公路乙级试验检测机构程序文件Word下载.doc

1、（1）质量手册JGSY/A第1.1节、第4.1节（2）检测工作的公正性保证程序JGSY/B/02（3）文件控制程序JGSY/B/03（4）记录控制程序JGSY/B/1149JGSY/B/02检测工作的公正性保证程序1 目的为了避免卷入任何可能会降低中心的信誉、公正性及检测能力的活动，制订本程序。本程序适用于检测工作的各个环节。3.1 所有检测人员在检测工作的各个环节必须公正地开展工作。3.2 中心、部、组的负责人应带头遵守有关规定，并负责对下属人员进行检查。4.1 中心、部、组的负责人应经常对员工进行保证公正性和遵守“服务质量承诺”的教育。4.2 中心所有员工不得参与有损中心公正性的活动，不得

2、在中心的客户单位兼职。4.3 在检测工作中应遵守以下规定：（1）与项目无关的人员不得参与该项目的检测工作；（2）进行现场抽样和检测，应至少有两名检测人员参加；（3）不得向非委托方提供检测项目的进展情况、检测结果等信息；（4）未经中心负责人批准，不得带外单位的人员观看检测过程和查阅检测资料。4.4 对于违反本程序第4.3条规定的行为，由中心负责人组织人员进行调查，根据情节轻重和造成的影响大小进行处理，并结合实例对中心所有人员进行教育。（1）质量手册JGSY/A第4.1节（2）保护客户机密和秘有权程序JGSY/B/01JGSY/B/03文件控制程序2011年11月05日第0次修订/第1页/共4页质

3、量体系文件是中心开展检测工作的依据和见证，为了建立文件标识系统，对质量体系的所有文件进行有效控制，防止使用无效文件或作废文件，制订本程序。本程序适用于中心质量体系所有文件的控制，其中包括：（1）上级下达的文件；（2）质量手册、资源手册和程序文件；（3）技术标准；（4）作业指导书，包括检测细则、操作规程、自校规程和期间核查规程等；（5）内部审核和管理评审的记录；（6）各类验证、比对试验的记录；（7）客户的抱怨及处理记录；（8）分包协议及有关资料。3.1 质量负责人负责监督受控文件的控制情况。3.2 质量手册、程序文件由质量负责人组织编制和修订，由中心主任批准发布实施。3.3 资料手册由技术负责人

4、组织编制和修订。3.4 技术标准由技术负责人组织跟踪和更新。3.5 作业指导书由技术负责人组织编制和修订，经技术委员会讨论后批准实施。3.6 综合部负责受控文件（不包括技术标准、作业指导书）的编号、发放和收回。3.7 检测部负责技术标准、作业指导书的编号、发放和收回。3.8 档案管理员负责文件的分类、编目、保管和销毁。3.9 使用质量体系文件的人员负责妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。4 质量体系文件的唯一性标识及检测部门代号4.1 本中心质量体系的所有文件应编制唯一性标识，唯一标识由中心代号/文件代号/文件序号组成。中心代号为JGSY，文件代号采用大写英文字母和阿拉伯数字表示，文件序号采用阿拉

5、伯数字表示。2011年11月05日第0次修订/第2页/共4页质量体系文件的唯一标识一览表文件名称文件代号质量手册JGSY资料手册实验室受控文件清单A-1合格分包方名录A-2合格服务商/供应商名录A-3主要客户名录A-4实验室人员一览表A-5实验室布局示意图A-6实验室检测能力一览表A-7实验室设备一览表A-8程序文件（共31个文件）JGSY/B01B31管理记录JGSY/B/03-1JGSY/B/29-1技术记录主管部门规定编号或JGSY/项目缩写-检测则报告编号J-年度-项目编号-序号2011年11月05日第0次修订/第3页/共4页5 质量体系文件的制订和修订5.1 质量手册和程序文件由质量

