检验科质量手册通用版.doc

1、XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 0 章第 1 页 共 3 页 第 版 第 0 次修订主题：批准页颁布日期： 年 月 日 本手册依据CNACL201-99“实验室认可准则”的规定而制定的，它阐述了XXXXXXXXX(单位名称)的质量方针，并对XXXXXXXXX(单位名称)的质量体系提出了具体的要求，适用于XXXXXXXXX(单位名称)工作的全面质量管理。 本质量手册2000-1版已经审定，现予批准，并自批准之日起生效。 批 准 人 ： 批准人职称： 批准日期：XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 0 章第 2 页 共 3 页 第 版 第 0 次修订主题：修改页颁布日期：年 月 日

2、序号章节号页数页内容更改内容批准人批准与生效日期12345678910111213141516171819XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 0 章 第 3 页 共 3 页 第 2000-1版 第 0 次修订主题：目录颁布日期： 年 月 日目 录章节号题目页码第0章1批准页（1）2修改页（2）3目录（3）第1章前言1.1概况（4）1.2名称和地址（5）第 2章质量方针、目标（6）第 3章质量手册的管理和修改（9）第 4章组织和管理（11）第 5章质量体系（17）第 6章人员（25）第 7章实验室设施和环境（27）第 8章实验仪器和标准物质（29）第 9章量值溯源和校准（31）第10章检验

3、方法（33）第11章样品管理（39）第12章记录（40）第13章报告和证书（41）第14章分包（42）第15章仪器、试剂的供应（43）第16章抱怨及申诉（44）附件 1程序文件目录（45）XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 1 章第 1 页 共 2 页 第 版 第 0 次修订主题：前言颁布日期： 年月日1.1概况 XXXXXXXXX(单位名称)成立于XXXX年, 负责XXXXX工作，工作地点在XXXXX，有独立的工作场所、财务管理和通讯设施。 以下为已开展的工作简介。随着XXXXXXXXX(单位名称)任务的逐渐增加和明确, 为提高上述工作的质量, 使之具有权威性、公正性和科学性, XXX

4、XXXXXX(单位名称)近几年来一直在争取并积极创造条件使XXXXXXXXX(单位名称)的质量管理水平达到中国国家实验室资格的通用要求标准。 XX年以来制定的各版XXXXXXXXX(单位名称)质量手册及工作程序文件是XXXXXXXXX(单位名称)全体人员努力的结晶。各级工作人员在实践过程中依此手册为准则，开展各项工作并使之不断完善。XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 1 章第 2 页 共 2 页 第 版 第 0 次修订主题： 名称和地址颁布日期： 年 月 日1.2.名称和地址全称：XXXXXXXXX(单位名称)简称：地址：邮编：电话： 电传：email:XXXXXXXXX(单位名称)质量

5、手册第 2 章第 1 页 共 3 页 第 版 第 0 次修订主题：质量方针、目标颁布日期：年 月 日2.1质量方针 XXXXXXXXX(单位名称)的质量方针是：科学、准确、及时它要求XXXXXXXXX(单位名称)发出的报告和提供的服务，必须是准确和及时的。2.2质量目标 全面贯彻质量方针，建立并保持符合CNACL201-99的国家实验室质量体系。不断提高检验质量和服务质量，保证检验工作的公正性，为病人和临床医师提供科学、准确、及时的检测报告和其它服务。2.3承诺XXXXXXXXX(单位名称)必须遵循质量方针，严格按标准、制度的规定规范地作好检验和服务工作，避免和减少报告的差错，为病人提供优质服

6、务。XXXXXXXXX(单位名称)应不断加强在仪器设备、人员素质、科学技术和管理方面的建设。全中心人员必须努力学习，不断提高自身素质与技术水平，掌握国内外先进的检验技术，以保证结果的准确性。努力工作，加强工作安排的科学性，及时提供报告和服务。2.4 公正性声明：坚持公正性的原则。不受任何干扰，独立对送检临床样本，按照各项技术标准，秉公作出正确的判断。各级管理和技术人员将把公正服务作为行动准则，保持业务工作的独立性，不受来自行政、商务、财务等方面的干扰和压力影响。2.5 保密性声明： XXXXXXXXX(单位名称)全体人员对被检测单位或个人提供的与检测有关的技术资料负有保密的责任，保护用户机密信

