企业经营管理新版标准化标准.docx

1、企业经营管理新版标准化标准（企业经营管理）新版标准化标准山东能源龙矿集团矿井安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）二一三年五月龙矿集团发201356号 1山东能源龙矿集团矿井安全质量标准化检查考评实施意见 2龙矿集团发201357号 5龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化考核评级办法(试行) 6龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行) 8第1部分 总 则 8第2部分 通风 9第3部分 地测防治水 19第4部分 采煤 25第5部分 掘进 28第6部分 机电 32第7部分 运输 37第8部分 安全管理 41第9部分 职业卫生 45第10部分 应急救援 49第11部分 调

2、度 52第12部分 信息化 58第13部分 地面设施 67龙口矿业集团有限公司“三创”活动基本要求及评分方法 71附件1-1 “精品采煤工作面”必备条件 72附件1-2 “精品掘进工作面”必备条件 75附件1-3 “精品峒室(机房)”必备条件 79附件2 “样板采区”必备条件 81附件3 “明星区队”必备条件 83龙口矿业集团有限公司文件龙矿集团发201356号关于印发山东能源龙矿集团矿井安全质量标准化检查考评实施意见的通知各生产矿井、机关各部(处)室：为认真贯彻落实国家质量标准化工作要求，全面抓好矿井安全质量标准化工作，经研究，制定了龙矿集团矿井安全质量标准化检查考评实施意见，现印发给你们，

3、请认真贯彻执行。二一三年五月一日山东能源龙矿集团矿井安全质量标准化检查考评实施意见为全面贯彻落实煤安监行管20131号国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)和煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)的通知，持续提升全公司矿井安全质量标准化管理水平，构筑安全生产长效机制，根据国家煤矿安全监察局、山东省煤炭工业局有关指导性文件精神，结合龙矿集团有关规定和要求，特制订本实施意见。一、组织机构(一)公司成立矿井安全质量标准化管理、检查考评领导小组。组 长：袁景安 张若祥副组长：杨跃林 崔常兴 石广超 彭大华 柳玉兴 成 员：总经理助理、安全生产专业副总师，生产技术处、通防

4、管理处、安全监察局、机(油)电管理处、经济运行处，人力资源部、信息中心、工程管理处、救护大队、防疫站、技术中心、财务部、董事会(党委)办公室、总经理办公室、审计考核部、党委组宣部和工会等部门负责人。(二)考评领导小组下设办公室。办公室设在生产技术处，处长、副处长分别兼任正、副主任。日常工作由标准化管理科负责。办公室职责：1、实施牵头考评职能；2、组织日常动态检查、季度集中检查考评；3、负责汇总各专业处室日常检查、考核结果，纳入季度、年度考评；4、收集检查考评实施过程中存在的问题，运行考评协调机制；5、建立检查考评(日常、月度、季度、年度)档案；6、考评结果报经集团公司考评领导小组审核同意后，实

5、施奖惩兑现。二、工作目标各生产矿井安全质量标准化保持“省级”，力争达到“国家级”；集团公司达到安全质量标准化公司标准。基建矿井参照标准达标和检查，不参与考评。梁家矿、北皂矿保持行业级及以上安全高效矿井水平。实现“三创”活动年度规划目标：年度内各矿精品工程达到40%；明星区队达到20%；样板采区力争达到1个。 外部开发矿井暂不考核，可参照执行。三、考评范围龙矿集团所属矿井单位。四、考评方式(一)采取专业日常动态检查和公司季度集中检查考评的方式。实行专业动态检查与联合集中检查相结合、重点检查与全面验收相结合、资料检查与现场落实相结合，实行全动态、全方位、全覆盖考评，要求做到“六查”：查思想、查领导

6、、查现场、查隐患、查管理、查制度。(二)按照专业分工，依据龙矿集团矿井安全质量标准化基本要求和评分办法，组织对各矿井单位日常动态考评，季度末组织一次集中考评。(三)各处室要加强对分管范围内的安全质量标准化管理动态考评工作。日常考评由各处室根据考评办法和考评内容组织实施，按照百分制每月考评一次，并将考评结果报送标准化管理科汇总，作为季度末集中考评的依据。(四)集团公司督察组对季度集中考评进行查后督查，重点对检查考评质量、真实性、准确性予以评价，对工作不认真、不公正、弄虚作假等现象，发现一起追究一起。五、考评内容、标准和方法1、参与考评的专业为：通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、

