质量监督表格.docx

1、质量监督表格监督申报号 ( 2011 ) # 甘肃省建设工程质量监督申报表工程名称 建设单位 申报日期 甘肃省工程质量监督总站监制一、工程建设申报资料表工程名称建设地点工程类型新建 改建 扩建 单体工程 群体工程房屋建筑工程 市政工程 建筑装修工程 其它工程公共建筑 住宅建筑 工业建筑 其它工程重大工程 人防 电梯建筑工程预算造价(万元)设备工程预算造价(万元)市政工程预算造价(万元)工程预算造价(万元)总建筑面积或建设规模（m2）层 数结构类型基础类型开工日期计划竣工日期办理工程质量监督时工程形象进度未开工 基础 主体 装饰装修 已竣工建设单位名称建设单位地址申报资料立项审批文件有 无文件号

2、：签发日期一书两证有 无施工图设计文件审查批准书、审查意见及答复有 无勘察、设计、施工、监理、检测单位资质证书副本有 无勘察、设计、施工、监理、检测单位中标通知书有 无勘察、设计、施工、监理、检测单位合同有 无建设各方责任主体有关管理、技术人员资格证书有 无岩土工程勘察报告、商品混凝土使用备案表有 无建设单位管理人员名单姓 名职 务职 称联系电话二、工程建设项目明细表项目名称建设规模造价(万元)勘察单位名称设计单位名称监理单位名称施工单位名称及中标通知书号备 注三、单位工程质量备案申报表（副表）单位工程项目名称施工单位单位名称单位地址资质等级资质证书编号中标通知书编号签发日期施工合同编号签发日

3、期合同价法人代表联系电话项目负责人联系电话现场机构设置监理单位单位名称单位地址资质等级资质证书编号中标通知书编号签发日期监理合同编号签发日期合同价法人代表联系电话项目负责人联系电话现场机构设置勘察单位单位名称单位地址资质等级资质证书编号法人代表联系电话项目负责人联系电话设计单位单位名称单位地址资质等级资质证书编号法人代表联系电话项目负责人联系电话检测单位单位名称单位地址资质等级资质证书编号法人代表联系电话项目负责人联系电话四、单位工程项目管理机构质量人员资格登记表（附表）单位工程项目名称施工单位职 务姓 名专业技术职称证书名称证书编号项目经理技术负责人专职质量员施工员技术员取样员资料员监理单位

4、总监理工程师监理工程师见证员勘察 设计单位勘察项目负责人设计项目负责人勘察项目技术负责人设计项目技术负责人注册建筑师注册结构师检测单位技术负责人试验检测人员五、主管部门审核情况表质监站审核意见：经审查，申报单位提交的资料符合建设工程质量监督申报有关规定。资料审核人员： 质量监督员： 规建局负责人（签章）： 规建局责任人: 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 六、申 报 须 知一、申报程序：1、建设单位到规建局领取本表，按单位工程一式二份填报。2、办理备案登记时，所提交的申报资料应为原件并携带复印件。二、填报说明：1、建设单位按本表的要求，逐项填写。内容应真实、齐全。2、建设单位须加盖法人章，

5、各质量责任主体单位名称填写全称。3、结构类型为：框架、框架一抗震墙、抗震墙、砖混、排架、钢结构、木结构等。4、基础类型为：桩基础、条基、筏板基础、独立基础、箱型基础等。6、办理监督手续时工程形象进度为：未开工、基础、主体、装饰装修、已竣工等。7、办理监督手续时如果工程已经开工，应如实将工程的形象进度在“申报需说明的情况”一栏中写清楚。8、“建设各方责任主体基本情况登记表”要认真、准确、清楚地填写。如工程勘察、设计、施工、监理、检测单位数量不止一个时，填写“建设各方责任主体基本情况登记（续表）”。其中施工单位若有总包单位，除填写总包单位外，还应填写各分包单位；若无总包单位，应填写各承包单位。建设

