最新版牲畜养殖基地建设项目可行性研究报告文档格式.docx

1、9.4资金管理 20第十章 建设期限和实施进度 2010.1建设任务与实施进度 2010.2品种引进及存栏 21第十一章 土地规划及环保 2111.1环境影响 2111.2环境保护与治理措施 2111.3评价与审批 22第十二章 项目组织管理与运行 2212.1组织机构与职能划分 2212.2经营管理模式 2312.3项目经营管理措施 2412.4技术培训 2412.5劳动保护与安全卫生 25第十三章财务评价 2513.1财务评价依据 2513.2项目销售收入、销售税金和附加估算 2613.3总成本及经营成本估算 2813.4项目盈利能力 3013.5盈亏平衡分析 3213.6项目区农牧民总体

2、增收预测 3213.7项目区农牧民直接增收预测 3213.8养羊业增效 3313.9项目区与非项目区比较 33第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1、项目承担单位：xxxxxxxxxxxxx有限公司2、所有制形式：有限公司3、项目单位简介：xxxxxxxxxxxxx有限公司是一家专业从事经营投资农牧业产业化基地、牛羊及各类牲畜育肥基地，专业化生产肉用牛羊的高科技企业。公司成立于2006年3月，2011年总资产1866.7万元。公司在水清拟新建、扩建牲畜育肥基地454余亩，天然草场、饲草料种植地1万亩的大型养殖育肥基地。其配套设施包括办公室、实验室、饲料加工车间、羊舍、青贮窖，购置

3、配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量的饲草料，为该项目的运行提供了有利的饲料加工技术保证。公司现有专业管理人员26人,其中畜牧专业技术人员12人，高级职称3人，中级职称3人，专业技术人员6人。该项目的主管单位，拥有一批技术过硬的畜牧兽医、草原、饲草料加工等专业技术人员。公司的宗旨是充分利用和发挥现代生物繁殖、育肥高新技术的优势，走产业化道路、大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种的目的，从而推动优质高效畜牧业产业化快速发展。本公司从2006年发展至今，公司是已具备运用现代高科技手段快速繁育肉用牛羊的能力。1.1.2项目建设内容1、项目名称：牲畜育肥基地新建、扩建项目2、建设性质：

4、新建及部分扩建3、建设地点：水清市4、建设时间：2012年2014年5、项目规模及主要建设内容：（一）基础设施建设内容1） 育肥基地人畜饮水井；2） 新建羊圈50栋；3） 胚胎移植中心一座；4） 饲草料库房；5） 草料棚；6） 自动饮水线；7） 青贮窖池5座；8） 万亩饲草地开发。（二）设备仪器1） 二氧化碳培养箱；2） 显微镜；3） 腹腔镜内窥镜；4） 胚胎冷冻仪；5） 烘干箱、液氮罐、高压灭菌锅等；6） 羊穿刺针；7） B超；8） 成像仪；9） 遗传分析仪；10） TCI仪。（三）品种引进及存栏先期以育肥肉羊为主要经营项目，兼做牛及其它牲畜的养殖育肥。引进种公羊20只，其中：黑萨福克种公羊

5、10只，德国美利奴种公羊10只。纯种黑萨福克生产母羊150只，纯种德国美利奴生产母羊50只。在项目稳定以后，年末存栏母羊8000只，年内生产鲜胚2000枚，冻胚3000枚，出售种公羊750只，种母羊350只，肉用羊12万只。1.1.3项目建设方案1、产品方案1） 2012年产品构成：种公羊150只，种母羊 150只，淘汰公母羊120只，羊毛 2吨。2） 2013年产品结构：种公羊400只，种母羊160只，鲜胚500枚，淘汰公羊、母羊300只，羊毛2.4吨。3） 2014年产品结构：种公羊800只，种母羊800只，鲜胚胎1000枚，冻胚2000枚，淘汰公羊、母羊240只，羊毛4吨。4） 达产年产

6、品结构：种公羊600只，种母羊280只，鲜胚胎2000枚，冻胚3000枚，淘汰公羊、母羊 400只，羊毛4吨。5） 其它为肉用羊育肥，达产后每年出栏12万只。2、计算期产品设计方案产品方案单位2012年2013年2014年达产年种公羊只150400800600种母羊160280鲜胚胎枚50010002000冻胚3000淘汰公母羊120300240羊毛吨22.443、主要技术指标肉用羊体内胚胎生产技术指标：每只供体羊全年获A级胚胎10枚以上，鲜胚移植受胎率55以上，冻胚移植受胎率40以上。肉用羊体外胚胎生产技术指标：每只供体羔羊超排获卵子平均200枚，体外受精率90，体外培养胚胎移植受胎率55以

