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仓库制度流程及表格.docx

1、仓库制度流程及表格采购入库流程1、 仓库根据供应部提供的采购单对照实物,确保实物与单据一致后签字确认;2、 仓库确认实物与单据数量一致后,生产质检部门相关人员进行质量检验,并在采购单上签字确认,不符合采购要求的物品不予入库;3、 供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认,信息不全者仓库拒绝办理入库;4、 仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入库手续,入库单供应部一份、财务部一份(由供应部报账时提交)、仓库自留一份;5、 采购单据和采购汇总表仓库每月汇总,留档保存。6、 采购单据格式由于供应商层次的不同,不

2、做统一要求,但上述必要属性及签字必须完整。仓库盘点制度1、 根据公司财务部财产清查规定,每年度内双月份25-30号对仓库进行库存检查,仓库应给予积极配合,对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生;2、 仓库每年度内单月份25-30号进行自盘,做好盘点记录,及时发现问题查找原因;3、 仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计,参考合同业务量当库存量较低时提出采购需求;4、 每月的月度盘点记录仓库留档保存。先进先出控制流程1、 仓库在配置清单和装箱单出具之后,根据库存备货,无库存的及时报料,达到发货条件的库存优先使用;2、 同配置清单型号不一致,但不影响正常使用的元件,在技术部或生产工程部

3、确认能使用后,在配置清单上注明,仓库不再另行报料,优先使用仓库存货;3、 同一批次的配件货物,原则上要求新旧程度一致,如果仓库库存数量不能满足一次需求的情况下,经工程部确认可新旧混搭的情况下,先使用仓库库存,缺件重新采购;生产领料规范1、 凡生产领料,均需填写生产领料单,内容含领料物品、规格、数量、用途、领用日期及领用人签字,仓库根据填写的生产领料单发货并办理出库。生产领料单月底汇总存档保留,次月重新登记;2、 生产领料需区分领料班组,如张某某焊工班组,喷漆班班组,小车班组,维修班组等;3、 凡生产用工具领用,均需填写生产工具领用表,内容含工具名称、规格、数量、领用日期、归还日期及领用人签字,

4、仓库根据填写的工具领用表发放工具,原则上生产不断期的情况下工具不统一收回,公司放假或者生产暂时停顿的情况下需收回,等生产恢复时再领取。工具报废填写工具报废表,包含工具名称、规格型号、数量、报废原因、报废确认及相关人员签字;仓库档案管理制度1、 供应采购单据:在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集中存档备查;2、 仓库入库单:每月采购物品列表汇总及纸质存档备查;3、 盘点记录表:每月财务组织和仓库自盘的盘点记录及处理结果存档备查;4、 生产领料单:在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集中存档备查;5、 工具领用表:在所有单据要件及签字齐全的情况下,按班组集中存档备查;6、 称重明细单:在单台

5、车发货完成两日内,根据称重结果计算每台车的实际重量,填写称重明细单,存档备查;7、 生产通知单、装箱单、配置单、发货签字单、发货通知单、装车通知单等单车资料,在每台车发货完成的情况下集中钉装,存档备查;金蝶ERP操作流程(需要培训)1、 入库:外购入库,根据采购单采购内容填写,生成入库单,加盖xx有限公司入库章,打印一式三联;2、 出库:生产领料及新工具领用,根据生产领料单和工具领用表填写,月底软件生成出库汇总表格,提交财务部成本核算;3、 系统设置:物料编码设置、供应商代码设置、职员代码设置;4、 呆滞料报告:5、 生产返料处理:6、 盘盈盘亏处理:7、 已入库物品局部拆件领用处理:8、 钢

6、材出入库处理:9、 废料维修翻新件入库处理;仓库职责分工及奖惩规定1、仓库主管工作分工:(1)负责仓库整体工作事务及部门协调。(2)负责制定和修订仓库收发存作业程序,完善仓库管理的各项流程和标准。(3)负责生产通知单与外协件下达之后,仓库库存件的甄选,与技术供应落实库存件的使用与否,确定使用的库存件向维修班反映是否需要做新作业等一系列问题。 (4)负责外购件的报料、入库以及外购件合格证的收集汇总,与工程部对接。(5)负责备货发货准备,以及发货过程中的物品确认以及称重协调。(6)负责钢材型材的使用与出库统计。(7)负责组织仓库自盘,确保软件与实务一致。(8)负责配合财务部双月库存盘查。(9)其他

