丰县2018秸秆还田第三方核查服务实施方案 - 丰县农机化信息网.docx

1、丰县2018年秸秆机械化还田第三方核查服务实施方案委托单位：丰县农业机械管理局丰县财政局第三方核查单位：徐州华亚工程建设咨询有限公司第1页共“页2018年6月15日丰县201年秸秆机械化还田第三方核查服务实施方案一、项目概况1、核查范围及标准：秸秆机械化还田作业补助第三方核查，是对重点 实施区域麦稻秸秆机械化还田机具服务能力核查、作业质量核查、作业面 积核查、有关工作程序等方面核查。核查形式采取现场核查、台账资料核 查、电话核查等方式。其他核查工作要求按丰县2018年秸秆机械化还田 作业补助第三方核查办法、县办公室关于做好全县2018年秸秆机械化 还田工作的意见执行。2、发包范围：全县15个镇

2、和街道，重点实施区域麦秸秆总还田面积 为60. 6万亩。核查总面积为30. 3万亩，其中实地核查面积18. 18万亩， 电话核查面积12. 12万亩，采购预算价不超过0. 5元/亩。采购最高限价 15. 15万元。核查服务费用按委托合同执行。二、工作要求1、工期要求：中标人中标后两日内须与委托方签定合同，逾期视为放 弃。不得转包或分包，否则均按废标处理。2018年7月15日前核查结束，并提交与核查有关的资料、报告等。2、质量标准：符合丰县2018年秸秆机械化还田第三方核查办法的要求。3、指导文件丰县2018年秸秆机械化还田作业补助第三方核查办法（省略）附件：1.第三方机构人员基本信息表（样表）

3、2.第三方核查业务委托协议书（样式）3.第三方核查记录汇总表（样表）附件1：第三方机构人员基本信息表姓名性别出生年月执业资格职称职务专业徐尚阳男68. 10建造师工程师组长工民建闫坤男93. 03施工员技术员组员工民建付长玲女73.5统计员技术员组员财务戴克领男53. 12建造师工程师组长工民建李奥然男93.3施工员技术员组员工民建刘念琴女70.5统计员技术员组员办公室李金梅女造价师工程师组长工民建袁成信男预算员工程师组员工民建代永存女预算员工程师组员工民建孟宪师男造价师工程师组长工民建程宇男预算员工程师组员工民建赵广衡男预算员工程师组员工民建刘鹏男造价师工程师组长工民建顾晓星女预算员技术员组

4、员工民建常洪凤女预算员技术员组员工民建王尊成男造价师工程师组长工民建注：1.此表填列第三方核查机构参加核查评价工作的主要人员信息。2.一式2份，并报电子格式。3.人员按照实际项目情况及进展时间进行调整或者增减。四、实施方案程序1.联系各镇农机服务中心收集、整理种植户作业机械化还田确认单； 统计以各村为单位汇总种植户作业机械化还田确认单申请核查汇总表电子 版（样表见附表一）及各村主要负责人发联系电话，电子版汇总表发送核 查小组邮箱：1213337699,先报先核查。截止上报日期为2018年 6月30日前。2.核查第三方邮箱收到相关核查资料后，根据合同约定的核查作业面 积比例进行确定现场核查范围及

5、电话核查范围，并进行电话核查做好电话 记录备案。现场核查提前一天预约种植户时间，确认后安排现场核查，进 行核查上报作业补助面积，丈量和目测两种核查方法。核查结果要有种植 户签字确认。电话核查及现场核查结果汇总表由村相关负责人签字及村委 会盖章。3.到镇收集各村作业机械化还田确认单一份，并逐户核对确认单，核 查申请补助种植户身份证信息、联系方式等相关资料的完整性，确认申请 补助资格。各村核查记录汇总表由镇相关领导签字及镇政府盖章。4.依据核查记录及汇总，上报县农机局审核抽查；5.出具核查报告；6.整理归档所有核查资料移交县农机局存档。五、实施方案细则1.核查准备（一）第三方核查单位选择。选择具有

6、良好信誉的社会中介机构作为 第三方核查单位，具体按照省政府办公厅关于推进政府购买公共服务工 作指导意见的通知（苏政办发（2013） 175号）和2014年秸秆机械化还 田作业补助第三方核查工作指导意见（试行）（苏农机科2014 6号）实 施。（二）合同签订。核查工作开展前，县级农机、财政部门与核查单位 签订委托业务合同，明确核查对象、核查范围、工作要求、时间进度、费 用额度、报告要求等内容，双方的责任和权利具体明了。（三）核查人员培训。核查工作开始前，县级农机、财政部门要对参 加核查的人员开展上岗培训，全面讲解核查工作任务和技术方法，统一核 查标准，明确核查纪律和工作要求，并进行核查人员备案。

7、2.核查对象及核查比例（一）核查对象：为申报在本县进行秸秆机械化还田作业的农机户。（二）核查比例：对享受作业补助的面积进行全部核查。以重点乡镇 为主，兼顾全部实施村。对于作业面积较大、机具保有量变化较大、农民 机手反映问题较多的乡镇要重点进行核查。3.核查内容及核查标准（一）核查内容：一是申报作业补助对象具备的资格条件。重点审核 能满足作业要求的动力机械及配套秸秆还田机具的拥有情况；二是秸秆机 械化还田上报面积的真实性。根据上报作业面积清册重点核查作业面积准 确性，作业面积与作业机手的对应关系等真实情况；三是秸秆机械化还田 作业标准执行情况。重点抽查作业质量。（二）核查标准：根据县政府制定公布