7、上。同期发情、人工授精技术指标：同期发情率90以上，人工授精配种受胎率85。杂交羔羊育成技术指标：羔羊育成率（断奶时）94以上。杂交羔羊舍饲育肥技术指标：哺乳期平均日增重300克；断奶后育肥期平均日增重280克，56月龄平均活重达40公斤以上，屠宰率50以上。疫病防制技术指标：生产母羊群发病率4以下，羔羊患病死亡率3以下。1.2可行性研究报告编制依据1、2009年中央一文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办20082

8、09号）；2.国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办2008208号）；3.国家农业综合开发办公室关于印发2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2008207号；4.国家农业综合开发领导小组办公室文件国家农业综合开发项目和资金管理的暂行办法；5.自治区人民政府颁布的新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”计划与2010年规划纲要；6、新疆维吾尔自治区畜牧厅关于新疆畜禽良种体系建设说明。第二章项目必要性和可行性2.1项目背景自治区“十一五”畜牧业发展规划中明确提出要大力发展牛羊肉产业，建立一批牛羊肉生产基地，并确定

9、到2010年，牛羊肉产量达到180万吨。项目区发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势和政策优势。项目区以及周边地区现有绵羊180余万只，这是生产肥羔的最有利的母本基础；在这样的背景下，项目区发展主体产品肥羔羊，产业不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。项目区发展肉羊产业具有天时、地利、人和等各方面条件优势，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。2.2项目建设的必要性项目区畜牧业具有悠久的历史，特别是以羊为主的草食动物在畜牧业中占有绝对优势，但是羊的优良品种少，大部分都是土种羊，生产性能低下，饲养周期漫长，商品率低且商品附加值低。长期以来一直沿用逐水草而居，靠天

10、养畜，增加存栏数等传统方式，不仅农牧民增收效益差，而且因超载放牧严重破坏了生态环境。本项目就是针对上述情况，从科学化养殖，标准化生产，提升科技含量入手，通过提高羊肉产品质量和商品附加值，最终达到农牧民增收，农牧业生产发展，农牧区经济繁荣的目标。项目区及周边地区现有100多万只绵羊，养羊业是该区畜牧业的主体，也是各族农牧民赖以生存的支柱产业。调整农业产业结构，就是要调整好种植业与养殖业的关系，大力发展畜牧业，通过农副产品转化为畜产品，提高农牧产品附加值。本项目正是从我区畜牧业生产现状和所处的地缘优势出发，以创建纯种肉用羊育肥基地，整合优势资源，构建羊肉产业，提升养羊业经济效益为目标，切实解决项目

11、区羊肉标准化、商品化、产业化问题，把项目区建设成优质羊肉生产基地。这将对于繁荣地方经济、维护社会稳定、促进民族团结、提高各族群众生活水平产生重大影响，其经济意义、生态效益、政治意义都十分显著。本项目结束后，可累计提供纯种肉用型种公羊2000只（这些种公羊能够改良当地土种羊40万只），纯种肉用型羊优质胚胎5000枚以上，达到累计出栏20万只杂交肥羔的产业规模。在本项目执行期内，可使2万农牧民收益，人均年收入增加100元以上；项目完成后可推动当地杂交改良和羔羊育肥业继续发展，为广大农牧民增收致富创造良好的条件。本项目建立的肉用型种羊繁育基地、纯种肉羊培育以及肥羔生产方式等实践经验和运作模式，都可以

12、作为昌吉州地区乃至全疆羊肉生产的技术示范与牧业经济增长模式予以应用，拉动整个昌吉州地区的畜牧业快速发展，经济迅猛提升，农牧民收入大幅增加。2.3项目建设的可行性 2006年9月通过胚胎移植引进萨福克、德国美利奴两个纯种肉用种羊品种，并建立了纯种繁育基地。到目前为止公司基地累计生产、移植胚胎数枚。为此项目实施积累了大量的实践经验。自2008年开始，在项目区进行了大面积杂交利用；取得了杂一代羔羊直线育肥120天，平均体重40公斤以上，日增重300多克的好成绩。本项目通过一级纯繁，二级扩繁和三级经济杂交，建立繁育推广体系，充分发挥两个专门化肉羊品种资源优势，为项目区的畜禽品种改良工作提供优良的种畜。

