食品仓库管理制度及流程Word下载.docx

1、原料领用量=投入数量*单位重量） 1.5 在生产结束的次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹的包材领料单和谢继忠 的原料领料单，再次对仓库库存进行实际性盘点（日盘点：盘点前次生产领用原 辅料与仓库库存是否能核对上），保证 领用量+库存量=来料入库量 1.6 对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。1.7 仓库管理员谢小田对已领用出库的原辅材料如实登记入工厂库存表（每日 上午须及时发送于财务和生产部），而储备管理叶海涛对已领用出库的原辅材料 应如实登记入生产、包材损耗核算率表（每周一上午10 点前须及时送于财务 和生产部） 原材料出库领用流程图流程图 责任部门人 相关表格

2、资料 工厂库存表、包材领用单、原料领用单 工厂库存表三、库内管理及生产耗材的核算 目的：为规范仓库的整理、整顿、清洁、清扫、修养5S 作业制度，腾出空间， 空间活用 防止误用、误送 ，塑造清爽的工作场所， 为规范材料的领用和生产使用的作业管理，确保材料的正确使用和库存管理 主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、储备管理员（叶海涛） 职责： 仓库管理员管理好仓库的5S 作业标准， 车间组长与储备管理员一起对原辅材料领用核实准确，储备管理员须核 算好当日的生产损耗率和包材损耗率 库内管理1.1 原辅料、半成品、成品的堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面距 离至少45cm，与顶面也

3、相隔一定的距离，保持地面、墙面整洁，无蛛网。1.2 仓库通风良好，每周检查电子驱虫器的使用状况，停产期间使用黏鼠板验证 防鼠设施的有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。1.3 货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离，应劝阻生产人员的进 出，防止发生交叉污染；装卸工应要求穿戴统一的工作服，遵守卫生规范。1.4 原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。1.5 成品仓库内禁止使用叉车，防止交叉污染，允许使用液压车。1.6 同批次的原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种的摆放 在同一区域内，出库时遵循先进先出原则，或先到期产品先出库。生产原、辅料损耗表1.

4、1 当日储备管理员应协助并核实车间组长周芹的包材领用单、产品出库单 和谢继忠的原材领用单，记录登记必须是在根据当日实际生产所需原辅材料， 避免漏记错记等行为， 1.2 确认当日生产的包材领用单、产品出库单、原材领用单（一式三联; 车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务）无误后，储备管理员须当晚及时 登记入电脑的包材损耗 生产损耗率核算表，核算出当日的包材损耗 生产 损耗情况，在每周一上午10:00 前发送于生产部和财务表。1.3 在单据和电脑的原始记录中不可以随意更改或调换数据。四、成品入库管理制度 目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的 入库安全和质量 主要负责

5、： 仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹） 职责： 仓库管理员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量 无损 车间须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实 和成品外观的良好 1、成品入库管控 1.1 成品入库后仓库管理员谢小田须对成品数和成品入库单（一式三联;车间、 仓库、财务（一周内汇总后带给财务）进行核对，并做标识，包括规格、品名、 品牌、生产日期，并在质检部李志壮的生产过程中对产品的现场检验后，确保产 品良好并糖度达标，方才入库。1.2 半成品入库应做标识，分开定点堆放，填妥物料卡，注明品名、生产日期 及数量。1.3 通知检验室对其半成品进行检验。1.4 随时注

6、意半成品的有效期，做到先进先出，超过有效期的严禁使用于食品生 1.5根据生产车间的成品入库报表，对当日生产的入库数进行实地核实和验收， 且填写物料卡，并将数据输入电脑系统的工厂库存表。1.6 应保护好成品标识及物料卡，不得遗失，、成品入库后，需按不同品名、规格、 特点分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容 干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、 按位定位。） 2、成品入库单 3、成品入库流程图 流程图 责任部门人 相关表格资料 工厂库存表五、成品出库发货管理制度 目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在

7、出库过程中不影响产品的质量 主要负责：仓库管理员（谢小田）、装卸工（谢继忠） 职责：装卸工负责产品的搬运与装车。仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记 录，并按规定对仓库进行管理。1、成品出库管控 1.1 仓储部接到销售部的提货单后当日即时开具成品出库单（一式四联;仓库、 物流、客户、客服（一周内汇总后带给客服），须每周一将上一周所发生的全部 单据交于客服，客服核对购销合同及客服报表；）。1.2 由财务部与运输公司签署运输协议单。1.3 仓管员根据出库单上的品种、规格、数量，提前备货。随时注意成品生 产日期及有效期，按先进先出的原则进行备货。超过有效期的严禁出厂。1

