TS1694904经营计划程序文档格式.docx

1、经营计划的编制公司办4.2.1 公司办负责拟订经营计划编制任务书，必要时内容可包括年度公司经营计划草案，任务书经总经理批准后发至各相关部门。任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。相关部门4.2.2 各相关部门负责按附录中经营计划编制任务书要求向公司办提交各自部门经营计划草案，内容包括： a 完成活动项目及期望的结果； b 完成的目标值及时间进程； c 具体的措施。4.2.3 公司办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成本公司经营计划草案。经营计划输入包括：质量方针；质量目标；过程分析测量；市场开发方向；产量、产值、利率、利润；工厂/设施的改变、扩大计划；经费、成本预算；节能、降耗指

2、标；环境、安全目标。4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。4.2.5 由公司办依据评审结论编制经营计划，报总经理批准后按文件控制程序发至相关部门。4.3 经营计划的实施4.3.1 各部门负责按经营计划的要求实施，并对实施情况进行监视和测量。4.3.2 各部门负责将实施情况监视测量结果，按数据分析控制程序进行分析，并按测量要求时间上报公司办。4.3.3 公司办在对各部门上报的结果进行监视测量，并对差距较大的项目或部门及时向管理层报告。4.4经营计划的评审4.4.1 评审频次、时机： a 三年经营计划每年评审1次，时机为元月中旬（可与公司管理评审一并进

3、行评审）； b 年度经营计划每年评审2次，时机为当年1月、7月（可与公司管理评审一并进行评审）； c 总经理认为必要时，可增加评审频次。4.4.2 经营计划的评审以多方论证方式进行，由总经理主持，高层管理者和各相关部门负责人参加会议，公司办负责会议的组织。4.4.3 评审目的主要是对经营计划的执行情况及其发展趋势进行评价，做出评审结论。4.4.4 对不能按经营计划完成有较大差距的问题，按纠正、预防措施控制程序制定相应的纠正、预防措施，并由公司办负责对措施的实施情况进行跟踪。4.4.5 评审时，可结合市场及公司实际情况发生的变化对经营计划进行修订，并按文件控制程序进行修改。4.4.6 根据评审决

4、定，如需修订经营计划，由公司办负责按文件控制程序拟订管理文件更改通知单，经部门领导审核，总经理批准后发至相关部门，各相关部门按要求修订相应的经营计划并实施。4.5所有记录由公司办按记录控制程序保存。5 过程指标项目监视方法和频次测量部门5.1 经营计划测量5.2 经营计划完成指标测量率/月经营计划完成达标率/年各部门6 引用文件6.1 数据分析程序6.2 纠正、预防措施控制程序6.3 文件控制程序6.3 记录控制程序7 记录7.1 经营计划编制任务书 DXC/D03017.2 经营计划评审报告 DXC/D03027.3 经营计划 DXC/D03037.4 管理文件更改通知单 DXC/D0103

5、 附录： 经营计划编制项目及提供部门序号经营计划项目三年年度提供部门1. 市场预测及销售增长预计销售部2. 顾客满意计划3. 新产品开发设想/计划技术部4. 技术改造计划5. 安全卫生和环境保护规划/计划生产部6. 生产及保障计划7. 质量目标质量部8. 内部审核9. 员工满意计划10. 人力资源配置规划/计划11. 员工培训规划/计划12. 劳动力成本预算财务部13. 质量成本预算14. 财务预算DXC公司 长期（三年）经营计划项 目目标单位2011年年2013年外部产品不合格PPM505安全/法规特性非安全/法规特性280顾客满意度%9095产品交付及时率100服务及时率产值万元20081

6、6500利润200528销售额16320市场占有率9192员工满意度8789生产计划准时完成率9899培训课时小时150160TS体系认证2013年06月通过认证DXC年度经营计划目 标测量周期目标测量方法目标值2013年06月现场审核一次性通过管理者代表300每月=退货产品累计数/顾客使用产品累计数=按合同要求时间交付次数 /当月交付产品次数85每次调查=Xi/n n：顾客满意调查表有效分数Xi：第I个顾客满意分数半年=以顾客要求时间和服务时间相同为准/服务次数每年员工满意调查表有效分数第I个员工满意分数办公室DXC年经营计划利 润市场占有率每季度我公司产品用量/顾客总用量70生产计划完成率

7、97月实际完成生产计划数/计划总数X100%以顾客反馈和检验结果为准14培训有效率培训有效次数/培训次数15课时（1小时）120以公司组织的培训课时总数为准16产品一次交验一次合格率98.5质量部 年度经营计划1体系认证总经理2不合格品处置以内审中发现不合格为准3不合格品评审及时性24以发生不合格时间和评审核时间相比4纠正措施完成率不包括产品不合格和内部审核中的不合格预防措施完成率办公室 年度经营计划2013年05月通过认证Xi/n n：第I个员工满意得分数培训有效次数/培训总数当年本公司内举办培训课时累计总数计划内培训806计划外培训40生产部 年度经营计划实际完成数/计划完成数X100%一次交检合格率实际合格数/交验总数X100%重大设备事故次以一次设备损失15000元以上为准万元/年8500整年设备故障停机率设备故障停机时间合计/设备运行时间合计设备利用率设备工作时数/工作时数8工装故障停机率工装故障停机时间合计/设备运行时间合计9工装库“帐、物、卡”相符率100%以每次仓库检查记录为依据，内审核中发现的问题也应计算在内10工伤事故以恢复工伤所需休假3天以上为准11重大工伤事故以劳动部门定级10级以上为准12产品标识以内部审核发现为准