，劳动定员，技术培训 7.投资估算及资金筹措 8.财务效益分析第三节 主要技术经济指标主要技术经济指标表单位：万元序号项 目单位指标1总投资2年销售收入3年总成本4年经营成本5年销售税金6利润总额7财务内部收益率%8财务净现值9投资利润率10投资利税率11资本金利润率12借款偿还期年13投资回收期14盈亏平衡点15

4、资产负债率第四节 可行性研究报告结论 1.建设本生态蔬菜科技园是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，为员工、市场提供无公害农副产品，充分利用闲置土地，符合当前国家和我省农业产业政策。 2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。 3.项目建成后，保证了闲置土地资源的高效利用，生态农业是一种新型的农业生产经营模式，示范园的建设可带动广汉区域农业科学技

5、术推广和应用，使广汉市的环境质量得以改善，特别是一些因电力设施等特殊原因闲置的土地资源得以应用，真正做到对资源与生态环境的保护。 4.本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发生态食品及畜牧良种，供应宏华内部食堂和员工及辐射周边区域，让我们的员工吃到放心菜，同时起到示范推广作用，市场前景十分看好。 5.项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。6.建议：项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地

6、实际情况和市场需求，选择种植养殖的品种，注重生态，保护环境。第二章 项目的必要性与市场分析项目的必要性广汉农业产业化水平显著提高。2012年，农业总产值53.4亿元。建成优质粮食生产区、特色农产品生产区、生态观光农业区和四川现代粮食产业（广汉）示范基地、优质特色蔬菜基地、高品质水果基地、优质油菜生产示范基地等“三区四基地”；建有水稻、水产等6个种养殖专家大院；培育德阳市级以上农业龙头企业42户，农民专合组织335个；创立了50多个农产品知名品牌，“广汉缠丝兔”、“松林桃”获得农业部农产品地理标志登记。是“全国农业产业化先进县”，“全国粮食生产先进县”，“全国新增1000亿斤粮食生产能力建设重点

7、县”、“全国生猪调出大县”、“全国园艺产品（蔬菜）出口示范区”、“全国无公害农产品（种植业）生产示范基地”。广汉市位于成都平原东北部，面积大，地下水类型多样复杂，储存量和补给量相对较为丰富。境内四条大河湔江（鸭子河）、绵远河、石亭江、青白江均属沱江水系，地表水资源较为丰富。有非常适合农业发展的条件。生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。2010年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在2000年全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业

8、和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。 随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要

9、性和迫切性。第二节 市场分析 随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。蔬菜生产中有害物质污染已越来越严重，不少地方出现过食用污染蔬菜造成的急性中毒事件，特别是农药残留已严重影响到人们的身体健康。人们开始认

10、识到农业资源与环境保护的重要性。未来的农业的优势决定于农业生产和生态环境研究创新能力及相应研究成果的转化率，即要大幅提高土地生产率又要维护改善农业资源基础与生态环境，因此，建设生态农业示范基地，引导农民发展生态农业、生产无公害、绿色、有机蔬菜是人们保证生活质量，提高健康水平的需求。宏华公司高压线的闲置土地资源，合理开发此土地资源，建立具有生产与环境改善相结合的生态蔬菜科技园，亦是宏华公司农业发展的一个有利方向。建立生态蔬菜科技园，为改善市场供应结构、提高宏华内部员工及辐射市场人们的生活品质提供物质保障。第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地 宏华生态蔬菜科技园选地广汉市宏华公司高压线范

11、围闲置土地资源，充分加以应用。第二节 建设规模和生产方案 一、建设规模 科技园以经济效益为中心，以技术创新为突破口，组织生产，提高农产品的附加值，按现代农业生态产业模式安排规划： 第一产业：蔬菜水果、名特优新畜禽养殖和与生态农业相关的生物技术。 项目总面积79亩，按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模、生态链。 1.无公害蔬菜基地 亩 2.绿色养殖示范基地 亩 其中良种猪仔：年出栏 头 良种商品猪：优质土鸡： 羽。3.环境基础设施（园区道路、给排水、绿化） 4.排灌系统（喷灌、滴灌） 二、建设内容 1. 亩大棚无公害蔬菜，良种蔬菜苗培育园 亩，特色蔬菜种植示范园 亩。 养猪场:

12、瘦肉型商品猪 头 养鸡场：本地三黄鸡等 万羽 3.道路系统 主要道路： 全长 米。次道路道 全长 米。支道宽 全长 米。 4.排灌系统 项目按排灌系统、蔬菜大棚、开挖支排水沟，使整个区域形成层次分明的排灌网。 5.喷、滴灌设施。实现灌溉自动化，节约水源，节省劳力，保护土壤，同时有利于集约化科学管理，展示推广。 充分利用广汉市及近郊周边地区的人畜粪便、垃圾、绿肥，回收利用、加工、生产微生物菌肥，使物质能源多层次利用，同时为无公害、有机蔬菜瓜果提供肥料保证。 三、产品方案 生产无公害蔬菜 万公斤/年 鸡 万羽/年 良种猪仔出栏 头/年商品猪出栏 头/年 经济间种作物 万元/年第四章 总图布置 以广

13、汉市的总体规划为依据，充分利用广汉宏华公司高压线下闲置土地资源，以生态农业模式生产为主的原则，充分发挥生态农业生产、示范、推广、应用等方面作用。科技园的建设，将改广汉宏华公司及周边的环境质量，提高城市的绿化率，构筑一个人与自然协调发展的良好生态环境。第一节 总图布置 1.无公害蔬菜生产示范基地第二节 土建工程1.建筑 2.道路设计 3.给排水 4.电力、电信 5.绿化 第五章 高新技术内容和技术流程第一节 主要高新示范高科技技术 本项目采用生态农业模式，利用高新农业技术和现代生物工程技术，为无公害大棚蔬菜提供优质种苗。一、主要生态农业模式二、高新技术内容 1.主要组装配套技术 2.立体种植技术

14、3.节水灌溉技术3.无公害蔬菜栽培技术第二节 生产技术流程第七章 节能第一节 设计依据 1.国家计委、国家经贸委、建设部计资源19972542号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知 2.工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采用国家公布的限制（或停止）生产的产业序列、规模，或行已公布限制（或停止）的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品。 3.国家已公布的消耗指标和节能措施第二节 节能措施 1.优化选型，选用高效率水泵，采用节能型喷灌滴灌设备 2.工程中变电、机电设备均采用节能型产品3.采用高效光源和新型节能灯具。4.采用生态农业

15、立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约能源。第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫第一节 安全生产 劳动保护 1.项目实施运行中，要保证所需原料无毒无害，且对生产人员不产生危害。 2.车辆和工作人员进入场内，要进行消毒后方可进入岗位。 3.湖里水质要求要得到保证，不能随意把垃圾、未经处理的粪水排入湖内，造成湖域污染。 4.无公害蔬菜生产基地均需使用无公害的有机肥料，不降解后的生物肥料不能使用，不能对土壤水及大气造成不良影响。第二节 卫生防疫 卫生防疫是保证项目顺利实施并产生经济效益的关键之一，必须采取有效的卫生防疫措施。 1.在设计中采取分离的布置方法，避免疫病传染。根据养殖特点，选择合理的地

16、块布置各场区，不同品种的养殖场（猪）相隔较大距离分开布置，同样品种养鸡场按规模进行隔离，公、母鸡与子鸡、肉鸡隔离，人货分流。 2.健全检验制度，强化检验手段。 3.牲畜入舍前或入舍后，对畜舍进行严格清洗和消毒。 4.病、死畜禽一旦发现，立即转入隔离区，然后送到规定地点，按规定进行处理或焚化。 5.如检疫出人畜、禽类感染的瘟病，立即隔离人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，划定隔离区，彻底消毒后闲置一定时间后再重新使用。尤其是在中心村。 6.鸡等饲养采用全进全出制度，鸡群入舍前，要将鸡舍等进行清扫、冲洗和消毒，鸡舍要每天清扫，猪舍要每天用水冲洗一次，并对畜、禽场合进行定期消毒。 7.加强对疾病的预防，要