7、职业卫生、应急救援、调度、信息、地面设施等12个专业。2、考评标准：龙矿集团矿井安全质量标准化考核评级办法(试行)和。龙矿集团矿井安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)。3、各专业得分由日常考核得分、季度考评得分构成，以百分制按比例计算：本部矿井日常占60%、季度占40%；外部矿井日常占40%，季度考评占60%；以此计算考核得分，排定名次。各专业检查过程中要综合考虑现场现实条件和管理实际水平。六、考评奖惩资金来源：按照上级有关规定提取、使用。矿井安全质量标准化检查罚款纳入奖励基金，一并用于安全质量标准化工作奖励。(一)季度奖惩1、安全质量标准化方面：对于季度考评达到一级、二级标准的矿井，分别

8、给予3万元、2万元的奖励；对季度考评得分第一名、第二名、第三名的矿井，分别给予3万元、2万元、1万元的奖励；达不到三级的，扣罚15万元。对季度考评达不到一级、且排名最后一位的矿井，对主要矿领导扣罚季度风险抵押金的10%。对于季度考评得分第一名的专业，给予1万元的奖励；达不到三级的，扣罚3万元。对季度考评达不到一级、且排名最后一名的专业，扣罚分管领导季度风险抵押的10%。2、“三创”活动方面：(1)实行动态管理，达到“精品工程”(不含回采期、施工期3个月及以下的采、掘工作面)、“样板采区”、“明星区队”标准的单位，申请验收达标后，给予以下奖励：对“精品采煤工作面”，奖励2万元；对“精品掘进工作面

9、”，奖励0.5万元；对“精品机房(峒室)”，奖励0.3万元；对“样板采区”，奖励3万元；对“明星区队”，奖励2万元(一区一面的不重复奖励)。(2)经动态检查确认，由于工作和主观原因造成不合格的单位，半年内不再验收同类“三创”工程，同时取消矿井季度安全质量标准化奖励。3、其他方面公司每半年适时召开正、反两方面质量标准化现场会。凡召开安全质量标准化现场推进会的，季度奖励10万元；召开反面现场会的，季度扣罚10万元。(二)年度奖惩1、对矿井按照季度奖励平均值进行年度奖励，2、对矿井各专业按照季度奖励平均值进行年度奖励。3、年度安全质量标准化达到“国家级”标准的矿井，申报并获得批准的，奖励10万元。4

10、、对达到特级安全高效矿井水平的，奖励矿井10万元。未保持行业级安全高效矿井水平的，扣罚矿井10万元。5、未达到“三创”活动年度规划目标的，扣罚矿井20万元。(三)其它规定集团公司安全质量标准化领导小组及参与此项工作的各专业人员，每半年根据工作成效进行奖惩兑现。以上安全质量标准化奖励，对于矿井单位不计入预算工资总额，且矿领导班子成员不参与奖励。七、具体要求1、各处室每月初排出本月对矿井所分管专业的检查重点和频率，力求做到全覆盖。检查计划报标准化管理科备案。2、对矿井日常动态考评，必须是处室组织的针对本专业特点的专项检查，并建立日常考评台帐。在动态考评中，要突出本专业管理重点和薄弱环节，同时对公司

11、要求的其他方面进行全面检查。3、各处室工作人员在检查考评工作中，要提高责任心，坚持标准，严格考核，严禁避重就轻。4、各级检查人员要严格“三违”、隐患源、检查点数控检查，提高检查质量，保证检查效果，全覆盖、无盲区。5、季度末，各处室把对矿井单位的日常考评得分和季度检查考核得分情况，经部门负责人审批签字后报考评办公室。由考评办公室将日常考评结果和季度集中考评结果汇总并提出奖惩方案，报集团公司安全质量标准化管理检查考评领导小组审批同意后兑现。本实施意见自2013年5月1日起执行。原龙矿集团发201032号文同时废止。附件：矿井安全质量标准化检查专业分工附件 矿井安全质量标准化检查专业分工序号专业名称

