肉羊育种创新基地建设项目可行性研究报告.docx

1、*省*心市肉羊育繁推一体化示范项目可行性研究报告第一章项目基本情况1第二章项目建设的必要性与可行性8第三章产品市场供求分析与预测17第四章项目承建单位基本情况22第五章项目选址分析23第六章工艺技术路线及设备选型26第七章项目建设目标42第八章项目建设内容44第九章投资估算和资金筹措51第十章 效益分析60第十一章 建设期限和实施的进度安排66第十二章环保与污水处理69第十三章招标方案71第十四章 项目组织管理与运行73第十五章 可行性研究结论与建议80建设单位基本情况表82项目建设内容投资一览表83项目招标投标事项申请表87项目选址和建设条件表88财政资金分配表89可研编制单位基本情况表90

2、相关经济附表91附表1主要技术经济指标表91附表2总成本费用估算表92附表3利润与利润分配表93附表4财务现金流量表94附表5固定资产折旧、无形资产及资产摊销.95附表6投资计划与资金筹措表96附表7资金来源与运用表97附表8资产负债表98附表9流动资金估算表99相关附件1001.营业执照错误！未定义书签。2. 土地使用证明错误！未定义书签。3. 厂区区位图、平面图错误！未定义书签。4.项目用地预审意见（国土及环保）错误！未定义书签。5.项目用地备案意见错误！未定义书签。6.技术成果证明错误！未定义书签。7.畜禽生产养殖许可证错误！未定义书签。8.技术人员学历证书错误！未定义书签。9.技术依托

3、单位协议书及证明材料错误！未定义书签。10.企业年检证明错误！未定义书签。11.财务报表错误！未定义书签。12.银行开户证明、余额证明.错误！未定义书签。13.龙头企业认定错误！未定义书签。14.国家肉羊核心育种场错误！未定义书签。15.自筹资金承诺函错误！未定义书签。16.选址意见书错误！未定义书签。17.资信等级证明错误！未定义书签。第一章项目基本情况一、项目名称和建设单位项目名称：肉羊育种创新基地建设项目建设性质：改扩建项目建设单位：*有限公司建设地点：*省*市*镇*村，占地*亩，租期* 年，剩余26年。单位法人代表：项目技术负责人：技术依托单位：*畜牧兽医职业学院、*农业科学院项目主管

4、部门：*省畜牧兽医局二、建设目标结合畜禽优势产区布局，重点建设育种技术先进、基础 工作扎实的育种企业，大力发展持续选育和新品种培育，加 强育种等基础设施改造和条件能力建设，提高育种水平和良 种供应推广能力，通过项目实施，加快推进优良种畜禽的推 广，提高畜禽供种保障能力，不断提升畜禽育种自主创新能 力，增强肉羊综合竞争力。项目单位现存栏核心群*万只，年可繁殖优质肉羊羔 羊*万只以上。羔羊生长发育快，三月龄断奶体重公羔24 公斤以上，母羔20公斤以上。屠宰率57%左右，净肉率38% 左右。断奶成活率由93%提高到96%以上。三、建设规模与内容1、土建工程序号名称结构单位数量单价(元)总额(万元)备

5、注1动物疫病防 控化验中心砖混2动物营养与 产品质量安 全化验中心砖混3储粪池改造砖混4标准化种羊 养殖棚舍砖混合计(1)动物疫病防控化验中心*平方米，约*万元。砖混结构，建筑面积*平方米，室内地坪为土*,室 内外高差*米，地面采用混凝土地面。(2)动物营养与产品质量安全化验中心*平方米，约 *万元。砖混结构，建筑面积*平方米，室内地坪为*,室 内外高差*米，地面采用混凝土地面。(3)*(4)羊舍改建*平方米约*万元。完善配套控温设 施。建设标准化羊舍，为有效防止疾病发生，提高羊的成活 率和增重速度，羊只在舍内高床上养殖，即在羊舍内高出地 面50厘米左右处架设高架床。根据羊生活习性和达到获得