17、服用低毒药品防止疾病发生，发现疫情及时报告兽医人员，尽快采取相应措施。出售不允许有病死畜、禽，病死动物必须深埋、消毒。 8.良种培育的技术人员均需按国家有关卫生标准定期检查身体。第九章 项目的组织管理和技术依托单位情况第一节 项目组织管理 项目执行方为： 本项目执行单位确保项目实施自筹资金筹措以及管理和维护、保证项目顺利实施和运行。第二节 劳动定员本示范园按生产规模需劳动定员 人，其中：管理人员人，技术人员 人，后勤人员 人，职工 人。第十章 项目实施进度计划 四川宏华生态蔬菜科技园，按规划分 年完成，所以本项目按 年计划建设期。第十一章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算的依据投资估算包括所

18、列所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金的投资。第二节 编制依据一.本项目估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。本项目依据德阳市单位工程造价指标进行投资估算。流动资金估算根据国家计委和建设部联合办法的计投1993530好文件规定的方法，采用分项法进行估算。二.其他费用的取费标准：1、建设单位管理费按工程费用1%计算。2、勘察费按工程费用的0.55%计算。3、监理费按工程费用的2%计算。4、设计费按工程费2%计算。 三.基本预备费按投资费用5%计算。第三节 投资估算总投资估算为： 万

19、元，其中：固定资产 万元，流动资金 万元。工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计一第一部分费用（一）现代农业生态示范项目无公害蔬菜基地 亩良种蔬菜培育园大棚 栋，特色蔬菜栽培单体大棚 栋蔬菜种植示范基地 亩绿色养殖示范基地 亩（二）示范基地基础设施园区道路建设给排水绿化等供水及电气设备排灌系统（喷灌、滴灌）二第二部分费用建设单位管理费勘察费设计费监理费前期费三预备费固定资产投资流动资金总投资估算表第四节 资金筹措项目总投资 万元，其中申请 万元，自筹 万元。第十二章 财务评价第一节 财务评价的依据本项目应按国家计委，建设部1993年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）对项目进行规范

20、化的财务经济分析。财务估算依项目建设所在地的同类项目的产业水平和投入水平，并依据主要产品的市场价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算。第二节 财务评价基础数据一、生产规模及产品方案二、实施进度 本项目 年建成，第 年达产，计算期10年。三、工资及福利费估算 本项目劳动动员为 人，技术农工 人，计算期内人均工资及福利费按每月 元估算，全年工资及福利费为 万元。第三节 财务评价一、产品成本估算第十三章 社会效益、生态效益评价第一节 社会效益评价 1.技术贡献 通过本项目的带动可以对广汉区域及至全省的闲置土地农业综合利用起到示范作用。 2.项目的综合社会效益 本项目建成后具有明显的社会效益，预计每年

21、可提供 万个就业工日，缓和农村剩余劳动力的就业压力，可为宏华员工及广汉市居民提供无公害、绿色优质保健农副产品，丰富城镇居民的餐桌，提高人们的生活质量。促使产品质量上档次，补充淡季供应的缺品。 本项目建成后，每年上交税收 万元，增加了地方财政收入，以示范作用辐射周边地区，促进该区域国民经济可持续发展。第二节 生态效益评价本项采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用价值，保护自然生态环境。1、高压线“有害论”与“无害论”的来源国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论；国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。2、高压线对谁的影响最大对少年儿童

22、的影响大，对成年人的影响小。3、高压线的影响到底有多大？英国流行病调查人员的结论：居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一，比居住在无电磁辐射的儿童发病率（1400分之一）高出一倍。瑞典国家工业与技术发展委员会的结论：1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中，则患白血病为一般儿童的2.7倍以上；2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。美国加州健康科学评价机构的结论：“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加，可能引起自杀和成人白血病。”4、高压线是如何对人产生影响的？ 其安全指标值？高压线中传输大

23、电流，大电流产生的磁场对人的健康有影响。英国专家认为：高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉（t），高于该值，儿童将面临患病风险。5、高压线的安全距离是多少？220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求我国的标准规定：磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。7、高压线对房地产的影响已经显现业主们发现高压线对房产的影响已经开始了，1、高压线附近的房屋租金价格下降；2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响，高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值；开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。