12、权重责任部门备注通风0.11通防管理处地测防治水0.11生产技术处采煤0.11生产技术处掘进0.11生产技术处机电0.11机油电管理处运输0.11生产技术处安全管理0.10安全监察局职业卫生0.05安全监察局(防疫站)应急救援0.05安全监察局(救护大队)信息0.05信息中心11.调度0.05经济运行处12.地面设施0.04生产技术处牵头汇总，各专业分工负责七大项，详见如下附表 附表： 地面设施专业检查分工七大项内容分数责任部门备注一、基础管理(25分)组织机构、制度建设4安全监察局建设资料管理4工程管理处供用电管理5机油电管理处设备管理5机油电管理处消防管理7安全监察局二、办公场所(5分)办

13、公室1生产技术处、工会会议室2办公环境2三、两堂一舍(25分)职工食堂8生产技术处、防疫站职工澡堂8职工宿舍及洗衣房9四、工业广场(10分)工业广场3工程管理处、防疫站工业道路3环境卫生4五、设备材料库(15分)设备库房8机油电管理处物资管理7六、煤炭存储设施(16分)煤仓及储煤场8经济运行处存储要求8七、节能环保设施(4分)节能环保设施4技术中心龙口矿业集团有限公司文件龙矿集团发201357号关于印发龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化考核评级办法(试行)、龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)、龙口矿业集团有限公司“三创”活动基本要求及评分方法的通知各生产矿井、

14、机关各部(处)室：根据国家煤矿安全监察局印发的煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)和煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管20131号)，结合龙矿集团有关规定和实际，制定了龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化考核评级办法(试行)、龙口矿业集团矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)；同时，公司决定继续推进作为安全质量标准化的提高和升华的“三创”活动，制定了龙口矿业集团有限公司“三创”活动基本要求及评分方法，现一并印发给你们，望认真贯彻执行。二一三年五月一日龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化考核评级办法(试行)第一条 为深入开展矿井安全质量标准化工作，认真贯彻执行“

15、安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进集团公司各生产矿井建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，强化安全基础管理，提高矿井工程质量，改善现场劳动环境，保障从业人员安全健康，实现煤矿安全高效生产。根据国家煤矿安全监察局印发的煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)和煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管20131号)，结合龙矿集团有关规定和实际，制定本考核评级办法。第二条 本办法适用于集团公司所属各生产矿井，基建、技改矿井参照执行。第三条 考核评级标准执行龙矿集团矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)。第四条 申报安全质量标准化矿井的基本条件：1证照齐全有效

16、。2实现安全生产目标：考核年度内达到安全生产目标要求。3隐患排查治理：按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全监管总局令第16号)建立安全生产隐患排查治理体系。4采掘关系正常：开拓煤量、准备煤量、回采煤量、抽采煤量符合有关规定，回采率达到要求。5按要求建立煤矿瓦斯综合治理工作体系。第五条 安全质量标准化矿井分为三个等级。一级：矿井安全质量标准化考核评分90分及以上，且年度内无死亡事故、无重大及以上非人身事故。矿井通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于90分，其他专业均不低于80分。 二级：矿井安全质量标准化考核评分80分及以上，且年度内原煤生产死亡人数不超过1人，

17、无重大及以上非人身事故。矿井通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于80分，其他专业均不低于70分。 三级：矿井安全质量标准化考核评分70分及以上，且年度内原煤生产死亡人数不超过1人、重大及以上非人身事故不超过1起。矿井通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于70分，其他专业均不低于60分。 第六条 安全质量标准化矿井考核评级及评分方法安全质量标准化矿井参加评级的专业为12个，即通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、信息化、地面设施等，各专业计分以100分为满分。安全质量标准化矿井的评级计分以100分为满分。各

18、专业的考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的权重系数后，再计入矿井总分。计算公式如下：n M = (aiMi) i=l式中 M矿井安全质量标准化考核得分， Mi通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、信息、地面设施等12个专业的安全质量标准化考核得分； ai通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、信息、地面设施等12个专业的权重。1. 通风 权重系数为 0.112. 地测防治水 权重系数为 0.113. 采煤 权重系数为 0.114. 掘进 权重系数为 0.115. 机电 权重系数为 0.116. 运输 权重系数为 0