7、息和所有权，既不利用用户的技术资料，也不提供给第三方。XXXXXXXXX(单位名称)及中心工作人员不进行开发、技术咨询、生产和经营授权范围内产品的活动。 批准人签字： 批准人职务： 批准日期： XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 2 章第 2 页 共 3 页 第 版 第 0 次修订主题：公正声明颁布日期：年 月 日公正性声明 XXXXXXXXX(单位名称)是根据XXXXXXXXXXX文件建立的负责XXXXX工作的机构，为保证XXXXXXXXX(单位名称)在临床检验工作中的公正性，特声明如下：1XXXXXXXXX(单位名称)具有独立开展业务的权力，其制定的规章制度受到XXXX的支持，为保证

8、其公正性，其工作不受任何行政的干预； 2XXXXXXXXX(单位名称)工作人员应自觉接受XXXXXXXXX(单位名称)各项工作程序和有关规定的约束，以保证工作的公正性； 3XXXXXXXXX(单位名称)工作人员不得在受检单位内兼职或搞有损公正性的活动，对受检单位应一视同仁，并提供同样的服务； 4XXXXXXXXX(单位名称)工作人员应严格遵守各类文件的管理与保密制度，对受检单位或个人提供的与检验有关技术资料负有保密责任，以维护受检单位或个人的合法权益。 上述声明请全体人员严格执行，并请有关部门给予监督。 授权人签字： 授权人职务： 签字日期 ：XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 2 章第

9、 3 页 共 3 页 第 版 第 0 次修订主题：授权书颁布日期：年 月 日授 权 书 为保证XXXXXXXXX(单位名称)独立、有效地开展工作，特授权XXXXXXXXX(单位名称)主任XXX同志全权负责XXXXXXXXX(单位名称)工作。 授权人签字： 授权人职务：（法人） 签字日期 ： 年 月 日XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 3 章第 1 页 共 2 页 第 版 第 0 次修订主题：质量手册的管理和修改颁布日期：年 月 日3.1目的：XXXXXXXXX(单位名称)质量手册是阐述我科质量方针与质量体系、指导我科质量活动的法规性文件，是检验科最重要文件之一。此部分确立质量手册的制定

10、和控制，并确立因条件变化进行修改的程序，以保持其现行有效性。保证质量手册的持续适用性。3.2.编写依据1. CNACL201-99 实验室认可准则2. GB/T15483-1995 实验室能力比对检验的开发与运作3.3.职责： XXXXXXXXX(单位名称)质量手册由科主任负责批准和发布实施，并负责解释。XXXXXXXXX(单位名称)质量手册由质量负责人主持编写、修订、审核并保持它的现行有效性。 质量手册由办公室统一编号、负责发放和收回。 3.4.编制 XXXXXXXXX(单位名称)质量手册由质量负责人主持编写，编写过程应充分与工作人员讨论,经质量负责人汇总修改后,编写成文。校核后交科主任。3

11、.4批准 科主任对提交的质量手册进行审核后，在批准页上签字，此文件成为受控文件，由办公室发放，自批准日起生效。3.5发放 XXXXXXXXX(单位名称)质量手册由科主任批准发放。手册由办公室发至各部门，发放和回收需登记、签字。收回旧版质量手册，登记并销毁。保证现场只有唯一的、最新的使用版本。3.6持有者责任 质量手册属科内部受控文件，由各室负责人保管。不得擅自修改、涂抹；不得遗失、外借和翻印。如意外丢失，应及时报告科主任，并作书面检查，经科质量负责人核实后，方可补发。各部门工作人员要认真学习，了解质量手册内容，熟悉其中各项规定，并严格执行。持有者调离时，要收回质量手册。3.7内容质量手册包含下

12、列内容： 版次 批准页 修改页 目录 前言 内容及适用范围质量方针目标质量手册的管理和修改质量体系要素描述程序文件目录XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 3 章第 2 页 共 2 页 第 版 第 0 次修订主题：质量手册的管理和修改颁布日期：年 月 日3.8. 质量手册适用范围3.8.1 临床样本检验:临床化学检验项目；临床免疫检验项目;临床细菌检验项目;临床血液体液项目.3.9. 质量手册修改:XXXXXXXXX(单位名称)任何工作人员都可提出对质量手册的修改建议，由质量负责人根据条件变化作出是否修改的决定。文件修改须经有关人员讨论，必要时可在技术委员会上讨论。如果所作修改为小的修改，