6、工程质量首次监督检查会议监督检查记录 监督申报号： 序号单位资 料 名 称检 查 登 记1建设单位甘肃省建设工程质量监督申报表2现场机构设置及人员基本情况一览表3建设工程施工许可证4单位法人对工程负责人出具的授权委托书569勘察单位项目负责人或技术负责人执业资格证书1011设计单位项目负责人以及建筑、结构设计人员执业资格证书12设计图纸会审、交底记录1314监理单位现场机构设置及人员基本情况一览表15监理工程师岗位证书、监理人员上岗证、监理单位对总监出具的授权委托书、总监变更手续16见证人员上岗证17监理规划、实施细则、旁站监理方案1819施工单位资质证书20项目经理、质量检查员、特殊工种等人

7、员资格或上岗证、项目经理等变更手续21现场机构及其他人员基本情况一览表22质量管理制度23经审批的施工组织设计和施工方案施工现场情况 存在主要问题及处理意见监督组长： 质监员： 年 月 日各方签字建设项目负责人总监理工程师项目经理填写说明：1、该表格由质监人员在进入现场召开首次工程质量监督会议时填写。2、质量监督人员要对工程建设各方基本情况及现场全面检查后填写。3、“检查登记”栏中应填写证书号以及发放、签订、办理、批准等日期，其他内容应填写资料齐全、不齐全、无。4、“存在问题及处理意见”栏填写经检查发现的主要问题简述，并提出处理意见。兰州新区工程质量综合检查建设项目综合评分表项目名称：检查内容

8、被检单位得分合同段得分平均值建设单位质量管理行为（a）监理单位质量管理行为（b）施工单位质量管理行为（c）设计单位质量管理行为（d）监控单位质量管理行为（e）工程实体质量（f）项目不合格原材料扣分（g）不合格原材料 组，扣 分建设项目综合评分（abcde）平均*0.3+（f）*0.7（g）统计人： 年 月 日 参建单位质量管理行为检查评分表兰州新区工程质量综合检查建设单位质量管理行为评分表项目名称： 建设单位： 检查内容标准或要求检查情况等级评分征地拆迁情况及时、完善工期合理性合理质量监督手续及时、完善施工许可手续及时、完善项目管理人员人员配置合理，技术,力量满足要求施工、监理主要人员管理规范

9、、手续齐全，关键岗位人员管理到位，人员履约检查变更、支付管理及时、规范质量问题、质量事故及重大隐患处理处理及时到位质量问题台账健全有关检查整落实情况及时，到位监督管理落实情况专项监控落实工地试验室管理月报上报情况监理费用不低于政府指导价的80%。其他建设单位管理行为得分注：1、各抽查指标分等级评价，差 0 分、较差 70 分、中 80 分、较好 90 分、好95 分；通过计算各指标项的平均分，得出建设单位的检查评分。2、检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。检查人： 年 月 日 兰州新区工程质量监督综合检查设计单位质量行为检查评分表项目名称： 设计单位： 设计合同段： 检查内容标准

10、或要求检查情况等级评分设计交底及时、全面设计人员驻场服务到位勘查、设计深度满足工程要求，与实际相符设计变更合理、及时、手续齐全其他扣分勘查深度不足扣3 分（总分中扣取）设计质量事故扣5 分（总分中扣取）设计单位质量行为得分注：1、各抽查指标分等级评价，差 0 分、较差 70 分、中 80 分、较好 90 分、好 95 分；通过计算各指标项的平均分，得出建设单位的检查评分。 2、检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。 检查人： 年 月 日 兰州新区工程质量监督综合检查监控单位质量行为检查评分表项目名称： 监控单位： 监控合同段： 检查内容标准或要求检查情况等级评分监控方案合理监控人员

