福建省危化企业安全标准化实施细则.docx

1、福建省危化企业安全标准化实施细则福建省危险化学品企业安全标准化考评工作实施细则 根据安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定、国家安监总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见(安监管三2009124号）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）和相关行业安全标准化实施指南的精神，结合我省开展安全标准化试点工作的情况，为进一步推进我省危险化学品从业单位安全标准化工作,特制定危险化学品企业安全标准化考评工作实施细则。 一、申请对象我省境内危险化学品生产、储存企业、有固定储存设施的经营企业、使用危险化学品从事化工或医药生产的企业（以下统称危险化学品企业

2、).二、申请条件申请危险化学品安全标准化考核评级的企业必须具备以下前提条件：（一）依法取得危险化学品相关行政许可；（二)申请之日前一年内未发生死亡事故和重大爆炸、泄漏事故；（三）开展危险化学品企业安全标准化工作，并按规定进行自评；(四)建立危险化学品安全管理档案并已办理危险化学品登记备案；（五)建设项目符合国家有关规定。三、分级标准与考核、核准机构（一）分级标准危险化学品企业安全标准化分为一级达标企业、二级达标企业、三级达标企业。具体考核评级标准如下:一级达标企业：安全标准化考核得分90分(含)以上；二级达标企业：安全标准化考核得分75分(含)以上；三级达标企业:安全标准化考核得分65分（含）

3、以上；以上级别企业每一个A级要素得分均在60分(含）以上, A级要素的权重系数和考核总分值的计算方法见附件1。（二)考核、核准机构一级达标企业：由国家化学品登记中心负责考核，中国安全生产协会颁发证书，国家安监总局公告；二级达标企业：由省重大危险源监控中心负责考核，省安监局负责颁证和公告；三级达标企业：由设区市危险化学品安全综合监管部门组织专家或委托相关协会、机构负责考核评级，设区市危险化学品安全综合监管部门核准公告(委托机构考核的,设区市监管部门应将考核机构报省局备案)。四、申报与考核 （一）企业级别申报、中央驻闽企业经总部自行考核达到安全标准化一级标准的，经省安监局推荐并签署意见,可直接申请

4、安全标准化一级达标考评,其它企业应在取得二级达标证书并有效运转一年后,方能申请一级达标考评；、中央驻闽企业、省属企业，从业人员在100人以上或年销售额在5000万元以上的危险化学品生产经营企业,一、二级油库，仓储面积大于5000平方米的危险化学品仓库，库容量大于20000立方米的液体化工库，经设区市危险化学品安全综合监管部门推荐并签署意见，可直接申请安全标准化二级达标考评;、上述范围以外的其它危险化学品企业，必须先申请安全标准化三级达标考评，取得三级达标证书并有效运转一年后,方能申请二级达标考评。（二）企业申报应提交的材料1、福建省危险化学品从业单位安全标准化考核申请表(附件2）；2、福建省危

5、险化学品从业单位安全标准化考核评级推荐表（附件3)；3、福建省危险化学品从业单位安全标准化自评报告（附件4)；4、单位基本情况简介（包括生产工艺或服务主要过程的流程图或示意图）；5、营业执照和安全生产或经营许可证复印件；6、危险化学品单位登记证书(复印件）； 7、企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书;8、地理位置图及厂区平面示意图；9、主要生产设备和特种设备检测检验清单；10、安全标准化管理制度清单；11、一年来安全投入清单；12、重大危险源清单；13、危险化学品建设项目安全许可文件（国家安监总局8号令实施以后）。（三）申报考核程序1符合申报一级达标的企业申报一级达标考核的，由企业提出

6、申请，经省安监局签署意见，向国家化学品登记中心推荐考核。2. 符合申报二级达标的企业申报二级达标考核的，由企业向设区市危险化学品安全综合监管部门提交材料，经设区市危险化学品安全综合监管部门签署意见后,向省重大危险源监控中心提出申请。3申报三级达标考核的企业，由企业向所在地的县（区、市）危险化学品安全综合监管部门提交材料，经县（区、市）危险化学品安全综合监管部门签署意见后，向设区市危险化学品安全综合监管部门或其指定的考核机构提出申请。 （四）考核程序1考核机构接到申报材料后,应在材料审查符合条件的基础上，确定现场考核日程安排,制定考核计划,并提前5个工作日通知企业所在地危险化学品综合监管部门、安

7、监局及申请单位。2考核机构依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008）按照福建省危险化学品企业安全标准化考核评分（自评）标准（附件4)进行考核评分，有相关行业安全标准化规定的，标准内容按行业标准考核，各要素的分值参照考评工作实施细则的评分办法。3考核机构在考核工作结束后，对考核达标的企业，按颁证公告权限向省安监局或辖区的设区市危险化学品综合监管部门提交考核报告及相关附件（考核通知、考核计划、考核报告、不符合项报告、考核记录、首末次会议签到表等）。对考核不合格企业，发出福建省危险化学品从业单位安全标准化考核不合格通知书(附件5）,申请企业收到福建省危险化学品从业单位安全标准

8、化考核不合格通知书后，经整改并运行六个月以上可重新提出申请。五、监督管理(一)二级危险化学品企业安全标准化考核机构接受省安监局和国家登记中心的指导；三级危险化学品企业安全标准化考核机构接受设区市危险化学品安全综合监管理部门、安监局指导。省安监局对全省危险化学品企业安全标准化工作实行监督管理。(二）各级达标企业每年开展一次自评，并将自评报告按颁证公告权限报相应的省安监局、设区市危险化学品安全综合监管部门及考核机构备案，省和企业所在地设区市危险化学品安全综合监管部门以及考核机构对达标企业进行抽查。（三)达标企业发生死亡事故、重大爆炸、重大泄漏事故或者不再具备安全标准化条件的、按颁证公告由相应的省安

9、监局或设区市危险化学品安全综合监管部门撤销其安全标准化达标企业称号，收回证书.（四）危险化学品企业安全标准化证书有效期为3年，证书有效期满前3个月内，企业应提出换证申请，经考核合格后,报相应的省安监局或设区市危险化学品安全综合监管部门换发新证。（五）各设区市危险化学品安全综合监管部门，每半年向省安监局上报本地区危险化学品企业安全标准化进展情况。省安监局定期向国家安监总局上报本省企业安全标准化工作进展情况。附件： 1.安全标准化A级要素权重系数和考核总分值的计算方法2。福建省危险化学品企业安全标准化考核申请表3.福建省危险化学品企业安全标准化考核评级推荐表4.福建省危险化学品企业安全标准化考核评

10、分（自评）标准5。福建省危险化学品企业安全标准化自评报告6.福建省危险化学品企业安全标准化考核不合格通知书附件1 安全标准化A级要素权重系数和考核总分值的计算方法A级要素权重系数得分计算方法负责人与职责0.10每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中-总分值；权重系数; i-各要素得分值;n要素个数。企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项,按零分计.要素得分值折算方法如下：式中实得分值；-扣除缺项后的要素满分值。风险管理0。10法律法规与管理制度0。10培训教育0.10生产设施及工艺安全0。15作业安全0.15产

11、品安全与危害告知0。10职业危害0.05事故与应急0.05检查与自评0.10附件2福建省危险化学品企业安全标准化考核申请表申请单位： 一、基本情况调查单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂 休 日可否占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核 三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构:4安全标准化牵头部门：5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核

12、?7企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（Kg）属 性9如有分支机构或多个现场（包括临时现场）,请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容上年度销售收入: 油库容量:仓储面积： 液体化工库容量：1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况:2可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：3安全管理状况(安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）4有无特殊危险区域或限制的情况：注;生产企业填写上年度

13、销售收入；经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2。在提交申请书时，请同时提交如下文件： 单位基本情况简介（包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图)安全标准化工作自评报告营业执照和安全生产(经营）许可证复印件危险化学品单位登记证书企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件地理位置图及厂区总平面布置图、主要生产设备和特种设备检测检验清单安全标准化管理制度清单一年来安全投入清单重大危险源清单危险化学品建设项目安全许可文件企业自评得分：法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日

14、四、说明1为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至 。2 申请考核的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息.联系人： 地 址: 邮 编: 电 话： 传 真： Email： 附件3福建省危险化学品企业安全标准化考核评级推 荐 表企业名称申请考评等级 一级企业 二级企业 （单位盖章） 三级企业 年 月 日10项A级要素企业自评得分A级要素权重系数标准分自评得分负责人与职责0。10100风险管理0.10100法律法规与管理制度0.10100培训教育0。10

15、100生产设施及工艺安全0.15100作业安全0。15100产品安全与危害告知0。10100职业危害0.05100事故与应急0。05100检查与自评0.10100总得分企业所在地市危化品综合监管部门、安监局意见（单位盖章) 年 月 日 附件4 福建省危险化学品企业安全标准化考核评分（自评）标准5.1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分)考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1。1负责人(20)1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责

16、人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。54。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会)或领导小组会议未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。55.1。2 方针目标（10）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标.安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成

17、文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分,无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。52.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成少一级责任书或少一级计划扣2分，扣完为止。55.1.3机构设置（20）1。设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣5分，未配注册安全工程师扣2分。52。大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业

18、大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人(小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人(小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科室负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员)技术负责人、安全科负责人不符合条件扣分。3。根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门未设置的扣5分。54

19、。建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络管理网络少一层次扣2分。55.1.4职责（30)1。制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责有文本,履盖所有单位和部门，缺少一个单位扣2分，现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分，扣完为止.102。制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员,缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分,扣完为止。103。建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分,考核奖惩少一部门

20、扣5分,少一次扣2分。105.1。5安全生产投入及工伤保险（20）1。根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10 分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止.53.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保扣5分，漏保一人扣1分，扣完为止。55。2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.2。1范围与评价方法(10）1。制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和

21、准则未建立制度扣4分，制度不完善，每项不符合的扣2分。42.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，少一项扣1分。23.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣2分。24。确定评价准则未制定评价准则扣2分,准则不合理扣1分。25。2.2风险评价（30）1。依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣1分,扣完为止。252。企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分,完为止。55。2.3 风险控制（20）1。根据风险评价的结果及经营

22、运行情况等,确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分，控制措施未落实的每项扣2分.102。将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位,每发现一个不符合扣2分,扣完为止。53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分,扣完为止。55.2.4隐患治理（10)1。对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣4分；未整改扣4分；未建立台帐扣

23、2分。42。对重大隐患项目建立档案未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分.无重大隐患按缺项处理23.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；未采取措施扣2分，未报告的扣2分.无重大隐患按缺项处理24。对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产未采取防范措施的扣2分,未作出计划的扣1分.无重大隐患按缺项处理25。2.5重大危险源（20）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案扣3分。 32。对重大危险源设置安全监控报警系统未建立监控系统的扣3分。33.定期对重大危险源进行安全评估未定期进行评估扣2

24、分.24。对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录一次未检查扣3分，无检查记录扣3分。检查记录的内容不全扣1分。35.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案扣3分，有预案无器材扣2分，有预案有器材无演练扣2分.36.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣3分。37.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改防护距离不符合规定，未采取防范措施扣3分。在规定期限内未进行整改的扣3分.35.2。6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价，识别与生产经

25、营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣4分。42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣3分.33。当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风险评价扣3分.35。3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣8分

26、，无责任部门扣4分,未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分。82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未及时宣传扣2分，未培训扣4分。63.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方未传达给相关方,每发现一次扣分，扣完为止.65.3。2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止.155.3.3 安全生产规章制度（25)1。制订健全的安全生产规章制度按相关安全标准化规定要求

27、健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。202。发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。55。3。4操作规程（25）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程;并发放到相关岗位;关键装置、重点部位的操作规程应上墙查看文本，每少一种操作规程扣2分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。202。企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未组织编制新的操作规程扣5分。55。3.5 修订(15)1。明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订未明确评审和修订时机和频次每项扣2分，未定期评审和修订,每项扣2分。52.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。43。及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。34.使用最新有