19、.117. 安全管理 权重系数为 0.108. 职业卫生 权重系数为 0.059. 应急救援 权重系数为 0.0510. 调度 权重系数为 0.0511. 信息 权重系数为 0.0512. 地面设施 权重系数为 0.04第七条 安全质量标准化矿井检查考核办法(一)安全质量标准化矿井及各专业的检查考核：矿井执行旬检查、月验收制度，集团公司实行日常专业动态检查和季度集中验收制度。(二)矿井平时工程质量检查验收结果作为本单位考核的依据，同时也作为集团公司季度达标验收和年终考核的参考依据，每次检查的记录存档。(三)集团公司季度检查验收的综合评定得分分为两部分，一部分为季末检查验收得分，一部分为平时各专

20、业动态检查验收得分。(四)矿井自检与上级检查得分不一致时，按上级检查结果计算。第八条 考核检查过程中发现矿井有矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)总则所列的重大安全生产隐患和行为时，立即责令其停产整改；待隐患排除后，重新进行检查考核。第九条 鼓励矿井采用煤矿安全风险预控管理体系规范(AQ/T 1093-2011)开展安全质量标准化创建工作，其指标与煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)对标确认，但考核评级工作须按照本办法执行。第十条 矿井安全质量标准化等级按年度分级考核。年度达到一级、二级、三级的安全质量标准化矿井，由各矿井单位以正式文件提出申请，经集团公司审核，报省煤炭工业局和

21、煤炭工业协会审批命名。第十一条 矿井应加大安全质量标准化投入，制定安全质量标准化等级提升计划，重视动态达标，不断改善煤矿安全生产条件。第十二条 公司制订专门的检查考评实施意见，对安全质量标准化工作实行激励政策，对被评为一级、二级的安全质量标准化矿井给予奖励。第十三条 本办法自2013年5月1日起实施。龙口矿业集团有限公司矿井安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)第1部分 总 则一、安全质量标准化矿井基本条件1依法开采，证照齐全有效。2矿井不应存在以下情况：(1) 生产矿井设有2个能行人的通达地面的安全出口，采煤工作面设有2个畅通的安全出口(一个通到回风巷道，另个通到进风巷道)：(2) 超能力

22、、超强度或者超定员组织生产：(3) 使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；(4) 存在超层越界开采等现象：(5) 矿井井下安全避险“六大系统”(监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统)未按规定建设，未达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”要求；(6) 开拓煤量、准备煤量、回采煤量未达到规定要求；(7)存在危及安全生产的重大安全隐患。二、安全质量标准化矿井基本要求1原则贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用先进的技术方法，完善标准化考核体系，推进安全质量标准化建设，强化安全基础管理，保障从业人员安全健康，实现煤矿安全高效生产。

23、2建立和保持通过科学管理、健全制度、规范行为、优化设计、控制质量、提高技术装备水平、加强培训与监督等方面的持续改进与完善，达到安全质量标准化的基本要求，建立安全生产长效机制。3目标与计划制定安全质量标准化中长期规划和年度计划，分解到相关部门并严格执行和考核。4组织机构与职责设立安全质量标准化管理机构，配备相应的管理人员；主要负责人全面负责安全质量标准化工作，各级单位、部门和人员的安全质量标准化工作职责明确。5安全质量标准化投入建立安全质量标准化投入保障制度，完善和改进安全生产条件。6法律法规执行及制度完善及时识别和获取适用的法律法规、标准规范，并传达给相关部门和从业人员，结合法定要求及时修订和

24、完善本单位的规章制度，定期进行执行情况检查，不断提高制度执行力。7.技术保障健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新，作业规程、操作规程及安全技术措施符合要求；各种规程审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全。8.生产现场管理和过程控制严格执行煤矿安全规程、作业规程和操作规程；加强各生产环节的过程控制，生产布局合理，接续正常；定期开展安全质量标准化达标自检工作，并记录齐全；对于高危作业实施作业许可、监护管理，并安排专人进行现场监督管理。9.设备设施建立健全设备设施综合管理制度，运用信息化手段，加强设备设施管理；安全生产设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10.工程质

