某公司10、11、12月市场计划Word格式.doc

1、1、业务一部：大北京市场运作模式办公地点：北京 区域：北京商超+北京郊县模式：（直营海淀区、朝阳区）+（郊县经销商运作+公司市场推广）把北京市场分KA、市内分销渠道、郊县渠道三条主线进行运作。KA渠道：北京市KA渠道准备采用经销商供货的方式，前期把北京KA店分给朝阳副食品批发、海淀副食品批发两家经销商运作，运作方式是经销商向我公司打款进货，由我公司提供业务员维护市场，由我公司提供进店等一系列费用，由经销进行配送和帐款回收。第一批开发5个销售系统86家门店（费用低的便利店），第二批开发166家门店。进店顺序 门店名称门店数量5月6月7月8月9月10月11月12月合计首批进店超市发41458152

2、083京客隆3761025106长安商场12城乡仓储三利百货 32314162931555466294第二批进店物美综超263040190物美大卖175天客隆3274华冠33首航国力155华润28105美福园9新世界12西单天通苑21牛街清真0.54.5东方银座8791107171161189821市内分销渠道运作方式：北京市四环以内各渠道选择设立若干小行经销商进行运作。经销商选择当地渠道好，辐射门店多信誉好的。经销商结帐方式选择小分销商货到付款，大经销商采取打款的方式。每个经销商配备1-2名业务员，由业务员维护市场分销商进行送货的运做方式。郊县渠道的运作方式：北京市郊县市场面积大人口占全市人

3、口的50%，竟品投入力度小，竞争对手少所以市场潜力大，启动快，投入小，收益快的特点。北京市郊区市场准备采取粗放式管理的办法每个郊县选择一到两名经销商，采取先款后货的方式，利用经销商自己的渠道分销和我公司业务员分销相结合的方式，达到覆盖郊县市场的目的。北京办事处1人房山区主管大兴主管通州主管文员（内勤）昌平、顺义主管市内批发主管4人市内商超司机、仓库2人行销专员（河北北部）张家口、唐山、天津承德廊坊秦皇岛公司总部销售部销售办公室德州办事处（已建）济南办事处（拟建）淄博办事处（拟建）烟台办事处（拟建）内勤、配送、计划、市场专员调度、考核、统计、人事临沂办事处（拟建）财务费用统计与帐务核销人员定编定

4、岗：部门机构设置区域经理（外派）城市经理文员（内勤、财务）济南办事处淄博办事处烟台办事处临沂办事处五、营销策略：产品、价格、渠道、促销。1、产品：素奶为主，豆干为辅2、价格：品项分销价毛利率售点进价零售价分销进价分销供价商超进价商超零售价3、销售指标：销售任务量分解 单位：万月份济南办淄博办临沂办德州办北京4、销售指标：产品类比例分解老产品新产品豆干屋顶包素奶散货指标核算保证：完成目标所需来源市场维护提升预期新开发数量区域六、推广策略及行销政策：七、费用预算：1、费用明细表分类明细费用合计占总预算费用比例固定投资房租办公设备办公用品固定费用广告水电暖管理商超教育联谊变动费用工资差旅通讯人员绩效

5、考核奖金物流配送促销总计2、固定费用 房租 元类别单位租金（元/月）占房租费用比率占固定费用比率水电暖 元费用（元/月）占水电暖用比率占固定费用比率工资 元 基本工资人员编制用比例经理级业务级行政通讯费 元管理费用 元费用年度总计占管理费用比例占固定费用比例电话、传真宽带日常办公用材设施折旧其他商超费用 元总费用占商超费用比例进店费各类杂费教育培训 元金额占整体费用比例旅差费： 元不可预见费： 元3、变动费用 万元人员绩效考核奖金 万元占变动费用比例物流配送费 万元促销费用 万元占促销费用比例4、月度各市场投入费用比例计划：5、专项费用预算：（计划进度内的商超与促销费用） 6、广宣费用预估：（2006年3月-2006年12月）序号费用名称费用金额（万元）备注为三个月的费用八、实施进度与职能分工各类工作进度安排及执行时间细分内容负责人执行人筹备时间内部体系完善1、月度指标、费用、投入计划2、岗位职责、薪酬考核、审批权限内部制度、业务流程、实用工具完善3、人员招聘、人员培训、人员储备手续完善4、招商谈判与政策、手册拟订修订、九、配套管理办法与制度。