13、则可以在修改页上进行。修改文件经中心主任审核批准后，并填写质量手册修改页。办公室档案管理人员将修改页加入受控文件中。如果文件须作重大修改或小的修改超过十项，质量负责人可进行改版。新版质量手册经科主任批准后生效，由办公室收回旧版，发出新版，并登记，签字，回收旧版手册应予以销毁。 XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 4 章第 1 页 共 6 页 第 版 第 1 次修订主题：组织和管理颁布日期：年 月 日4.1. 目 的：合理的的组织机构，人员配制和完善的管理体制是质量保证的 基础， 健全中心的组织与管理。4.2范 围：全科。4.3责任人：科主任4.4内容4.4.1 XXXXXXXXX(单位名

14、称)是XXX于XXXX年正式发文批准成立的，设在XXXX，在XXX领导下负责临床常规样本检验工作的机构。XXXXX属于XXXX医院，负责XXXXXXXXX(单位名称)日常工作所需经费。XXXXXXXXX(单位名称)有独立编制，由法人XX医院院长-授权给XXXXXXXXX(单位名称)主任负责上述任务 ，以保证XXXXXXXXX(单位名称)独立有效地开展工作。XXXXXXXXX(单位名称)具有明确的法律地位。4.4.2检验科与上、下级组织关系图：4.4.3检验科设正、副主任；下设：生化室、血液、体液室、免疫室、微生物室。XXX检验科4.4.4检验科的组织结构：免疫室生化室细菌室血液、体液室XXXX

15、XXXXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 4 章第 2 页 共 6 页 第 版 第 1 次修订主题：组织和管理颁布日期：年 月 日4.4.5各部门职责4.4.5.1办公室：1. 办公室是科室内部与外部联系的窗口；2. 负责科室的文件、档案管理；3. 负责仪器设备的采购、仪器维护管理、仪器档案、仪器检定工作；4. 负责试剂、实验用品的采购；4.4.5.2 生化室:1.2.3.4.4.5.3免疫室：1.2.3.4.4.5.4细菌室：1.2. 3.4.4.5.5血液体液室：1.2. 3.XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 4 章第 3 页 共 6 页 第 版 第 1 次修订主题：组织和管理

16、颁布日期：年 月 日4.4.6明确各级管理和技术人员职责、权限；4.4.6.1科主任兼科技术负责人：(1) 制定质量方针、批准质量手册并实施质量管理；(2) 负责科室的总体发展和规划；(3) 每年定期对实验室质量管理体系评审一次，确保其持续适用性和有效性；(4) 负责科室机构设置，明确部门职责，资源调配。(5) 负责科室人员的考核和培训；(6) 全面负责科室技术工作；(7) 科技术负责人员或科技术负责人指定人员负责审批下列技术文件，并签字发出； XXXX评价报告（证书）；以科室名义发出的技术报告；其它需要审批、签字的技术文件；(8) 因故外出，指定人员代理科技术负责人工作；4.4.6.2科质量

17、负责人：(1) 负责质量手册，及各种质量文件的编制和修改；(2) 负责维持实验室质量体系有效运行；(3) 负责质量体系内审工作；(4) 负责申诉工作；(5) 负责监督工作；(6) 外出时，指定专人代理；4.4.6.3办公室负责人：(1) 负责贯彻国家有关方针、政策、法规及负责中心日常管理及后勤工作；(2) 负责主持中心行政办公室的下列各项工作的正常运作:财务管理、实验室安全、文件管理、标准文件的管理、人员技术档案保存、对外联系、申诉处理、考勤、试剂、仪器采购、仪器维护和仪器校准；4.4.6.4室负责人：(1)(2)(3)4.4.6.5项目负责人：(1) 由能解决本项目中技术问题的技术人员担任；

18、(2) 执行操作手册规定程序，按时完成检测工作；(3) 完成实验记录，填写检测或抽检报告；指导实验人员完成检测工作。4.4.6.6实验人员:(1) 在项目负责人指导下，根据操作手册规定完成实验，并做好记录；(2) 努力学习，逐步掌握本专业的理论知识及技术操作。XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 4 章第 5 页 共 6 页 第 版 第 1 次修订主题：组织和管理颁布日期：年 月 日4.4.6.7.办公室工作人员：(1) 在办公室主任领导下，按各自分工积极完成办公室各项工作并按有关规定作好记录；(2) 坚守岗位，热情接待来访者、申请者、申诉者，做好来访及电话记录，及时向有关部门传达；(3)