8、.4 组织装卸工进行产品的搬运与装车。1.5 装卸人员和叉车装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。1.6 装车时，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。1.7 装车时，仓管员应与装卸人员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶 员等会签提货单。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确 认签字，便于可追溯 1.8 产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的 整理与存档。1.9 如有客户退货，与客服部确认后办理入库，填写退货单；如有质量问题的 通知检验室，由检验室检验确认后隔离并作标识。1.10 将库存数量及时通知生产部。2、成品出库单 3

9、、成品出库发货流程图 流程图 责任部门人 相关表格资料 发货明细、工厂库存表六、仓库盘点 1.1 仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好工厂库存 报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案。保证账物相符。1.2 仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数 据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。1.3 盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确篇二：人生在世，最值得一读的70段短文 1： 踏弱音板 在弹钢琴时，有时你必须这样做。同样在公司里也不例外。任何一个公司都有它的优点和缺点，但不停地张扬它的缺点是无济

10、于事的。强调它的优点，避免它的缺点，这样才能鼓起工作中的士气。2： 表扬在先 批评人之20XX年第1期（总第85期）广西社会科学GUANGXISOCIALSCIENCESNO.1,2002（Cumulatively,NO,85）当前大学生网络道德教育的内容和方法陈春萍（湘潭工学院人文社科系,湖南 湘潭 411201）摘要 网络道【时效性】:现行有效 【颁布日期】:2009-04-13 【生效日期】:2009-04-13 【效力级别】:部门规章 【颁布机构】:水利部 水利部关于开展农村水电安全生产大检查的通知 各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）山西宗安商贸有限责任

11、公司仓库管理制度为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。3、经常检查所存放的产品，发

12、现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。4、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。5、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。6.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公

13、司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。二、入库管理：1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时

14、必须在短期内通知经办人员负责处理。4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。三、出库管理1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。四、退货管理：1、退货产品入库时

15、仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 报废处理单交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据报废处理单将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。五、监督管理：1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。

16、如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次。2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次。3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，。5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。6、将不良产品未经过报废处理单处理的，由仓库管理人员全额赔偿。山西宗安商贸有限责任公司 20XX年12月18日山西宗安商贸有限责任公司仓库管理制度为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为

17、提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：1、产品必须码放在垫板上，不允许产2014学年度第一学期小学语文六年级期末教学质量检测 时间：90分钟 同学们，请你认真做答下面的题目，来检验自己的学习与进步吧。答题时要用钢笔，书写要工整，姿势要端正。一、依次改正句子中的错别字。他魁悟的身躯，敏锐的目光，慈详的笑容，给人流下不可摩这个暑假，我走进草原 有谁能不爱大自然呢？她太美了。当我站在草原上，头顶上是无垠而又高远的蓝天，脚下绿意浓浓的草地一望无际地铺展开去，我心里对大自然的景仰之情更为强烈。清风送来花草的香气，沁人心脾

18、。大自然，你一向是我最好的老师。滦河的水犹如母亲的手，关于大学生就业的劳动法我们即将踏上就业的道路，刚毕业的我们会对一切都很陌生，这样的大学生最容易被企业所忽悠，原因是我们队相关的法律法规还不熟悉，下面是两种常见的问题：第一个是用人单位在招用人员时，应当如实告诉劳动者哪些情况 在求职过程中，一些用人单位本文由（）首发，转载请保留网址和出处！篇三：（一）物品验收：1、 验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。2、 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：（

19、1）物品数量验收如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。（2）物品质量验收物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。

20、物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。（1） 验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“”标记。（2） 全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库。1. 验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。2. 验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商

21、标、外观包装等，符合要求方能收货。3. 验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。（3） 3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写采购入库单，填写完毕后，仓管员打印出采购入库单并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同采购入库单转由会计审核。采购入库单一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。（4） 4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价

22、、数量和金额填写采购入库单（直拨），填写完毕后，仓管员打印出采购入库单（直拨）并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同采购入库单（直拨）转由会计审核。采购入库单（直拨）一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。3、 物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；4、 对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报货已到未打单报表，并督促相关责任人及时办理审批手续。5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部门如有需要可复印

23、使用，如借出本部应有借条备案。2. 入库存放：1、 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。2、 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。3. （三）、保管与抽查：1、 在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料

24、的储存寿命。（1） 仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。（2） 存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。（3） 存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要

25、及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。（4） 仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。（5） 库存量的管理：（6） 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。2、 抽查：（1） 仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。（2） 会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。4. 物品的退货：1、 对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收

26、入库的数量打印采购入库单；如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制退货单，并将退货单交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。退货单一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写内部转货单，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓

27、负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。内部转货单一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。5. 物资的领用：1、 领用物品计划或报告：（1） 为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。（2） 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。2、 发货与领货：（1） 各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。（2） 领料员要先填好领料单（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。（3） 领料单由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持领料单到仓库办理领货事宜，仓管员核对完领料单手续的完整性后，根据领料单上物品的申请数量发货，并在领料单的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品数量后在领料单的领货处签字确认。（4） 对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量