质量保证体系监控制度Word格式文档下载.docx

1、构建信息化施工管理体系，实时监控基础沉降和结构变形指标，为评估和工序转换提供依据；完善CFG桩、挤密螺纹桩、水泥搅拌桩等复合地基加固质量、路基填筑质量、桥梁桩基完整性、大体积混凝土温度控制等检测方法，形成定量监控、监测、评价体系。4、坚持质量责任追溯管理原则严格执行ISO9000质量管理标准，实行“三全”（全员、全过程、全方位）质量管理，坚持标准、严格管理、不讲情面、动真格的，使各分部的质量管理真正做到“写你所做的、干你所写的、记你所干的”，实现工程质量管理责任追溯制度。（三）实行质量终身责任制层层建立工程质量责任制，实行质量终身负责制和责任追究制度。工程质量实行“谁承包、谁负责，谁施工、谁负

2、责”的原则。项目经理对工程项目的施工质量负终身责任。1、各级党政主管领导是工程质量第一责任人，对承建工程质量负主要领导责任，总工程师对工程质量负技术责任，相关管理负责人对工程质量负相应管理责任。2、建立局项目部负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。局项目部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。项目部内部人员配置，必须满足工程和技术上的要求。3、建立工程质量分级责任制。项目经理对承建工程负主要领导责任。局项目部及各分部必须严格依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和

3、技术责任。项目部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理体系；4、建立工程质量终身负责制。局项目部及各分部有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、测量试验人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。二、管理措施（一）全员质量教育对职工进行有关质量法规教育，增强全员质量意识，确保工程质量真正成为每个建设者自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和

4、“质量月”活动，充分发动广大职工，切实履行法定质量义务，做到依法施工生产。（二）技术培训要组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，组织新技术、新工艺的培训和推广应用。（三）标准化管理根据本项目特点，制定严于行业标准的企业质量内控标准、施工工艺标准，做到工艺流程标准化作业。（四）建立健全质量激励机制认真执行建设工程质量管理条例，建立本项目质量负责制和相应奖惩制度，做到质量奖罚有章可循。（五）开展质量管理活动积极创建各级优质工程、组织“QC”小组活动，优质工程和优秀“QC”小组评选结果作为企业和个人业绩评价的重要依据。（六）强化企业自控能力完善外部劳务用工管理机制，认真执行持证上岗

5、制度，凡国家有规定人员必须持证上岗。（七）强化过程控制建立工程质量检查制度，及时消除质量隐患，纠正违规作业现象。（八）制定各项管理制度1、关键岗位培训、持证上岗制度；2、开工报告审批管理制度；3、“首件”认可制度（施工工艺评审制度）；4、样板工程评选制度；5、原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度；6、工程质量检查、申报、签认、验收制度；7、隐蔽工程及关键部位验收制度；8、成品保护制度；9、工程质量事故报告、调查、处理制度；10、质量信息管理制度；11、基础技术资料管理制度；12、试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等检查验收和生产许可制度。三、控制措施（一）施工准备阶段质量控制1、施工合同

6、签订后或工程开工之前，局项目部及时收集设计图纸、技术资料和相关工程技术标准等规范，指定专人管理；2、局项目部依据合同要求、设计文件和设计技术交底以及工程控制要点、重点、难点进行复测，当发现问题时，与设计单位协商处理，并形成会议记要；3、项目技术负责人组织相关部门及相关人员对图纸进行审核，对测量控制点进行复测，发现有差错或与现场实际情况不符的，提出书面意见，及时通知监理、勘察设计和建设单位，并形成会审记录；4、局项目部按质量计划中工程分包和物资采购规定，按照企业程序文件等相关规定选择并评价分包单位和供应单位，并保存评价记录；5、工程开工之前，局项目部对全体施工人员分专业、分工种进行质量知识教育培

7、训，并保存培训记录；6、在工程开工之前编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后方可实施。（二）施工阶段的质量控制1、单位工程,分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人对承担施工负责人或技术人员进行书面技术交底，技术交底书办理签字手续并归档；2、在施工过程中,项目技术负责人对建设单位或监理工程师提出有关工程施工方案、技术措施及设计变更等施工要求,在实施前向施工人员进行书面技术交底；3、在施工过程中对测量控制点及测量点线妥善保护，严禁擅自移动，并妥善保存测量记录及归档；4、材料质量控制符合下列规定:（1）各分部在质量计划确定合格材料供应商名录中按计划进行材料招标采购半成品和构配件；（2）材料搬运和