25、量各项工程应制定质量标准和要求，按照设计、施工组织设计、作业规程及安全技术措施进行施工，有相应的质量保证措施，定期进行工程质量检查验收。11.作业环境作业场所空气质量、温度、噪声、辐射及照明等符合相关规定；物料分类摆放整齐，环境整洁；各类图牌板齐全，安设合理；管线吊挂整齐；按照GB 28942008及企业规定设置标志。12隐患排查和风险预控建立隐患排查制度，制定隐患治理方案，开展风险预控工作，采取信息化手段对隐患分级、分类建立档案，限期整改，闭环管理。13.变化管理针对矿井生产过程中出现的变化，建立预防机制及应急反应机制。通过预防机制尽量减少突发性的变化；通过应急反应机制，按预案对突发性的变化

26、采取相应的措施。14.教育培训建立完善全员培训制度，明确教育培训机构，制定培训计划，保证资金投入，对培训效果进行评估；从业人员按要求进行教育培训后持证上岗。三、矿井安全质量标准化体系矿井安全质量标准化体系包括以下12个部分：(l)通风。考核内容执行本方法第2部分“通风”的规定。(2)地测防治水。考核内容执行本方法第3部分“地测防治水”的规定。(3)采煤。考核内容执行本方法第4部分“采煤”的规定。(4)掘进。考核内容执行本方法第5部分“掘进”的规定。(5)机电。考核内容执行本方法第6部分“机电”的规定。(6)运输。考核内容执行本方法第7部分“运输”的规定。(7)安全管理。考核内容执行本方法第8部

27、分“安全管理”的规定。(8)职业卫生。考核内容执行本方法第9部分“职业卫生”的规定。(9)应急救援。考核内容执行本方法第10部分“应急救援”的规定。(10)调度。考核内容执行本方法第11部分“调度”的规定。(11)信息化。考核内容执行本方法第12部分“信息化”的规定。(12)地面设施。考核内容执行本方法第13部分“地面设施”的规定。第2部分 通风一、基本条件矿井不应存在以下情况：(1)瓦斯超限作业；(2)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出(以下简称“突出”)矿井，未依照规定实施防治突出措施；(3)矿井未建立安全监控系统，或者安全监控系统不能正常运行；(4)未按规定建立瓦斯抽采系统，或瓦斯抽采不达标

28、；(5)通风系统不独立，不完善、不可靠；(6)自然发火严重，未采取有效措施。二、基本要求1、通风系统通风系统应符合以下要求：(1)采用机械通风，安装2套同等能力的主要通风机装置，实现双回路供电；(2)按规定进行通风能力核定；(3)矿井内各地点风速符合煤矿安全规程的规定。2、局部通风局部通风应符合以下要求：(1)局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程的规定； (2)使用抗静电、抗阻燃标准风筒，风筒吊挂平、直、稳，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程的规定。3、通风设施通风设施应符合以下要求：(1)风门、密闭、风桥等通风设施位置合理；(2)帮、顶、底掏槽深度符合要求，墙面平整；(3)通

29、风设施前后5米范围内支护完好，无杂物、积水和淤泥等。4、瓦斯防治瓦斯防治应符合以下要求：(1)设立防治瓦斯领导机构，配备满足工作需要的瓦斯防治专业队伍；(2)按规定进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作；(3)采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；(4)按规定测定煤层的瓦斯赋存参数，并绘制瓦斯地质图；(5)瓦斯检查工持证上岗，井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等符合相关规定。5、突出防治突出防治应符合以下要求：(1)进行突出危险性鉴定，有规范的专项设计；(2)突出矿井应按照防治煤与瓦斯突出规定设立防突工作领导小组，配备满足防突工作需要的专业防突队伍和装备；(3)区域预测结果、区域防突措施应经企业技术负责人审批并严格执行，预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果经矿技术负责人和主要负责人审批；(4)采掘工作面落实区域及局部综合防突措施；(5)防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求。6、瓦斯抽采瓦斯抽采应符合以下要求：(1)按规定建立地面永久瓦斯抽采系统、井下临时抽采系统；(2)抽采瓦斯安全设施、参数监测符合相关规定；(3)瓦斯抽采矿井建立专门的瓦斯抽采队伍；(4) 瓦斯抽采工作符合煤