6、优质产品的目的，为羊群建造冬暖夏凉，避风向阳的地方。高床用钢筋、水泥和木(竹)条制作漏缝板块，板面横条 宽50厘米，厚3. 5厘米,漏缝宽1. 01. 5厘米，以使粪尿从 缝隙中漏到地面。羊舍墙体是砖混结构，屋架是钢构保温结构，整个结构 有利于夏天通风、冬天保暖。羊舍配有换气窗。*。土方基建严格按照标准化要求：通道：舍内通道宽度可根据实际需要设置，一般为2m 左右O地面：一般为砖沙石地面，羊舍地面需高出舍外地面 25cmo圈舍设施设备围栏改造:羊床：羊床用木竹条钉制，本条厚3cm、宽4cm、长度 1.7m,羊床架高离地60cm。栅栏：材料为热镀管。料槽：水泥瓷砖,底宽30cm, 口宽32cm,

7、高5cm。水槽：不锈钢饮水碗。粪道:在羊床下面用水泥制成深度170cm*60cm的粪道。2.设备购置做好肉羊生产性能测定、疫病监测等需购置的仪器设 备。购置设备仪器一览表序号名称单位数量单价（元）总额（万元）备注1检测化验仪器2自动称重设备套3育种软件套四、投资估算项目建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费和基 本预备费，共*万元。其中土建工程投资*万元，仪器设 备投资*万元，引种费用为*万元，工程建设其他费*万 元，基本预备费*万元。五、资金筹措项目资金由中央财政投资和单位自筹两部分组成，共投 入资金*万元，其中申请中央财政资金*万元，单位自筹 资金*万元。六、项目建设期本项目建设期限为2

8、年。*年*月至*年*月。（实际 建设期限根据项目审批时间顺延）七、项目效益通过基础设施的改扩建及相关配套仪器设备的引进和 使用，优化养殖场标准化生产流程，提升肉羊繁育技术水平 和优质肉羊的生产供应能力，显著提高生产性能。可实现向项目区农户及周边地区每年提供优质后备肉 羊母羊*万只以上，年产优质高档胴体*万千克，每年向 社会提供优质后备种公羊*只以上。并对羊粪实现无害化、 资源化综合利用。八、主要经济技术指标主要经济技术一览表序号指标名称单位指标备注1总规模亩2总投资万元2. 1土建工程万元2.2仪器设备购置及安装万元2.3引进良种羊万元2.4其他费用万元3技术人员人4年销售收入万元5年利润总额

9、万元6年总成本费用万元7财务内部收益率%8投资回收期年9财务净现值万元10投资利润率%11盈亏平衡点%九、可行性研究报告编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要；2.*省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3.*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4.全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016-2020年）；5.关于做好2017年现代种业提升工程等建设项目申报 储备工作的通知（农办计2016） 131号）6.循环经济法；7.*省人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见；8.生物产业发展规划；9.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10.投资项目可行性研究指南（试

10、用版）；11.国家、*省等的相关法律法规、产业政策；12.项目单位提供的有关资料。第二章项目建设的必要性与可行性第一节 项目建设背景中央一号文件提出，解决好农业农村农民问题是全党工 作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途 径。要加大统筹城乡发展力度，增强农村发展活力，逐步缩 小城乡差距，促进城乡共同繁荣。坚持工业反哺农业、城市 支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农富农政策力 度，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。 加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食 安全和重要农产品有效供给。坚持把国家基础设施建设和社 会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建

11、设和扶贫开 发，全面改善农村生产生活条件。着力促进农民增收，保持 农民收入持续较快增长。坚持和完善农村基本经营制度，依 法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配 权，壮大集体经济实力，发展多种形式规模经营，构建集约 化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。 改革征地制度，提高农民在土地增值收益中的分配比例。加 快完善城乡发展一体化体制机制，着力在城乡规划、基础设 施、公共服务等方面推进一体化，促进城乡要素平等交换和 公共资源均衡配置，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、 城乡一体的新型工农、城乡关系。要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的 主要道路之一就是发展畜

12、牧养殖。畜牧业是现代农业产业体 系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设 现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社 会发展的基础产业。大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、 增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进 农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建 设，具有极为重要的战略作用。肉羊业在我国属于新兴产业，自上世纪90年代以来， 我国肉羊生产保持了较快的发展势头，至今已成为农村经济 发展的重要增长点之一。多年来，*省一直把发展以草食家畜为主的畜牧业作为 推进农业和农村经济结构战略性调整，优化农业生产力布 局，推进社会经济发展和增加农民收入的主导产

13、业。其中， *市作为肉羊养殖的主力军之一，发展也日趋旺盛，在*省 肉羊产业中占据绝对市场。其中主要肉羊品种有：肉羊、小 尾寒羊、*西黑头肉羊。其中肉羊品种因为主产区在太湖流 域而得名，其肉质鲜嫩且较小尾寒羊温顺很多，长肉快。近 些年此品种通过相关企业引进之后，其养殖数量在全国都数 一数一。肉羊业在*市有着得天独厚的自然生态环境和社会条 件及广泛的群众基础，肉羊养殖具有节粮、低耗、优质、高 产的特点，而且产品市场潜力巨大，已成为活跃农村经济、 增加农民收入、扩大就业机会的理想产业。良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜 牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。“十二五” 时期，全国

14、畜牧发展按照高产、优质、高效、生态、安全的 要求，始终坚持转变畜牧业发展方式“一条主线，紧紧围 绕保供给、保安全、保生态“三大任务”，着力构建畜禽标 准化生产、畜禽牧草种业、现代饲草料产业、现代畜牧业服 务、饲料和畜产品质量安全保障、草原生态保护支撑等“六 大体系”，稳步提高畜产品综合生产能力，努力确保饲料和 畜产品质量安全，为农业农村发展提供了有力支撑。现在已 进入“十三五”时期，规划也明确提出，畜禽良种与规模养 殖是工作的重中之重。由于肉羊良种对于肉羊生产水平提高 的贡献率高达70%以上，因此，如何提高肉羊的良种化比例、 确保良种质量是一个必须要解决的问题。肉羊是平原地区重要的家畜之一，是

15、我国一级保护地方 畜禽品种。为稀有白色羔皮羊品种，具有早熟、四季发情、 一年二胎、每胎多羔、泌乳性能好、生长发育快、改良后有 理想产肉性能、耐高温高湿等优良性状，分布于我国地区， 终年舍饲。中国羔皮用绵羊品种，产后12日宰剥的小肉 羊皮花纹美观，著称于世。肉羊也是世界著名的多胎绵羊品 种，在2000年和2006年先后两次被农业部列入了国家畜 禽遗传资源保护目录。肉羊有非常好的产肉性能、繁殖特 性、产毛性能还有小肉羊皮是世界上稀有的一种白色羔皮， 畅销欧洲、北美洲、日本、澳大利亚和港澳等地。市场需求 空间巨大。但目前的保种场存栏数量较少，单纯的保种运行 困难，迫切需要建立新的育种创新体系与繁育体

16、系，逐步实 现以利用促保种。从*市本地的肉羊发展需求来看，也迫切 需要通过优化品种结构，加强良种繁育建设，提高肉羊养殖 业的质量水平，满足日趋多元化的市场需求。*有限公司占地面积*余亩，据此，项目建设单位根据 国家发展需求、结合市场分析，应势开展此“畜禽育种创新 基地建设项目”，以期通过本项目的建设，加强肉羊良种繁 育创新体系的基本建设，为进一步推进省*肉羊养殖业的发 展做出贡献。第二节 项目建设的必要性近年以来，通过政策等方面的影响，*省肉羊养殖业生 产发展较为迅速，在平稳中调整，在调整中优化。2015年， 中国大约有500万散户退出了养殖业，取而代之的是规模化 羊场和羊肉加工厂，规模化产业

17、化步伐在加快，产业化初具 雏形。但与世界先进的国家以及国内发达省份相比，还有较 大的差距。突出表现为地方良种整体生产水平较差，地方良 种选育水平低，良种比例低，头均产肉量低。一是加快农业结构调整和肉羊业发展的需要肉羊是草食家畜，可消化大量的玉米秸秆、牧草等粗饲 料。该市农业生产条件优越，具有丰富的农作物等饲草料资 源。近年来，*市积极推行粮、饲、经三元种植结构，农* 紧密结合，有力的促进了肉羊规模化、规范化舍饲养殖的发 展。本项目实施有利于进一步充分利用作物秸秆资源，减少 秸秆焚烧，稳步推进三元种植结构的发展，有利于延长农业 产业链条，发挥农业生产综合效益。二是加快育种创新与良种繁育和高档羊肉

18、生产基地建 设的需要肉羊是世界著名的多胎绵羊品种，在2000年和2006年 先后两次被农业部列入了国家畜禽遗传资源保护目录。 肉羊实行品种保护，如果不加以选育，不仅保护的成本会不 断地加大，而且保护的实施也会越来越困难。具短脂尾型特征，公、母羊均无角，体躯长，四肢高， 毛色洁白，脂尾扁圆形，终年繁殖。大大加快优质高档肉羊 育种创新与良种繁育的建设。三是选育我国优质肉用羊品种和市场消费的需要以我国的地方良种肉羊为选育基础，在保持我国肉羊优 良特性的基础上，培育适合我国自然环境条件、农*生产条 件、饲草料条件，符合我国民众口味的国产优质高产肉羊品 种，不仅是我们追赶世界肉羊发展趋势和替代进口羊种和

19、羊 肉的需要，也是发展我国特色肉羊生产、提高肉羊羊肉生产 的效率、效益和质量，促进畜牧业结构战略调整的重要内容, 更是提高我国肉羊产品国际市场竞争的必由之路。肉羊在平原的育成和饲养已有八百多年的历史。由于受 到太湖的自然条件和人为选择的影响，逐渐育成独特的一个 稀有品种。肉羊在平原经过长期驯养，适应性强、生长快、 成熟早、繁殖率高。肉羊具有非常好的产肉性能、繁殖特性、 产毛性能还有小肉羊皮是世界上稀有的一种白色羔皮，畅销 欧洲、北美洲、日本、澳大利亚和港澳等地。市场需求空间 巨大。而通过实施肉羊的育种创新、良种繁育，对肉羊的体 质和羔皮的品质都有很大的提高，对生产有着积极的促进作 用。四是增加

20、农民收入和扩大内需的要求*市是全省著名农业畜牧大市之一，有着悠久的畜牧饲 养历史和丰富的养殖经验，加之适宜的自然环境，充足的饲 草、饲料资源，使得养殖业发展迅猛，规模饲养比重、科学 饲养水平日趋提高，区域化、专业化的格局正在形成，并培 育了一批优良畜种。畜牧业在改造传统农业，增加农民收入， 促进国家经济发展，提高人民生活等方面发挥着越来越重要 的作用，畜牧产品收入成为地方财政和增加农民收入的重要 来源。肉羊业属于劳动密集型产业，发展的关联性很强，涵盖一、二、三产业。通过本项目的实施，建立利益共享的联结 机制，可切实提高肉羊养殖抵御市场风险的能力，为农村剩 余劳动力提供大量就业岗位，切实增加农民

21、收入，加快社会 主义新农村建设的步伐。本项目的建设需要采购仪器设备， 进行基础建设，可拉动水泥、钢材、设备的生产，符合国家 扩大内需的政策方向。第三节项目建设的可行性一、符合国家产业政策农业部关于加快畜牧业发展的意见中强调，加快发 展畜牧业是农业发展新阶段的重要任务；关于调整农业生 产结构的若干意见中指出，畜牧业要适应市场需求，大力 调整畜牧业品种结构；全国畜牧业发展第十二个五年规划 中，将“肉羊业”作为一个产业进行规划和布局。“十三五” 期间，随着居民收入水平提高、城镇化步伐加快、精准扶贫 力度的加大以及羊肉营养价值认可度的不断提升等，羊肉消 费呈刚性增加，预计2020年羊肉消费量为535万

22、吨，较2015 年增长15.6%,年均增长率为2.9%。除了对羊肉数量需求增 加以外，居民对羊肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾 向于选择有质量认证标志和品牌的羊肉产品。二、项目建设区拥有丰富的资源*地处华北平原中部，位于北半球中纬度地区，属较典 型的大陆性季风气候。气候温和，降水适中，冬季干冷，春 季干燥多风，回暖迅速，夏季湿热多雨，秋季天高气爽。项 目区内功能分区合理，服务设施齐备。既邻近城区，又环境 适宜，水资源十分丰富、空气清新无污染，离居民区较远， 便于隔离和防止污染；地势平坦，地质条件良好，能充分满 足建筑物设计要求，便于项目建设。项目建设区周边饲料资源非常丰富，在养殖场周边，有

23、 数千亩农田、蔬菜大棚、牧草种植地等，为发酵处理后的废 水和沼渣提供了很好地利用条件。三、项目建设区拥有广阔的市场潜力*省是羊肉消费大省，羊肉消费量稳居全国前列。项目 建设区位于北京、上海、天津、济南、青岛等大中城市的中 心区域，人口众多，收入水平高，消费水平高，目前优质高 档羊肉大量从外地调入，羊肉消费量大，增长潜力更大。本 项目通过建成育种创新基地，完善有机肥料的生产供需链， 即满足了市场需求又带动周边村民增收，从而形成当地特色 养殖、育种、有机肥生产的区域性产业链，集中育种和分散 养殖相结合的方式，市场前景广阔。四、项目建设技术依托单位技术力量雄厚公司现有员工五、项目建设区位优势明显，交

24、通便利项目区内达到“五通一平”，功能分区合理，服务设施 齐备。既邻近城区，又环境适宜，水资源十分丰富、空气清 新无污染，离居民区较远，便于隔离和防止污染；地势平坦, 地质条件良好，能充分满足建筑物设计要求，便于项目建设。第三章产品市场供求分析与预测一、市场总体背景*省是养殖大省，肉羊是我国重要的种质资源，项目建 成可有效利用开发肉羊资源，推动地方品种的品牌体系建 设，符合国家、地方产业发展的需要，符合地方品种遗传资 源保护和利用要求，可有效满足高端猪肉市场消费的需求， 市场前景良好。改革开放以来，我国的肉羊业取得了快速发展。随着人 们对健康饮食要求的逐渐提高，牛羊肉需求快速增长，中国 牛羊肉产

25、业或将成下一个“新风口”。中国是牛羊肉生产大 国，羊肉产量居世界第一位，牛羊肉产量仅次于美国和巴西, 居世界第三位。随着中国居民消费水平的提高，特别是城镇 局部肉类消费结构的变化，中国牛羊肉消费量大幅提升，在 肉类消费总量中的比重逐年增加。随着消费观念的转变，羊 肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴。中国肉类协会副秘书长 高观曾表示，随着肉类消费结构发生改变，近两年中国牛羊 肉消费市场每年缺口约为200万吨，未来牛羊肉消费需求将 持续增加。中国现有天然草地约4亿公顷，有5000多种品种优良 的天然牧草。中国每年生产粮食的同时，还可以生产5.7亿 吨农作物秸秆，这些是发展肉羊生产的重要物质保证。中国

26、相继出台的发展可持续农业的有关政策，是发展肉羊业不可 缺少的外部环境条件。近年来，我国牛羊生产虽然总体平稳, 但下降趋势明显。从消费需求看，尽管猪肉依然是我国居民 肉类消费的“主力军”，但牛羊肉消费所占比重不断上升， 逐步向国际三三制过渡（猪肉、牛羊肉、禽肉各占三分之一）。 今后，随着人们生活水平的进一步改善，预计国内羊肉需求 将不断加大，加上国际市场的不断开拓，中国羊肉市场将长 期面临供不应求的情况，市场发展前景十分广阔。二、市场供求分析肉羊产业的发展离不开肉羊良种。建国以来，我国利用 各地丰富的肉羊品种与世界上先后引进了主要的肉羊品种 进行杂交改良，取得了显著效果。我国共有羊品种127个，