13、同时，加速了当地乃至周边地区的优质肉羊产业链建设。2.4论证结论本项目是以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技推进，对农牧业和农村肉羊品种改良、提高饲草料利用率、养羊产业经济效益及农牧民增收致富，发展前景广阔，市场需求量大，很受农牧民欢迎，符合国家进行农业结构调整和大力发展畜牧业的产业政策。通过对项目社会效益、经济效益以及财务盈利能力的可行性分析，项目各项技术经济指标达到同行业先进水平，项目可行。第三章 市场供求分析3.1项目区发展现状目前，全疆萨福克等纯种生产母羊存栏只有2000只左右。根据调查，2010年仅新疆对上述两种纯种羊的需求量大约在5000只以上；同时山西、陕西、甘肃、宁夏

14、、青海等省每年从新疆引进上述纯种羊1000只以上，同时国内许多企业还要从国外引进种羊。上述情况表明，目前市场需求缺口相当大。3.2项目区发展前景随着项目区畜牧业的快速发展，市场对优质高产羊肉需求的快速增长，同时也带动了对萨福克等纯种羊的需求。调查表明，每年萨福克等纯种羊需求量将保持10%的增长速度；目前疆内纯种羊生产企业的生产能力远不能满足市场的需求。我国由于没有自己的专门化肉用型羊品种，所以一直依赖引进国外肉羊品种，但是往往是重引进、轻繁育，重购买、轻利用，其后果是引进数量多，品种杂，没有发挥引种的应有作用。项目区现有180多万只绵羊，品种改良的任务极大，肉用型种羊的需要量也极大。据初步估算

15、，如果近几年要改良项目区现有绵羊的50以用于羊肉生产，那么至少需要6000只肉用型种公羊。由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三年能够解决的，其市场空间极大。需要数量如此巨大的种羊仅仅依靠引种是不现实的，也是不可能的。因此必须从引种入手，发挥胚胎工程生物技术优势，加快自繁培育，实现肉用型种羊生产的本地化。3.3市场需求预测项目区羊肉生产不能均衡供应市场，价格居高不下，每公斤连骨肉40元/公斤以上，每年都需从甘肃、青海、宁夏等省区调入羊肉补充市场急需。要想快速发展羊肉生产，以满足市场需求，关键是抓好肉用优质种羊生产繁育。目前公司现有生产能力已无法满足市场需求，就每年对萨福克肉用公羊需求量在15

16、00只以上，由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三年能够解决的，其市场空间极大。第四章建设单位基本条件4.1建设单位概况xxxxxxxxxxxxx有限公司成立于2006年3月，是一家专业从事经营投资农牧业产业化基地、牛羊育肥基地综合开发的大型高科技企业。是集种植、养殖和高效繁育为一体的专业化养殖育肥公司。2011年公司总资产为1866.7万元。公司在水清拟新建、扩建育肥基地454余亩，天然草场、饲草料种植地1万亩的养殖基地。并有办公室、实验室、饲料加工车间、羊舍、青贮窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量的饲草料，为该项目的运行提供了有利的饲料加工技术保证。公司拥有高中级畜牧师和

17、训练有素的专业技术团队。公司的宗旨就是充分利用和发挥现代生物繁殖高新技术的优势，走产业化道路、大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种的目的，从而推动优质高效畜牧业产业化快速发展。公司发展至今，已具备运用现代高科技手段快速繁育纯种肉用羊的能力。4.2技术能力xxxxxxxxxxxxx有限公司现有专业管理人员26人，其中畜牧专业技术人员11人，高级职称3人，中级职称3人，专业技术人员6人。在胚胎移植技术产业化应用方面，公司有一批专业技术人员均具有独立进行胚胎生产移植、肉用种羊饲养管理能力。近年来，鲜胚移植受胎率达到60%以上，最高年份达到74.8%，冻胚移植受胎率达到56%。超排处理供体母