11、到位、素质满足要求监控设备精度满足要求、数量满足要求监控工作到位、报告及时、掌握难点、合理化建议其他监控单位质量行为得分注：1、各抽查指标分等级评价，差 0 分、较差 70 分、中 80 分、较好 90 分、好 95 分；通过计算各指标项的平均分，得出建设单位的检查评分。 2、检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。 检查人： 年 月 日兰州新区工程质量监督综合检查监理单位质量行为检查评分表项目名称： 监理单位： 监理合同段： 指标分值检查内容扣分原因得分人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及监理员每发生 1 人次，分别扣

12、 2、1、0.5 分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣 1、0.8、0.5分；3、监理人员长期离岗的，因人员替换造成工作脱节的，每人次扣 2 分。4、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣 1 分；5、有持假证的或冒名顶替的，每人次扣 5 分；6、在人员到位、出勤等问题上有虚假或欺骗行为的，每次扣 3 分；7、持证监理人员未进行岗位登记，每发生 1 人次，扣 0.5 分；8、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣 1 分。9、参加监督站组织的理论考试或面试不合格的监理人员，每人扣

13、 1 分。驻地建设、硬件配备及保障体系101、总监办和驻地办建设不满足合同或工作需要的，扣 2 分。2、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣 1 分；3、汽车等主要交通工具每缺 1 辆,主要试验检测仪器设备每缺 1 件扣 2 分，未标定或标定过期的每件扣 1 分；4、办公生活用品和其它设施不到位的，每件（项）扣 0.2 分。5、岗位职责、质量责任制度、安全监理责任、廉政管理等制度未建立并上墙的，每项扣 1 分；制度不执行的，每项次扣 1 分。6、监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、未审批的、每项扣 1 分检查人： 年 月 日兰州新区工程质量监督综合检查监理

14、单位质量行为检查评分表项目名称： 监理单位： 监理合同段： 指标分值检查内容扣分原因得分监理工作成效（40）质保体系及开工报告审查（8）1、未审批施工组织及人员配备、施工机械设备、施工放线测量、原材料及混合料、或审批了不符合规范及合同要求，每项扣 1 分；2、未审查施工方案和主要工艺或审查了不符合规范及合同要求，每人次扣 1 分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，每项次、人次扣 1 分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣 1 分；5、由于监理原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣 2 分。监理现场工作情况（12）1、监理人员对

15、重点工序、关键部位、未全过程旁站或旁站不到位，专业监理工程师对关键工序巡视不到位的、每项次扣 1 分；2、对施工单位违反监督管理措施，监理未及时发现和纠正的，扣 2 分。3、对各级单位检查发现问题未及时整改或整改不到位的，每次扣 2 分。4、因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣 2分；质量问题需返工的，每次扣 3 分；造成质量事故的，每次扣 4 分。监理资料、监理指令及签认情况（10）1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议无故不按时召开、会议记录内容不齐全，监理日记记录内容不真实、不齐全、未审核的每项次扣 0.5 分。2、对违规施工未发出监理工作指令，监理指令无反馈意

16、见或跟踪落实不到位，每次扣 2 分；3、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣 2 分；4、签字不全或XX代签的，对关键工序、隐蔽工程的签认不及时或不规范，每项扣 1 分；5、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣 2分；6、资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，内容溯源性差、资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣 1 分；7、出具假数据、假资料每次扣 5 分。检查人： 年 月 日 兰州新区工程质量监督综合检查监理单位质量行为检查评分表项目名称： 监理单位： 监理合同段： 指标分值检查内容扣分原因得分监理抽检及试验室管理（25）材料及工序抽检情

17、况（10）1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣 12 分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣 2 分； 3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣 23 分； 4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣 0.51 分； 5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣 5 分。 主要试验检测人（5）1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人、质量负责人每发生 1 人次，分别扣 1 分、0.5 分、0.5 分； 2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于审查登记的，每发生一项次，每项扣 1

18、 分；3、试验室主任长期离岗，扣 3 分；4、检测人员持假证，扣 5 分； 5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣 1 分。设备环境（3）1、主要试验检测仪器设备每缺 1 件扣 0.5 分；2、未标定的仪器设备每件扣 0.3 分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作的，每件扣 0.5 分；4、标养室或水泥养护箱温湿度不满足要求及监控记录未记录或不真实的，每项扣 1 分。试验室管理（7）1、试验检测台帐不连续、完整，扣 1 分； 2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1.5 分；3、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣 0.5 分； 4、