6、负责人组织制订和修订，由中心负责人批准发布实施。5.2 如外来文件原有代号，应在受控文件目录清单中注明。5.3 作业指导书由技术负责人组织制订和修订，经技术委员会讨论后，由技术负责人批准发布实施。5.4 技术标准发布新版本时，技术负责人应及时组织有关检测部、试验室研究实施新版本的可能性，完善相关作业指导书。5.5 资源手册由技术负责人组织制订和修订。资源手册应包括中心人员、场地、分包方、供应商、客户等资源信息，向中心以外人员提供资源手册的内容应经中心负责人批准。5.6 质量手册、程序文件、作业指导书等中心自制订的质量体系文件应有唯一性标识，应注明发布日期、实施日期、总页数和页码，并应有起草人、

7、审核人及批准人的姓名。6 质量体系文件的发放和宣贯6.1 质量手册和程序文件应发至中心负责人、技术负责人、质量负责人、综合部主任、检测部主任、设备管理员、监督员和内审员；作业指导书应发至技术负责人、授权签字人、有关部门主任、检测组长、检测人员和监督员；其他质量体系文件的发放范围由质量负责人与技术负责人协商确定。6.2 受控文件由综合部和检测部按规定范围发放，受控文件的封面上应加盖“受控”印章，填写发放序号。6.3 质量体系文件有变更时，由综合部和检测部按规定范围发放新版本，收回废版本。检测人员为了知识积累需要保存作废文件时应加盖“作废”章。收回的作废文件也应及时加盖“作废”章。6.4 发放和收

8、回文件时应填写“文件发放/收回登记表”。6.5 质量手册和程序文件的宣贯由质量负责人组织，作业指导书的宣贯由技术负责人组织，宣贯活动应有记录。7 质量体系文件的保管7.1 所有质量体系文件均应建档保管。7.2 中心以外人员不得借阅或复印受控文件，如确有需要应经中心负责人批准。中心内部人员需要查阅受控文件时，应填写“文件借阅登记表”并经综合部或检测部主任批准。7.3 检测工作中用到委托方提供的技术资料时，在检测工作结束后，应随同检测报告一起归档。7.4 使用人应妥善保管质量体系文件。当文件破损时，应经质量负责人批准后到综合部更换；若使用人将文件丢失，应写书面申请，经中心负责人批准后补领。7.5

9、质量体系文件的使用者和档案管理员均不得擅自修改或增删文件内容。7.6 质量负责人应经常关注中心员工所用质量体系文件是否有效版本，并在每次质量体系审核时，全面检2011年11月05日第0次修订/第4页/共4页查各类在用文件的有效性。7.7 作废文件由档案管理员保存一份以便于追溯。保存的作废文件应加盖“作废”章并编制目录，单独存放。7.8 其余作废文件和过期文件由综合部或检测部主任填写“文件销毁登记表”，经质量负责人和中心负责人批准后销毁。8 相关文件 （1）质量手册JGSY/A第4.3节9 相关表格（1）文件发放/加收登记表JGSY/B/03-1（2）文件归档/借阅登记表JGSY/B/03-2（

10、3）文件销毁登记表JGSY/B/03-3（4）会议记录表JGSY/B/03-4（5）学习记录表JGSY/B/03-5（6）检查记录表JGSY/B/03-6JGSY/B/04合同评审程序2011年11月05日第0次修订/第页/共页 为了确保中心的能力、资源以及选择的检测方法能够满足客户的要求，签订的合同能够得到执行，制订本程序。本程序适用于中心各类合同的评审。中心合同分为以下四类：（1）材料检测委托书；（2）工程检测委托书；（3）长期委托协议；（4）分包协议。3.1 收件员负责接洽常规检测项目。3.2 综合部主任负责对常规检测项目进行合同评审，并填写委托书。3.3 检测部主任接洽长期委托项目、仲