18、羊平均个体采可用胚胎5枚，羊个体最高采胚数达到36枚。第五章 项目地点选择分析5.1 建设地点选择项目建设地点在水清。天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，地域坐标为北纬4345至4530，东8746至8844。位居新疆天山北坡经济发展带上。水清市总人口16.2万人，有汉族、回族、哈萨克族和维吾尔族等32个民族。水清市有可耕地47万亩。围绕市场大力调整种植业结构，引导农牧民适应市场和龙头企业需求，大幅增加玉米、番茄等高效作物的种植面积，畜牧业与种植业有机结合，加大科技推广力度，增加科技含量，把优势特色产品产业向规模化基地发展，在实现规模效益上求得突破。5.2 建设条件5.2.1自然条件项目区地处北温带

19、干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为：冬夏长，春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足，热量丰富，年平均气温6.6C，年平均相对湿度为5.8%，年平均日照时数为2932.7小时，年平均无霜期为174天，年平均降水205mm，属大陆性中温带气候。5.2.2社会条件新疆水清市位于天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐市米东区毗邻，总面积11726平方公里，总人口16.2万人，全市辖4镇3乡、3个街道办事处，106个行政村，245个行政企事业单位，12个社区。水清历史悠久，早在汉唐时期就是古丝绸之路上的重要驿站，明朝时建特纳格尔城，清乾隆四十一年（公元1776年）建县，乾隆皇

20、帝取“物阜民康”之意赐名水清。1992年11月撤县设市。现代农业发展步伐加快。预计实现农业农村经济总收入13.3亿元，同比增长12.5%。新增人均收入万元村12个，总量达32个。产业结构趋于优化，新增瓜果菜等高效经济作物3万亩，总面积达16.7万亩。设施农业发展良好，新增温室526亩，新增大中小拱棚1000亩。仓储保鲜业发展壮大，自治区万吨蔬菜应急储备库一期工程建成，储藏瓜菜1万吨，全市仓储保鲜总量达到4.7万吨。产业化进程加快，落实订单34.7万亩，占总播面积的87%。新增专业合作组织23个，总量达53个。农业综合生产能力明显增强，培育千元田13.2万亩，其中：2000元以上8万亩，5000

21、元以上2万亩，新增万元棚350亩。特色林果业发展步伐加快，新增经济林6354亩。现代畜牧业稳步发展，建成活畜交易市场1个，养殖小区13个，扶持养殖专业村5个，发展品种改良示范村7个，出栏牲畜84.6万头（只），出栏生猪16.2万头，出栏家禽1418.7万羽，畜牧业实现产值7.82亿元，占到大农业总产值的51%。动物疫病防疫工作经受重大考验，疫情得到有效处置。水利重点工程取得突破性进展，白杨河水库开工建设，7座小（一）型水库除险加固工程实现蓄水，水资源综合调配能力明显增强。节水农业深入推广，新增节水灌溉面积17.2万亩，安装智能计量卡100套。农村清洁能源广泛推行，整村推进沼气池2500座。高标

22、准牧民定居工程扎实推进，新增定居300户，总户数达到1850户，新增饲草料地1.96万亩，定居牧民人均占有饲草料地5.65亩。农机化发展进程加快，引进各类农机具1450台（架），农机综合机械化程度达到81%。新农村建设稳步推进，投入资金4.7亿元，其中：市财政直接投入6000余万元，重点对生产发展、村庄整治等200个项目进行奖补，新建重要农村公路18.4公里，通村油路110公里，通达工程15公里，农村生产生活环境得到改善。第三产业平稳发展。深入实施“旅游富市”方针，稳步推进以天池为龙头的旅游业。天池景区跻身全国文明风景旅游区前列，正式批准为第五批全国地质公园，列入国家自然遗产预备名录。加强旅游

23、景区景点建设，灯杆山公路全线贯通，游客集散中心主体完工，新疆天池汗王宫、天山天池国际滑雪场等旅游项目对外开放。深入开展“亲山水、爱家乡、游天池”活动，16万水清市民免票享受了旅游业发展的成果。旅游企业整合重组工作取得突破，实现了政府对西域旅游公司的控股。全年接待游客175万人次，增长10.28%，实现旅游收入8.6亿元，增长30.1%。天池景区游客达到112.1万人次，增长15.2，实现旅游收入5.3亿元，增长9.5。现代服务业的迅猛发展，拉动了消费需求，对牛羊肉的需求也在日趋加剧。这也是项目建设的促动力。第六章 生产工艺方案分析6.1生产技术方案及工艺流程6.1.1生产技术方案充分应用先进、

24、并且成熟的肉羊生物繁殖高新技术，达到迅速扩繁纯种羊存栏数并提高肉用羊的生产效率和产品质量的目的是完全可行的。公司已成为技术先进、设备精良、管理高效、产品优质、效益良好的肉用羊生产的高科技企业。在肉用羊生产过程中，一是进行“肉用羊高效繁育技术集成”，主要实施手段为：纯种供体母羊超数排卵处理、土种受体母羊同步发情处理、腹腔内窥镜人工授精、成年母羊体内胚胎生产、移植等。目前本公司已熟练的掌握和应用上述几项高新技术，并且已于2008年9月至今本公司进行了数枚胚胎移植，并且取得了良好效果。二是以“肉羊健康养殖技术体系”为标准进行综合性产业示范，并向二级良种繁育场、广大肉羊养殖户、专业化肉羊生产企业进行技

25、术推广和服务延伸，其主要技术特点是“种源优秀、手段先进、技术集成、方法实用”。6.1.2工艺流程1、技术路线：如图1、图2所示 胚胎生产和胚胎移植技术路线（图1）母羊超数排卵处理 腹腔内窥镜人工授精供体母羊采胚 冷冻胚胎 新鲜胚胎移植 2、羔羊生长发育和快速育肥以及生产母羊最佳日粮配方技术路线（图2）3、生产技术流程（图3）6.2主要技术指标第七章 项目建设目标7.1建设任务及规模 建设胚胎移植中心，职工宿舍及锅炉房，打人畜饮水井2眼，新修羊圈50栋，8000米自动饮水线，青贮窖2000立方米5个，修建饲草料库房2000平方米，新建草料棚1500平方米,5000亩饲草料地开发。购置胚胎移植仪器

26、设备并安装调试。2012年末存栏母羊4,000只，肉羊出栏8万只；2013年末存栏母羊6,000只，肉羊出栏12万只；2014年年末存栏母羊8,000只，肉羊出栏14万只。7.2项目生产能力目标在项目稳定以后，年末存栏母羊8000只，年内生产鲜胚4000枚，冻胚5000枚，出售种公羊1750只，种母羊1350只,肉羊年均出栏12万只以上。第八章 项目建设内容8.1土建工程详细建设内容及规模（一）基础设施建设1） 育肥基地人畜饮水井2眼2） 新建羊圈100米10米50栋；3） 胚胎移植中心1000平方米；4） 新增饲草料库房2000平方米；5） 草料棚1500平方米；6） 自动饮水线8000米；

27、7） 青贮窖池2000立方米5个。8） 2000亩饲草料地开发。8.2配套仪器设备1） 二氧化碳培养箱5台；2） 显微镜5台；3） 腹腔镜内窥镜5台；4） 胚胎冷冻仪2台；5） 烘干箱、液氮罐、高压灭菌锅等2套；6） 羊穿刺针6套；7） B超3台；8） 成像仪2台；9） 遗传分析仪2台；10） TCI仪3台；8.3品种引进及存栏黑萨福克种公羊10只，德国美利奴10只。2012年末存栏母羊4000只，2013年末存栏母羊6000只，2014年年末存栏母羊8000只。第九章投资概算与资金来源9.1投资概算依据1、按照项目建设规模和劳动定员，参照相关定额计算建筑工程量；2、草料库房、畜牧兽医服务站采

28、用砖混结构，羊舍采用砖木结构；3、施工单位按当地等建筑企业和民工施工估算费用；5、设备购置按现行市场价，加10%运杂估算；9.2投资概算投资估算投资估算总计12100万元其中：1、基础设施建设投资10600万元，其中：人畜饮水和饲草料地开发3880万元，新修羊圈2800万元，移植中心2200万元，水暖工程600万元，青贮窖池和材料库房1120万元。2、仪器设备投资400万元。3、引种投资600万元，其中：种公羊360万元，购进纯种母羊240万元。4、流动资金及其它费用500万元。育肥基地改改建项目投资估算单位：万元序号建设内容合 计一基础设施建设575030501800106001人畜引水井80501802000亩草料地7505503新建羊圈200