人机料法环质量管理之欧阳体创编Word格式文档下载.docx

1、组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构看板内容：1年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；2人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；3人员流动率的统计图；审核条款:1.1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用2.2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力3.4.4 - Operator Training: 操作者培训4.5.1 - Knowledge of measuring 测

2、量方面的知识5.7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）6.7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训7.8.1 - Safety & Health: 安全与健康8.8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行9.L: 1.2 - Language Skills:语言技巧机：1设备/模具明细2设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）3设备/模具能力研究（CPK） （看板内容）4设备/模具产能分析（订单评审，生产计划安排）5设备/模具点检表（操作台前悬挂）6设备

3、停机率的统计（看板内容监控设备/生产稳定状况）7设备利用率统计（看板内容）8设备/模具年度保养计划（看板内容）9保养纪录10设备/模具维修记录10关键备件明细及库存管理11模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款4.2 - Industrial Equipment: 工业设备4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护料：客户需求预测-采购计划-采购-来料检

4、验-入库-领用-上线-成品-交付客户1供应商预测 （年度，月度，及后三个月） 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认） 采购订单2来料检验检验指导书（基于GB2828抽样标准）检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图）不合格通知单及8D改善报告3.4 - Incoming Inspection:3物料仓贮管理仓库出入库台帐安全库存与极限库存设置安全库存与极限库存监控仓库盘点记录及精度统计（看板内容）仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区物料标识（属

5、性标识，状态标识，先进先出标识）仓库的温、湿度管理及监控效期商品的监控防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）4运输管理：运输异常记录与改进措施运输和交付的跟踪审核条款：3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出）7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制8.1 - Safety &L:4.1 - Transportation Management:运输管理4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 运输和交付

6、跟踪5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数5.4 - Finished Goods Inventory Control &成品库存控制和盘点精度 5.6 - First-In-First-Out （FIFO）:先进先出 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐

7、5.8 - Inventory Control （stock dashboard）:库存控制5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装法：1工序流程图（看板内容）2工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）3生产过程中的标识零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）4生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）5质量记录：流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数）零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数首、

8、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。自检记录巡检记录终检记录出货检验记录6统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）3.5 - Traceability: 可追溯性4.1 - Competence over Manufacturing Processes: 生产过程中的能力工作指导/操作检验指导4.5 - In-Process Inspection:在线检验- End Product Inspection: 最终检验5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识7.1 - Knowledge &环：1物

9、理环境：定置化管理：区域划分区域标识5S实施（看板内容）安全通道标识安全防护措施与急救箱配置 2人文环境：员工着装与胸卡配带企业文化宣传标语1.4 - Work Station Condition:工作现场的条件8.1 - Safety &8.2 - Health: 健康8.3 - Environmental: 环境8.4 - ROHS Compliance:测量系统：1量验具履历表/明细表2量验周期校验计划及完成情况（看板内容）3量验具鉴定记录4量验具的发放与回收记录5量具异常情况处置记录6不合格计量检测结果通知及产品追溯计划7GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）8GageR

10、&R记录表9量验具报废记录10量验具采购计划及校验增补计划5.2 - Measurement Calibration System:不合格品控制：1不合格品控制流程2来料不合格（属供应商管理过程）不合格通知单8D改善措施报告不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）3过程不合格不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容）不合格品月统计分析月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）4顾客退货品（属客户管理过程）退货品分析及8D 改善报告客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）6.1 -

11、 % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理3.9 - Reverse Logistics:退货管理三客户管理：1客户清单2客户服务职责划分3客户产值分布统计图（明确关键客户）4业务增长率统计（看板内容）5交货合格率（看板内容）6交货及时率（看板内容）7客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）88D改善报告回复及时率98D改善报告关闭率10客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）11

12、客户满意度分析及改善措施（看板内容）12客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等13客户财产管理（财产明细，管理措施，异常情况报告记录）2.3 - Customer Documentation: 客户文件6.2- Customer Satisfaction: 客户满意度 L:3.7 - Customer Satisfaction: 3.1 - Customer Service:客户服务3.8 - On Time Delivery （OTD）:及时交付率四供应商管理：1供应商管理程序2供应商认证过程客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合

13、格供应商名录 3零件认证过程样品-小批-中批-大批-批准4供应商管理：年度审核计划及完成情况（看板内容）不合格通知及8D改善的推动交货及时率（看板内容）交货合格率（看板内容）供应商管理指标设定3.2 - Supplier Quality Management: 供应商管理6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付指标五持续改进：1每月质量目标的统计记录2质量目标的达成情况月度汇总 & 原因分析 & 改善措施（看板内容）3内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）4内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭5纠正及预防措施一览表（看板内容）6管理评审记录7质量例会的开展与记录（看板内容）8持续改进计划（看板内容）1.5 - Continual Improvement: