备品配件管理规定Word格式.docx

1、零件的存放保管；库房的安全、消防工作；配件的出库手续；配件发货包装、配件的运货工作；负责备品配件上、下台账管理工作。项目公司二级库对集团公司总库发来的配件只做外观损坏检查和数量检查即可。若项目公司二级库房检查出不合格可与北京公司采购部联系，按本办法中不合格产品处理办法执行。3、配件计划购买审批程序及管理：3.1备品配件计划制定（见附表，北京总部采购申请单）3.1.1各项目公司根据在运行设备状态和累计运行时间拟大、中、小修配件需求计划经项目公司总经理批准后并在实施前一个月报北京总部生产保障部，北京总部批交时间为五天。3.1.2日常维护需要采购配件计划经项目公司总经理或主管副总批准后报北京总部生产

2、保障部，北京总部批交时间为五天。3.1.3项目公司紧急采购程序：若遇设备在运行中突然出现故障或事故，或维修中因计划漏项；恢复生产又急需购买的；非项目公司自采权限的配件，项目公司可报北京总部生产保障部经其部长请示主管副总裁或总裁同意后，项目公司可在当地或异地购买，但事后三天内必须按正常配件采购审批程序补办手续。3.1.4工艺整改所需配件计划的制定：各项目公司因为生产或安全问题需要对工艺流程和设备进行整改，按北京总部加气站事业部的设计图纸和材料明细表,提出所需配件及相关材料明细经项目公司总经理批准后报北京公司生产保障部。3.2 备品配件的采购审批程序： 备品配件需求计划 北京公司生产保障部 采购部

3、 总裁批准（详见备品配件采购审批单）3.3备品配件的采购准备工作和部门分工：根据总裁批准的采购审批单，采购部和生产保障部应立即进入相应的工作程序，两个部门的具体分工为：生产保障部按配件材料明细准备相应的技术要求（指配件或材料的主要性能参数、名称、规格）确定生产加工厂家或供应商，经主管副总批准后提交给采购部（提供两个以上的供应商或生产厂家）；采购部按生产保障部提供的技术要求与生产供应商进行商务谈判或签订供货合同，合同总额超过20万元以上的配件合同应征求生产保障部对其中配件最终价格的意见。4、备品配件的采购程序：按总裁批准的采购审批单：生产保障部 采购部 供应生产厂商紧急采购程序：项目公司配件需求

4、申请 生产保障部 主管副总裁和总裁批准后 项目公司进行采购要求：紧急采购程序是为了尽快解决恢复生产的问题，项目公司在三天内按正常配件需求计划审批程序补办手续。5、备品配件入库验收： 外购备品配件都必须经检验才能办理入库手续，验收工作由采购部负责，生产保障部配合。（详见入库验收单附后）验收人员组成：采购部、生产保障部、库房各安排一人到现场共同开箱。配件入库验收要求及部门分工：5.1.1 采购部负责：查入库备品配件是否按照合同按期交付；是否符合合同规定的数量；零件的标识是否清楚；型号规格是否符合合同要求；有无腐蚀损坏。5.1.2 生产保障部负责：检验入库零件或材料的技术性能和参数要求是否符合合同规

5、定，加工零件必须按加工图纸对主要尺寸进行测量，批量大的按品种30%进行抽查，关键件必须每件检查。5.1.3 库房管理人员负责：零件或材料的开箱和数量的清点，零件外观的检查及入库配件的上架摆放和标识牌的填写。 采购部、生产保障部、库房管理员三方检验合格，签字确认后由库房管理人员办理入库手续。6、 不合格产品的处理： 不合格产品配件或材料严禁入库，临时摆放时库房管理人员应列出不合格产品标识牌，避免因误发而造成事故，待验收三方写出不合格意见书后由采购部负责向供应商进行交涉和索赔工作。7、备品配件的库房管理：北京总部采购部负责北京备品配件库房的日常管理工作，项目公司负责本公司二级备品配件库房的日常管理

6、工作。7.1北京配件库房和项目公司的二级库房必须建立设备备品库存配件发放台账应详细记录备品配件的名称、规格、生产厂家、入库时间、入库数量、每种规格出库时间及数量、每种规格品种的现存量。7.2北京总部库房和项目公司二级库房都要实行库存备品配件定位管理，要做到“三清”（即品种清楚、数量清楚、规格材质清楚），“三相符”（即帐、卡、物），“四号位”（即取号、架号、层号、位号）7.3精密仪表配件、贵重备件、重要设备的关键备件，要采取措施精心保管；小型备件、塑料备件需密封包装保管；需要油封的备件要油封保管并定期检查油封情况。7.4合理利用仓库面积，货架的高度、距离、摆放都要整齐并标注牌号以便查找备件。7.

7、5备品配件库要做好防火、防盗、防潮、防锈、防鼠虫等工作，并配齐相应的消防设施。7.6库房管理员对库存备件每月进行盘点对账工作，发现帐物有盈亏和锈蚀损坏情况，要及时报告给北京总部采购部，库存报表应每月底报北京总部采购部。7.7原则上规定各项目公司二级库房只负责库存设备的常用易损配件，大型配件如气缸、连杆、曲轴、十字头、活塞体、活塞杆、电气主件如：电脑主板、显示器、软启动、变频器、主电机接触器等主要件由北京总部生产保障部统一调拨，统一存放在北京库房。7.8配件的更换必须注明更换理由（各种垫片除外）及产生故障的原因，重要部件更换后应及时发回北京库房，小件可以积存到一定数量后再发回北京配件库房，以便检