19、存在虚假数据报告及其他虚假资料扣 7 分；5、超授权范围开展业务扣 1 分； 6、未按规定上报发现的检测不合格事项以及不合格报告扣 1 分； 7、对各管理部门提出的检查意见整改不闭合的扣 1 分； 8、没有定期对工地试验室进行检查，无检查记录，扣 1 分。 其它（3）质量管理行为得分(a)工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）(b)三、不合格原材料扣分监理合同段范围内的不合格原材料扣分：(c)原材料抽检不合格 组，扣 分。监 理 单 位 最 终 得 (a)0.6+(b)0.4-(c) 检查人： 年 月 日兰州新区工程质量监督综合检查施工单位质量行为检查评分表项目名

20、称： 施工单位： 施工合同段： 项目得分质量管理行为（a）实体工程质量（b）单位工程得分平均值桥涵隧道工程路基工程路面工程交通安全、照明及附属设施基础工程房建结构工程外墙保温及粉刷工程装饰装修工程合同段不合格原材料扣分（c）原材料抽检不合格 组，扣 分。施工单位最后得分(a)0.3+(b)0.7-(c)统计人： 年 月 日兰州新区工程质量监督综合检查施工单位质量行为检查评分表项目名称： 施工单位： 施工合同段： 指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分履约（32分）主要人员（16分）1、项目经理、总工批复后每发生变更，每1人次分别扣3分2、项目经理、总工、专业工程师等主要人员调换

21、未按规定办理报批手续的，每发生1人次，扣5分；3、人员持假证或冒名顶替的，每人扣5分。4、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、 虚假或欺骗行为的，每次扣5分；5、主要人员长期离岗的，每人次扣5分；7、主要人员无故离岗，每备案1次扣1分/人。主要机械设备（8分）1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣 1 分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。3、机械设备未按要求进行检定的，每一项扣1分。4、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。项目部建设（8分）1、 项目部驻地选定、建设情况分等级评价，分为好、中、较差、差四等；分别扣 0、1、2、3

22、分；2、 机构设置不满足合同文件要求或不能有效运行的，扣 3 分；3、 图表未按规定上墙或不齐全的，每项扣 1 分。质量管理（50分）质量控制（40分）1、开工报告或未批复就开工的，每项扣 5 分；2、施工组织设计审批手续不完备的扣 5 分；重要部位、关键工序的施工技术方案审批手续不完备、执行不到位的，每项扣 3 分；3、未建立健全质量保证体系、管理制度、明确岗位分工及职责的，每项扣 3 分；4、未进行分项工程技术交底，每一分项扣 2 分，总扣分不超过 10 分；5、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣 5分。6、对监理指令及其他部门整改指令落实不到位的，每项扣 1 分。施工质量文件完整性

23、（5分）1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣 1 分；2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣 1 分；3、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣 1 分。施工质量文件规范性（5分）1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣 0.5 分；2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣 0.5 分；3、资料归档不规范，无专人负责的，扣 3 分。检查人： 年 月 日兰州新区工程质量监督综合检查施工单位质量行为检查评分表项目名称： 施工单位： 施工合同

24、段： 指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分试验检测（15分）主要试验检测人员（5分）1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人、质量负责人每发生 1 人次，分别扣 1 分、0.5 分、0.5 分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于审查登记的，每发生一项次，每项扣 1 分；3、试验室主任长期离岗，扣 3 分； 4、检测人员持假证，扣 5 分；5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣 1 分。设备环境（3分）1、主要试验检测仪器设备每缺 1 件扣 0.5 分；2、未标定的仪器设备每件扣 0.3 分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作的，每件扣 0.5 分；4、标养室或水泥养护箱温湿度不满足要求及监控记录未记录或不真实的，每项扣 1 分；试验室