8、的秸秆机械化还田技术路线和 作业标准组织开展核查。4.核查形式（一）现场核查。现场核查比例不低于总核查面积的30%。要求深入村 组和作业田块，进行现场核查，可采用顺查与逆查相结合的方法进行现场 实地查勘。顺查是指由人到田，以名册上的机手姓名为序，核查面积；逆 查是指由田到人，以现场田亩核查到名册上的记载。实地查勘的重点是实 际还田面积和作业质量。现场核查要有必要的影像资料。（二）电话核查。随机抽取中报表上的农机手、秸秆机械化还田作业 确认单中的农户（实际种植者）电话号码进行电话调查。重点核查作业面 积和作业质量满意度。（三）检查台账资料。重点核查农机户的作业机械、作业地点、作业 面积。5.核查

9、要求（一）做好核查过程记录。无论是电话核查、现场实地查勘，还是检 查台账资料，按“谁核查，谁签字”的要求，建立核查结果签字确认制度, 必须形成工作记录并妥善保存。具体内容包括核查时间、核查人员、被核 查对象、申报还田情况、还田作业质量、实际核查结果，需说明事项等。（二）出具核查报告。核查结束后，按要求及时完成核查报告，并上 报县级农机、财政部门。（三）核查完成时间。核查夏季确保要在7月15日前完成。6.核查结果监督县级农机、财政部门按一定比例对第三方核查结果进行抽查考核，并 按“委托协议书”约定提出具体处理意见。六、检查各镇各村各种植户相关资料建立：（一）建立种植户资料现场核查台帐1.填写表：

10、田表目测检查记录表，附：有标志物的还田照片；2.填写内容：种植户姓名、还田面积等各项内容；3.核查单位进行记录，并有核查单位检查人记录人及校核人签字。4.见附表样表一：种植户:*现场核查田表目测检查记录表（样表）联系电话:检查日期：*年*月*检查地点:测试仪器及工具：测亩仪耕地类型:（口旱田、口水地）检查单元面积（50亩）:*秸秆类型:*检查人：签字记录人：签字校核人：签字第8页共“页目测田间秸秆切碎 情况目测田间秸秆抛撒均匀 情况目测田间秸秆覆盖率情况良好、较差良好、较差良好、较差作业地点照片：（二）建立种植户资料电话核查台帐秸秆还田台账电话检查记录表（样表）乡镇：* （盖章） 村：*日期：

11、*年*月*日种植户姓名联系电话申报申请补助作业面积（亩）电话检查后认可面积（亩）电话核查时间记录减扣面积理由及发现问题*检查人：签字记录人： 签字复核人：签字七、各村汇总表经各村及各镇签字认可盖章1.村级汇总表，以行政村为单位进行汇总。填写种植户姓名、还田面积。2.由核查单位进行汇总统计，并有核查单位检查人及填表人签字。3.由村委会签字盖章确认后，由检查单位检查人和填表人复核。4.见样表三：秸秆还田合格田块核查（村级）汇总表（样表）乡镇：*行政村：* （盖章） 日期：*年*月*日种植户姓名检查地点联系电话面积（亩）耕地类型（旱、水）耕地类型（麦、稻）秸秆还田机（台）备注村代表签字:检查人签字:

12、电话：填表人签字:八、汇总各镇及各村汇总表经各村及各镇签字认可盖章1.镇级汇总表，以镇为单位进行汇总。2.由核查单位进行汇总统计，并有核查单位检查人及填表人签字。3.由镇级单位签字盖章确认后，由检查单位检查人和填表人复核。镇/村秸秆还田机（台）作业面积（亩）检查后认可面积（亩）减扣面积理由及数量（亩）*村表（镇级汇总样表）秸秆还田台账核查（镇级）汇总表乡镇：* （盖章）日期：*年*月*日相关领导签字:检查人签字:填表人签字:第三方核查记录汇总表核查区域：*县（市、区）乡镇 秸秆选项（麦、稻）：*季第三方核查单位徐州华亚工程建设咨询有限公司检查日期第三方核查组姓名性别出生年月执业资 格职称职务专

13、业九、全县各镇汇总上报县农机局抽查（样表）第13页共“页5.见样 表:秸 秆还田 台账检 查汇总成员核查组结论意见（核查汇总后，组长签字，核查组盖章）所核查乡镇认可意见（核查汇总后，负责人签 字）:见盖章签字附表四种植户户姓名作业地点（村组）申报作业面积（亩）实际抽查面积（亩）实际抽查面积占申报面积的比例核查后认可面积（亩）减扣面积的理由及数量（亩）种植户户签字第三方核查组填表人：第三方核查组联系电话：18251611779注：此表以乡镇为单位汇总（一式3份，核查方留存1份备查，报县级农机和财政 部门各1份汇总（明细续页附后）。十、出具完整的核查报告根据汇总的实际情况进行编制核查报告，客观真实反映核查情况。报 丰县农业机械管理局及丰县财政局抽查。十一、归档资料收集整理全部资料，做好统计汇总工作，各级被核查单位签字盖章。装订成册送沛县农业机械管理局备案。归档资料目录：1、第三方核查报告2、第三方核查记录汇总表3、秸秆还田台账检查（镇级）汇总表（样表）4、秸秆还田合格田块（村级）汇总表（样表）5、现场核查田表目测检查记录表（种植户）6、秸秆还田台账电话检查记录表（种植户）编制单位：徐州华亚工程建设咨询有限公司2018年6月15日第14页共14页