8、查分析重要部件主要指：机械部分：机身、曲轴、连杆、气缸、活塞、活塞杆、水泵、油泵、气动球阀、安全阀、调压阀、减压阀、流量计；电气部分：PLC、压力变送器、温度变送器、软启动器、变频器、模拟量模块、各种显示屏、电磁阀、设备的辅助电机、主电机的交流接触器等。7.9对价格较高的电器件和价值较高的压缩机配件原则上规定能修复的尽量修复使用，对修复后使用正常的给予适当的奖励（奖励办法待定）7.10生产保障部应在月底向分管领导提供配件消耗表。7.11备品配件发库单（附后）。7.12项目公司二级库房凭维修更换清单核销配件台账;北京总部采购部库房凭出库单下配件台账。7.13北京总部配件采购部分和项目公司自采配件

9、的范围：北京总部配件采购部分：机身组件、曲轴组件、连杆组件、活塞组件、气缸组件、气阀组件、活塞杆、填料组件、油泵组件、气动阀、安全阀、调压阀、减压阀、流量计、高压球阀、高压管材（组件里含相应零件）。电动机、PLC编程器、压力变送器、温度传感器、软启动器、模拟量模块、各种显示屏、电脑主板、风机、400A空开。项目公司自采配件范围：除以上机械和电气部分的所有配件及辅助材料均可自行采购。若二级库存缺件、生产又急需的，北京公司发到项目公司时间长的，超越项目公司自采权限的配件可按紧急采购程序规定执行。8、备品配件费用结算：8.1北京总部凡供应给项目公司的配件原则上按采购成本价结算。8.2项目公司二级库存

10、备品配件北京总部财务部未开具发票的，项目公司财务部门与北京总部财务部共同核对清楚后，在2009年2月1日前北京总部财务部务需对双方确认后的备品配件开具正式发票（项目公司自采部件除外）。8.3北京总部财务部按采购部发货清单和集团公司相关财务规定为依据，以每月15日为结算日给项目公司开具发票。项目公司财务部门凭此发票办理财务付款手续，并在接到发票之日起15天之内将货款汇至北京总部。8.4项目公司二级库房凭采购部发货清单作为上帐凭据。9、非标件的测绘采购及试用：9.1各类在用设备的非标准配件的测绘工作由北京总部生产保障部根据使用情况提出专项报告，经主管副总裁和总裁批准后，由加气站事业部和生产保障部及

11、采购部共同实施。具体分工为：加气站事业部负责部件测绘、加工图纸审核、资料保管、生产加工现场技术服务、非标零件加工图中各种加工数据和材料代用的确定。生产保障部负责项目公司试用设备的确定、试用现场的装配工作、试用件配合工况的记录和试用信息的收集整理和反馈。采购部按正常采购程序与供应商签订采购合同，加气站事业部和生产保障部配合。由于此类配件需在试用，定型期前将不断修改和调整加工公差和材料代用，故原则上规定测绘件在未定型验收期间，未经主管副总和总裁的同意不得随意更换供应商。由于整个测绘工作的独特性涉及面较大，故整个测绘工作由主管副总裁统一领导和协调并直接对总裁负责。9.2试用定型后的非标配件采购工作由

12、北京总部采购部按正常程序采购。附件一：备品配件采购流程图 Y附件二：采购申请单填写日期： 年 月 日 编号：发出部门：接收部门：采购理由：序号物资名称材质规格数量单位备注123经办人：项目主管签字：日期：分管副总意见分管副总签字/日期接收部门负责人意见及安排意见及工作安排：接收部门负责人签字/日期：总裁意见总裁签字/日期：附件三：紧急采购申请单项目公司经办人：项目公司主管签字：北京总部生产保障部经办人：生产保障部主管意见：负责人签字/日期：主管副总裁意见：附件四：入库验收单 年 月 日 编号入库名称型号承制厂商验收部门验收人员验收记录结果 合 格 不合格入库记录采购部库房负责人意见负责人签字：

13、负责人意见附件五：*发货单合同号编号仓库地址仓库联系人及电话收货单位：收货地址：收货人：运输方式：运费方式：提货人信息：提货日期：品名型号箱子数量件数/箱出库数量更换原因：发单人（部门经理）：主管副总:采购部：总裁 附件六：*合同审批表送审合同简介供应商：合同名称:合同标的额:合同编号:上报单位： 日期：购买理由说 明投资管理部审核意见：采购部审核生产保障部审核子公司管理部审核采购部分管副总裁合同审核生产保障部分管副总裁总裁审核附件七：备品备件出（入）库台账收货单位出/入库日期图号或标准名称现有库存量入库量出库量库存结余最低库存量经办人库房主管： 库管人员：附件八：设备维修零配件更换单 项目公

14、司名称： 加气站名称 编号：设备名称设备型号设备编号更换零件图号更换人更换原因（零件失效原因）更换时间鉴定人 填表人： 日期：附件九：设备维修台帐项目公司郑州加气站通利压缩机子站压缩机31调试时间设备厂家出厂日期安装日期调试人维修日期故障原因更换零件名称维修费用维修结论20090111十字头烧研，连杆小头铜套转动十字头、RT1828L运行正常（油过滤器堵塞、环境温度低，润滑油粘度变大、压力不稳，油量变小，连杆小头铜套转动，油孔堵塞，十字头无油，致使十字头烧研）连杆、2008-5-8大头瓦参与维修人员： 审核人： 填表日期：附件十：*备件调拨单调拨单接收单位编号：接受单位地址收单者联系电话传 真主 题因 需要，请调拨以下货物，望予核准，并尽快办理。货物名称规格/型号单价金额合 计特别说明：发运时限以上货物希望在 年 月 日前，以 方式发运收货地址收货方联系人电话传真本单签发单位主管副总裁总裁其他事项附件十一：部门工作联络单发出事由及意见：项目主管签字/日期：分管副总签字/日期：