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1、是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况绩效（8分）是否完成了所有安全生产目标是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分） 160%以下（0分）1.2承诺40策划（4分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？是 4428执行（8分）是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？符合（12分）主要负责人的承诺是否体现遵守法律法规的要

2、求提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源按规定开展持续风险评价持续改进安全生产绩效员工是否了解主要负责人的承诺？部分 2绩效（16分）主要负责人履行承诺的有效性无违章指挥或强令冒险作业现象保证安全生产投入有效实施组织开展员工的安全生产教育培训组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应及时组织研究和解决安全生产问题保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求按规定做好员工的健康监护工作小计得分小计43考评类目二安全生产法律规其他要求2.1需求识别与获取30策划（3分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 1是否指

3、定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？执行（6分）是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 3是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？3符合（9分）已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律是 1.5行政法规地方法规1.5部门规章国家和行业标准规范性文件及其他要求绩效（12分）获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本2.2 融入是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求

4、的融入工作？17是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是 5是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）1相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：将其规定融入安全生产责任制与规章制度将其规定融入作业指导书或安全操作规程将其规定写入员工安全培训材料将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中7032三组织保障3.1 安全生产责任制是否制定了安全生产责任制？安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位

5、人员的职责？是 88安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是 6部分 3主要负责人的安全生产职责是否包括：建立、健全安全生产责任制组织制定安全生产规章制度和操作规程保证安全生产投入的有效实施督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患组织制定并实施生产安全事故应急救援预案及时、如实报告生产安全事故安全生产责任制规定的职责是否明确具体便于执行易于考核安全生产责任制考核的有效性至少每季度考核1次要针对岗位的职责逐项进行量化考核考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩考核过程认真细致考核结果客观公正针对考核发现的问题要提出整改措施3.2 安全机构设置50策划（5分）是否有安全生产管

6、理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？38是否有专业技术人员的聘用文件？执行（10分）是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？符合（15分）安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？安全生产管理人员是否具备下列能力：了解有关安全生产法律法规掌握安全管理的基本方法熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术绩效（20分）安全生产管

7、理人员是否理解其职责与义务？安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：编制年度安全生产工作计划按计划组织开展相关安全生产活动按规定实施安全生产监督检查听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？否 43.3 安全生产规章制度是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？上述规定是否明确了责任人员？是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度是否每年评审安全生产规章制度出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度安全生产规章制度是否分发到相应的员工安全生产规章制度是否包括安全检查制度重大隐患上报与整改制度安全教育培训制度事故、事件管理制度边坡管理制度

8、职业危害防治管理制度设备安全管理制度安全生产奖惩制度是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录安全生产规章制度的管理是否做到需求响应及时内容精练、正确不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾制度分发充分制度培训充分制度执行记录齐全对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何至少每季度检查、考核1次3.4 安全会议是否建立了全员参加的安全会议制度21安全会议是否每季度至少召开一次安全会议是否讨论重大安全生产问题主要负责人是否每次都参加安全会议员工参与安全会议的比例安全会议的效果评估安全生产状况研究解决重大安全生产问题就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通对下一阶段安全生产工作作出部署会议成效得到员工普

9、遍认同并积极响应会议形成的决议得到有效落实3.5 安全记录和档案管理是否有安全记录与档案管理制度上述制度是否明确了责任人员及其职责是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录是否建立了安全生产档案是否定期对安全记录与档案进行清理是否建立、健全下列安全记录管理评审报告事故、事件记录风险评价记录安全培训记录标准化系统评估报告安全生产责任制、规章制度评审与考核记录安全检查记录健康监护记录劳动防护用品发放记录安全会议记录检测检验记录资质证书和许可文件应急管理记录隐患整改记录法律法规要求的其他记录安全记录管理的有效性内容真实、准确、清晰填写及时、签署完整标识明确、编号清晰完整反映相应过程明确保存期限，并

10、按期限保存3.6 外部联系与内部沟通是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员11是否建立内部沟通机制是否已识别外部联系对象是否保存外部安全投诉的记录是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例对员工关心的安全生产问题进行调查和处理比例员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求及时向外界披露重大安全生产事故的比例外部联系与内部沟通的效力建立有效沟通的机制明确需要及时沟通或披露的事项明确沟通的方式和时机理解沟通的内容并作出积极反应3.

11、7 系统管理评审是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容监测与检测记录以前管理评审结果的跟踪情况影响安全生产标准化系统的变化整改措施实施的有效性事故、事件统计分析员工和相关方的抱怨目标的完成情况安全生产标准化系统评估报告资源（人、财、物、技术）的保障情况管理评审是否分析、评估安全管理的改善情况安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况损失预防措施和风险减缓计划是否通过管理评审找出需要持续改进的方面目标风险管理绩效测量与监测整改措施实施标准化系统的资源（

12、人、财、物、技术）其他3.8 供应商与承包商管理是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训操作规程紧急处置程序与任务相关风险防护设施与个体防护用品要求在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件相关资质安全管理制度遵守安全生产法律法规与其他要求的能力安全绩效对供应商、承包商的检查的执行情况严格按规定或计划进行针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通检查记录经供应商、承包商相关

13、人员签字确认对问题整改结果进行跟踪复核指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况好 3一般 1差 0供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何积极参加企业组织的各项安全生产活动主动配合企业的安全生产监督检查注重从业人员的安全教育培训按规定开展安全检查与隐患排查认真整改各类安全生产隐患及时通报或沟通重大安全生产事项杜绝违章指挥与冒险蛮干是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件否 553.9 安全认可与奖励是否对安全生产认可与奖励做出规定是否明确了应给予认可与奖励的事项是否经常性地认可与奖励员工的安全表现是否及时通报并公示认可与奖励的信息年度内已获得认可的员工的比例

14、90%100%（5分）认可对员工安全表现的激励作用好 4一般 2认可对提高企业安全绩效的促进作用员工对认可的评价如何350187四风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求是否对危险源辨识与风险评价作出了规定26规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则规定是否明确了持续风险评价的要求是否开展危险源辨识和风险评价是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理风险评价的结果是否文件化员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素风险评价流程是否清楚风险评价方法是否合理定期进行风险回顾的有效性按规定或计划进行及时更新风险评价信息评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性评估风险控制措施的有效性讨论相关员工的培训需求4.2 风险评价150策划（15分）是否制定了下列风险评价的计划生产工艺过程风险评价112设备设施风险评价职业卫生风险评价周边环境风险评价外部机构风险评