11、裁项目和新项目并起草合同。3.4 技术负责人负责对长期委托项目、仲裁项目和新项目进行合同评审。3.5 中心负责人负责对分包协议进行评审。4.1 收件员接待客户时，应详细了解客户的检测目的、样品情况及对检测方法的要求，协助客户选择适当的、能满足客户检测目的的检测方法。常规检测项目由委托方填写检测委托书。4.2 当检测需要分包时，综合部主任应明确告诉客户需分包的检测项目及分包单位，征得客户同意后再行分包。4.3 当检测涉及到抽样时，应与客户协商抽样时间、地点、费用等。4.4 常规检测项目由综合部主任对委托单位进行合同评审，有疑问的项目应与检测部主任或技术负责人进行沟通。评审的内容包括检测委托单全部

12、项目，确认无误后在委托单上签名。4.5 对于长期委托项目、仲裁项目和新项目，由综合部主任与检测部主任一起检测方法、检测能力和资料、收费标准等进行协商，由检测部主任填写“新开展项目/重大项目合同评审表”，由技术负责人批准合同。4.6 对于分包合同，由检测部主任起草合同，由中心负责人批准合同。4.7 客户要求与合同之间的任何差异，应在检测工作开始之前由合同联系人与客户沟通解决。执行合同过程中如有重大变化，应及时向综合部主任汇报，待与客户沟通达成一致后签订补充合同。4.8 中心授权签字人在批准检测报告时，应检查报告是否符合委托单内容和合同条款。2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页（1）质

13、量手册JGSY/A第4.4节（2）检测分包程序JGSY/B/05（3）检测方法的选择和确认程序JGSY/B/17（4）抽样程序JGSY/B/23（5）样品管理程序JGSY/B/24（6）现场检测程序JGSY/B/306 相关表格（1）样品检测委托书JGSY/B/24-1（2）砂浆、混凝土配合比设计委托书JGSY/B/24-2（3）混凝土（砂浆）试件抗压强度检测委托书JGSY/B/24-3（4）工程检测委托书JGSY/B/30-1（5）新开展项目/重大项目合同评审表JGSY/B/04-1JGSY/B/05检测分包程序2011年11月05日第0次修订/第页/共页 为了规范检测分包工作，保证把检测项

14、目分包给合格的分包方，制订本程序。本程序适用于检测分包工作的各个环节。当出现下述情况时，中心将把部分检测工作分包给合格的分包方。（1）设备出现不能及时排除的故障；（2）样品量短期内过于集中；（3）产品的个别项目暂时不具备检测能力。3.1 检测部分负责对分包方进行调查，起草分包协议，编制分包单位名录。3.2 中心负责人负责批准分包协议。3.3 检测部负责准备样品、送样及取回检测报告。3.4 档案管理员负责保管分包协议及分包调查资料。4.1 由检测部主任提出需要分包的项目，报中心负责人批准。 4.2 由检测部对分包单位的资质、检测能力进行调查，收集资料，报中心负责人批准。4.3 长期分包项目由中心

15、与分包方签订分包协议，分包协议由检测部主任起草，中心负责人批准。4.4 档案管理员负责保管分包单位的分包协议及调查材料。4.5 综合部主任应向委托方说明分包安排，并在委托单中注明。4.6 检测部负责准备检测样品、及时送达分包方、与分包方签订委托单及取回检测报告。4.7 检测部主任应对分包项目检测报告的有效性和准确性进行校核，当怀疑分包方出具的数据有误或对分包方有抱怨时，由检测部以书面方式通知分包方，并要求其书面答复。4.8 与分包方签订的委托单及分包方提供的检测报告作为原始记录归入检测报告档案。（1）质量手册JGSY/A第4.5节（2）检测报告的编制、审核和批准程序JGSY/B/28（3）记录

16、控制程序JGSY/B/11JGSY/B/06服务和供应的采购程序 为了保证服务和供应品的质量，对选择、购买和验收等环节进行有效控制，制订本程序。本程序适用于与检测质量有关的服务和供应品的选择、购买、验收过程，其中包括：（1）设备的校准服务；（2）设备的维修服务；（3）试验用具的委托加工；（4）设备的采购。3.1 检测部主任根据工作需要提出采购申请，并负责对外部服务方和供应商的资质、信誉等情况进行调查，对服务和供应品的质量进行验收。3.2 设备管理员负责对服务商、供应商进行初审，编制“合格服务商/供应商名录”。3.3 中心负责人负责批准采购申请和“服务商/供应商评价表”。3.4 设备管理员负责保

17、管服务商和供应商的资料。4.1 设备的校准服务4.4.1 在用设备应按计划送有关校准部门进行校准，提供校准服务的单位应符合以下条件：（1）已获CNAL认可；（2）属于国家法定计量单位；（3）能够提供所需要的校准服务。4.1.2 新购设备应选择符合要求的提供校准服务的单位，并列入本中心的量值溯源图表。4.2.3 提供校准服务单位的有关调查资料应归档。4.2 设备的维修服务4.2.1 在保修期内的设备出现故障时，由设备管理员按保修单规定与销售商或生产商联系维修事宜。4.2.2 超过保修期的大型专用设备的维修应选择和确定提供维修服务的单位。4.2.3 通用设备的维修服务应选择两家以上单位，以便出现故

18、障时能得到及时维修。4.3 试验器具的委托加工4.3.1 接受服务的各部门主任负责对提供加工服务的单位进行调查，对方应提供具备相应能力的证明资料。2011年11月05日第0次修订/第1页/共页4.3.2 由中心与对方签订委托加工协议。2011年11月05日第0次修订/第2页/共页4.3.3 加工委托协议、加工图纸等资料应归档。4.4 设备的采购4.4.1 检测部主任负责对设备情况进行调查，收集有关资料，并填写“设备购置申请表”。4.4.2 设备购置申请表经技术负责人审核后交中心负责人审批。4.4.3 由中心与对方签订购销合同。4.4.4 设备到贷后，由检测部主任和设备管理员共同进行验收，并填写

19、“验收设备记录表”。4.4.5 当验收出现设备与合同不符、配件不齐等问题，或安装、调试、试运行出现问题时，应记录在案并及时与供应商联系解决。4.4.6 设备经验收、校准符合要求后，应建立归档档案和随机档案，交付有关人员投入使用。使用过程中的管理执行设备管理程序JGSY/B/20。（1）质量手册JGSY/A第4.6节（2）设备管理程序JGSY/B/20（1）设备购置申请表JGSY/B/06-1（2）验收设备记录表JGSY/B/06-2（3）服务商/供应商评价记录表JGSY/B/06-3（4）合格服务商/供应商名录JGSY/A-3JGSY/B/07试剂和消耗材料的采购、验收和存储程序2011年11

20、月05日第0次修订/第页/共1页为规范试剂和消耗材料的购买、验收和储存，确保所购买的试剂和消耗材料符合有关检测标准的要求，保证检测结果的准确性，制订本程序。 本程序适用于所有与检测质量有关的试剂和消耗材料的购买、验收和存储。3.1 各部门主任负责制定采购计划、选择合格供应商、购买、验收并进行符合性检查、安全储存。3.2 设备管理员负责对供应商进行初审，编制合格供应商名录。3.3 中心负责人负责批准采购计划和“服务商/供应商评价记录表”。4.1 各部门主任负责提出采购计划，其中包括试剂和消耗材料的名称、类别、规格、等级、标识、图纸、检查说明、技术要求、质量要求等信息。4.2 初次购买时，部门负责

21、人应对供应商的资格、信誉等进行调查，索取并保留供应商提供的证明性文件，从中选出合格的供应商，填写“服务商/供应商评价记录表”。4.3 部门负责人将采购计划和调查资料交设备管理员初审，初审合格后交中心负责人审核批准。4.4 经批准后，由中心负责人安排购买。对一些特殊物品（如易燃、有毒物品）的采购应遵守有关部门的规定。4.5 消耗材料到货后，由部门负责人进行验收。能够进行符合性检查的应按规定方法进行符合性检查。确保符合有关标准的要求后，再投入使用。4.6 试剂和消耗材料由使用部门负责储存，储存环境应符合相应的规定。剧毒、易燃试剂应指定专人验收和保管，领用人应填写“试剂和消耗品验收/领用登记表”。4