7、需要仓库解决的问题。2、仓库管理员工作分工:(1)协助主管进行外购原材料及工具器械等及时准确入库。(2)每月25-30号仓库全面盘点,发货时顺延。(3)每周易耗品、易损件局部盘点与缺件上报。(4)生产领料与统计确认出库。(5)生产用工具器械领用登记与日常管理。(6)协助主管备货发货,以及发货过程中的手续办理;(7)仓库货架盘整与卫生保持、安全防范 。(8)仓库主管及生产部安排的简单生产协助。3、奖惩规定:(1)未按规定办理入库的,直接责任人每次罚款20元,主管罚款30元;(2)未按规定办理出库的,直接责任人每次罚款20元,主管罚款30元;(3)库存管理出现明显漏洞,经指出后拒不完善又无正当理由

8、的,罚款20元,三次辞退。(4)无故不按期提供核算数据和部门配合的,罚款30元,三次辞退。(5)单个月度内无上述罚款事项发生的,奖励20元,由主管根据员工工作表现自行分配。发货包装规范 一发货包装一般要求: 1、发货包装前必须保证设备整机、部件或随机材料已经过仔细清理,并按规定喷漆。 2、在起重运输条件允许情况下,为保证产品质量,整机和装配件尽可能不拆卸。 8、尽可能减少体积小于0.5立方米的包装件,以便装卸并减少在运输过程中被偷盗的风险。 9、所有附件应和主设备一起装运,含有附属部件的木箱和编织袋应清楚标明行车的编号、吨位跨度,以便能确认是该主设备的附件。二包装形式: 1、裸装:适用范围:桥

9、架、小车、电动葫芦、爬梯、司机室等钢结构件及电气箱、电阻箱等电气部件。电气箱要求用塑料膜包裹,桥架、小车、电动葫芦、司机室需要注意结构件凸出部位防止吊运过程中的破损。设备上车后,应用绳缚牢,防止设备滚动或窜动。 2、捆扎:适用范围:栏杆、转向平台、导电工字钢、导电竖架、穿线管等。在捆扎之前,需区分每台车配套的需捆扎配件,用铁丝在中部及两端将材料捆住,同一台行车配件的要做出明显区分标识。3、箱装:适用范围:螺栓、电缆、电器小配件、随机工具及其他消耗品等。电缆线装箱前应按照电气配置单上的数据配置相应的型号和米数,并在电线的一端标明。同一台车的电缆线不能装到不同的木箱,同一个木箱不能混装超过一台设备

10、的电缆线。松散的零部件、工具、螺栓和消耗品等应先行袋装或纸箱装。每台车原则上一个木箱,木箱显著位置标明行车的编号及吨位跨度。货物在木箱内固定牢靠,不得发生移位或窜动。包装箱充满度不低于90%。货物装箱时尽量使其重心位置居中靠下,重心偏高的物品尽可能采用卧式包装。4、袋装:螺栓装入木箱钱需要先袋装,每台车用的螺栓需要加以区分,端梁连接螺栓单独一个袋装,电器用螺栓单独一个袋装,其他螺栓一个袋装,每个袋子上标明行车的编号及吨位跨度,使用位置。同一台设备的螺栓不可装入不同的木箱。拖缆跑车、滑线配件等其他需要袋装的配件,也需标明行车的编号及吨位跨度。尽量在袋装后放入木箱,如木箱空间不够,直接袋装运输的需

11、至少两层编织袋方可装车。附:仓库工作涉及表格物料领用单领料班组: 物品名称规格/型号单位数量领料用途领用人领用日期备注报 料 通 知 单品名规格单位数量用途缓急通知时间: 仓库:供应部:总经理审批:注:按时供货、如有违规罚款50-100元。特殊原因及时通知生产部此联一式两份,通知人一份,被通知人一份工具领用表领用班组/领用人: 工具名称规格/型号单位数量领用时间领用人签字归还时间备注工具报废确认表领用班组/领用人: 工具名称规格/型号单位数量领用时间报废时间报废原因确认人签字备注发货称重明细表生产编号: 规格型号: 日期:序号物件名称物件数量重量称重单位备注附单据联称重参与人签字:制表人签字:THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考

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