27、 产肉性能较好的品种有阿勒泰羊、小尾寒羊、肉羊、陕南山 羊、马头山羊等。从国外引进了萨福克羊、美利奴羊、波尔 山羊等世界著名的肉用羊品种。形成了一定数量的肉羊群 体。这些品种的繁殖力、主要生产性能、适应性等种质性状 都很突出。但由于盲目杂交出现了下降趋势。这表明良好肉 羊品种持续处于紧张状态。三、*市肉羊产业发展现状1、2015下半年以来，活羊价格持续低迷，养殖环节的 利润空间越来越小，部分养殖户开始退出市场。活羊价格下 跌受多重因素影响，但未来肉羊产业发展的三大趋势不变。 散户应对市场风险的能力较低，鼓励抱团发展。目前*市肉 羊养殖行业集约化程度较低，大部分是规模较小的散户。以 眼下的行情看

28、，按照传统养殖模式，基础母羊300头、存栏 800头以下的养殖户基本上无利可算。因此规模化养殖发展 是解决这一问题的关键。2.规模养殖有一定发展，品种结构明显改善。*市规模 较大的肉羊育种养殖公司出现。目前，肉羊饲养量达到421.5 万只，同比分别增长15.29%o饲养的肉羊品种除肉羊外还有 黑头肉羊、大尾寒羊等，在日增重和饲料报酬方面具有明显 优势。3.秸秆青贮和种草养羊有机结合，科学解决饲草问题。 这些年来，玉米秸青贮技术得到了广泛推广，全市所有规模 羊场都建设了永久性青贮池，有的还实施了玉米带穗青贮， 使所养羊全部食用青贮饲草。秸秆青贮和种植牧草结合，科 学地解决了饲草问题，为发展肉羊产

29、业提供了物质保障。4.屠宰加工能力不断增强。全市肉类加工企业屠宰能力 增加，企业除了将肉羊屠宰成羊肉分割产品外，有的还进行 深加工，制成羊肉半成品等系列产品。其主要产品发往各大 超市，提高了产品深加工的品质。四、项目建设的市场竞争力分析1、有利条件(1)品质资源优势。丰富的资源优势为育种创新基地 项目提供了良好条件。在建设好本品种选育的基础上，开展 肉羊新品系培育，取得阶段性成果。(2)技术优势。*市养羊业历史悠久，群众素有养羊 的传统习惯，并在长期实践中积累了丰富的饲养管理经验。 近些年来*市积极开展青贮饲料加牧草养羊示范区建设，大 力推广农作物秸秆青贮、氨化等饲草饲料资源综合开发利用 技术

30、，秸秆处理利用率最高达到40%以上，青贮玉米秸秆逐 步得到推广利用，规模滑秸秆青贮利用率达到95%以上，提 高了肉羊标准化生产水平。(3)饲草饲料优势。*市是典型的农业大区，发展畜 牧业有着得天独厚的优势，地势平坦，土壤肥沃，无霜期长, 气候适宜，水源充沛，适于多种作物和畜禽生长。全市饲草 饲料资源丰富，盛产小麦、棉花、玉米、花生、大豆等。为 发展肉羊产业提供了饲草料保障。(4)畜产品加工优势。目前，全市有各类畜产品加工 企业上百家，形成了肉类加工、皮毛制作、肠、骨、蹄等加 工门类较为齐全的畜产品加工体系。*市肉羊加工企业总共 有十多家，年加工能力强，生产的羊肉产品种类齐全，销售 情况良好。2.制约因素(1)肉羊存栏减少，肉羊产业发展后劲不足。(2)肉羊养殖还是以家庭小规模饲养为主，很多农户 养饲养数量较少，把养羊作为副业对待，饲养规模小，形不 成家庭收入的主导产业。(3)龙头企业带动能力仍