22、.7 采购计划、验收记录、供应方提供的有关证明文件、符合性检查记录等应及时交设备管理员归档。4.8 设备管理员负责编制“合格服务商/供应商名录”。供应商一经选定，如无特殊原因不得变更。 （1）质量手册JGSY/A第4.6节（1）服务商/供应商评价记录JGSY/B06-3（2）合格服务商/供应商名录JGSY/A-3（3）试剂和消耗品验收/领用登记表JGSY/B/07-11 目的 为了确保来自客户或其它方面的抱怨得到及时、公正地解决，不断提高中心的工作质量，向客户提供优质服务，制订本程序。 本程序适用于客户或有关单位对中心检测工作提出抱怨时的接待和处理。3.1 综合部负责抱怨的接待和登记。3.2

23、质量负责人主持对抱怨进行调查及处理，负责资料整理和归档。3.3 中心负责人审查批准抱怨处理方案。4 处理程序4.1 综合部接到客户的抱怨时，应认真爱理，填写“抱怨登记表”，并及时将有关情况向质量负责人汇报。4.2 质量负责人接到抱怨后，应立即组织有关部门负责人查阅样品情况、原始记录、检测条件、检测设备、检测方法、数据处理、结论判断等，相关部门应优先安排与抱怨有关的工作。4.3 如果抱怨成立，质量负责人应会同中心技术负责人和有关部门的人员提出纠正措施和处理意见，经中心负责人批准后，立即组织有关人员实施纠正措施。4.4 调查结果和处理意见应书面通知抱怨者，并向有关方面致歉，造成客户经济损失的需磋商

24、赔偿处理。4.5 如须更改报告，应按检测报告的更改与补充程序JGSY/B/29进行。4.6 如果抱怨不成立，应耐心对客户做出解释。4.7 如果存在不确定因素，应安排复检，检测部主任和责任组长应到现场了解复检过程，并做好复检记录。质量负责人根据复检结果确定抱怨是否成立。4.8 当抱怨成立时，应分清责任，吸取教训，并提出避免该类抱怨再度发生的纠正措施。4.9 抱怨处理的全部资料由质量负责人整理，并提交管理评审。（1）质量手册JGSY/A第4.8节（2）不符合工作的控制与纠正程序JGSY/B/09（3）不符合工作的预防程序JGSY/B/10（4）检测报告的更改和补充程序JGSY/B/29（1）抱怨登

25、记表JGSY/B/08-1JGSY/B/08抱怨处理程序JGSY/B/09不符合工作的控制与纠正程序2011年11月05日第0次修订/第页/共2页 为了在发生不符合检测工作时能及时进行分析，采取有效的纠正措施，防止此类不符合项的再度发生，确保检测结果准确可靠，制订本程序。 本程序适用于不符合检测工作的控制、处理和防止此类不符合项的再度发生所采取的纠正措施。3.1 质量负责人负责对不符合工作的调查和评价，并制定纠正措施。3.2 技术负责人负责不符合工作的控制、处理和纠正措施的审指。3.3 内审员负责对质量体系内审时发现的不符合工作的纠正措施的实施情况进行跟踪监督。3.4 监督员负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报。4.1 不符合检测工作可能发生在质量体系和检测活动中的各个环节，中心所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。不符合工作的发现主要通过以下方法。（1）内部和外部审核；（2）管理评审；（3）客户的抱怨；（4）监督员的监督；（5）人员的考核；（6）服务和供应品的验收；（7）设备的校准和期间核查；（8）试剂和消耗材料的验收符合性检查；（9）原始记录和检测报告的校核。4.2 中心任何一个工作人员