19、 做好中心与其他单位之间、中心主任与各室之间的文件信息传递工作；(4) 负责科室的质量管理资料和技术资料保存，作好科室的档案管理工作。4.4.6.8 内审员：(1)内审员由科主任任命。(2)内审员参加科室的质量体系内部审核工作，当审核与自己有关工作时应当回避。(3)在现场审核中有不符合质量手册或程序文件规定的问题时，应向室负责人提出，并开出不合格报告。(4)内审员所作的审核工作应有记录，并归档。4.4.6.9校核人员 (1)各室负责人指定校核者 (2)校核者应对试剂或仪器检定和评价报告（证书）中所引用的检查数据进行校核。 (3)校核结束后，应签全名，不得使用图章。4.4.6.10监督人员 科室

20、的监督人员由科质量负责人、室负责人和室校核者组成。(1) 监督各室工作是否按照中心质量手册、程序文件以及各室的标准操作规程 （SOP）文件进行检验工作； (2)监督正确使用仪器，按规定进行记录； (3)校核各室的检验报告及原始记录；(5) 当发现明显违反程序或发现不符和检验规定和程序时，或发现检验结果的正确性或有效性可疑时，应立即报告科主任、质量负责人，并采取措施；XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 4 章第 6 页 共 6 页 第 版 第 1 次修订主题：组织和管理颁布日期：年 月 日4.4.7实验室授权签字人的识别： 实验室授权签字人的识别见下表授权签字人情况表序号姓 名职 务（职称

21、）授权签字领域本人签字备 注123监督员内审员45技术代理人监督员临床样品实验室授权人签字表序号姓 名职 务（职称）本人 备 注1质量代理人监督员、内审员2监督员内审员3监督员4监督员5监督员4.4.8. 相关文件 1102文件管理程序1106 保密和保护所有权程序1111检测结果有差异或测试偏离程序时的反馈和纠正程序1112 检验工作的验证程序XXXXXXXXX(单位名称)质量手册第 5 章第 1 页 共 8 页 第 版 第 1 次修订主题：质量体系颁布日期：年 月 日5.1目 的：质量体系是为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，它应以满足质量方针和目标为准。为检查质量活动是否符合

22、质量要求以及评价质量体系对质量方针和质量目标的适应性和有效性，必须有计划地进行审核和评审。5.2范 围：全科。5.3责任人：科主任。5.4概 要：5.4.1质量体系5.4.1.1科室建立并保持与科室检验工作的类型、范围及工作量相适应的质量体系。5.4.1.2检验科质量体系由以下要素组成：（组织和管理、人员、设施和环境、设备、量值的溯源和校准、标准物质、检验方法、样品管理、记录、报告和证书、分包、供应、申诉。）5.4.1.3质量体系各要素要形成质量文件，并提供给本科工作人员使用。5.4.1.4质量体系明确规定中心质量方针、质量目标，并纳入本科质量手册，使工作人员理解并执行。5.4.2质量体系文件

23、：5.4.2.1依据CNACL.201-99实验室认可准则的要求,检验科建立质量手册、程序文件、各室建立有关工作的标准操作程序（SOP），以上三层文件均为本科的质量文件，均经科主任批准，为本科受控文件，并应当方便各级人员获得并有效地使用， 是本科工作人员岗位培训教材和资格考试合格依据。5.4.2.2质量手册是指导本科质量活动的法规性文件，详细描述了本科建立的质量体系及其运行方式。质量手册由科技术负责人批准，全体人员都必须遵照执行，以实现我科的质量方针和质量目标。5.4.2.3程序文件是质量手册的支持性文件，各质量活动如何完成的指导性文件，为本科内部控制文件。 5.4.2.4仪器、检验的操作规程、记录和报告为本科的第三层质量体系文件，为本科的内部控制文件。5.4.3质量体系文件内容： 本科的质量方针，包括目标和承诺； 文件的控制与维持程序； 实验室的组织和管理结构，它在母体组织中的地位及组织图； 管理工作、技术工作，支持服务工作和质量体系之间的关系； 关键人员的工作描述及其他人员的工作简述； 实验室被授权签字人的识别；