8、贮存按搬运储存规定进行，并建立出入库台账；（3）各分部对材料、半成品、构配件进行分类堆放并进行有效标识；（4）未经检验和已经检验为不合格材料、半成品、构配件和工程等设备，不得投入使用；（5）对发包单位提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。5、机械设备质量控制符合下列规定：（1）按设备进场计划进行施工设备和调配；（2）现场的施工机械满足施工需要；（3）机械设备操作人员或特种设备操作人员必须持证上岗，无证或资格不符合者，严禁上岗；6、计量人员按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具符合有关规定；7、工序控制符合下列规定:（1）施工作业人员按规定经教

9、育培训后持证上岗；（2）施工管理人员及作业人员按照操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；（3）工序检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出质量缺陷按不合格控制程序及时处置；（4）施工管理人员记录工序施工情况。8、特殊过程控制符合下列规定:对在项目质量计划中界定的特殊过程、关键工序设置质量控制点进行控制；对特殊过程控制除执行一般控制规定外,还要由专业技术人员编制专门作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。（三）竣工验收阶段的质量控制1、单位工程竣工后，必须进行最终检查和试验，项目技术负责人按编制竣工资料要求收集，整理质量记录和质量保证等资料；2、项目技术负责人组织有关专业技术人员按工程质

10、量验收标准，根据合同要求对工程项目进行全面自检；3、对查出施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；4、局项目部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件,并做好工程移交准备；5、在最终检验和试验合格后，对半成品、成品、建筑产品采取防护措施进行保护；6、工程交工后，局项目部编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。（四）项目综合考评1、局项目部设立考评领导小组，领导小组由项目部领导组成，下设外业考评组、内业考评组，各考评组人员组成在考评前临时通知。考评领导小组根据各专业考评组考评意见，结合建设单位信用评价结果，集体评审、决策、确定最终考评意见。2、项目部工程管理部为考评工作的牵头组织部门，负

11、责本项目综合考评办法的制定、修改工作，进行评审结果汇总工作，处理该项工作的日常有关问题。3、考评对象为所属各分部。4、考评时间：按月度、季度和年度考评。具体时间根据鲁南高铁有限公司信用评价时间另行通知。5、考评内容：一般包括：组织领导管理（5%）、安全管理（15）、质量管理（15）、技术管理（10%）、现场管理（15%）、工程进度（15）、财务成本管理（10）、人员和机械设备管理（5）、精神文明及后勤建设管理（10）。6、考评标准：执行局项目部制定的综合考评标准。7、考评办法：考评以分部日常工作中的实际表现及其效能为依据，通过召开座谈会、现场检查、查阅文件资料等形式，对照考评标准，单项打分，最

12、后按照比重加权为百分。8、考评程序：考评采取自下而上和由上而下相结合的程序，先由各单位自我考评的基础上，局项目部考评小组根据收集的信息，进行综合检查，确定考评结果。9、在检查中发现质量问题，要及时解决，发现重大质量隐患，要及时发出整改通知书，及时整改，消除隐患，并按规定予以处罚。10、考评要求：检查评比人员要严格纪律，秉公办事，坚持严格、客观、公平、公正、求实、合理的原则，不得偏袒，打人情分，要正确掌握标准，发扬民主，给予符合实际的结论。11、考评定等：95-100为优秀，90-95）为优良，80-90）为合格，80分以下为不合格。12、考评奖罚：优秀单位按照其当季度完成产值的1给予奖励，同时

13、奖励单位经理、书记、总工各1万元，并奖励第一名的单位所属子公司总经理、书记、总工各1万元。优良单位按照当季度完成产值的0.5给予奖励。合格单位不奖不罚。不合格单位按照其当季度完成产值的1罚款（当计算罚款额少于15万元时按15万元处罚），同时罚单位项目经理、书记、总工各1万元，并对相应子公司总经理、书记、总工各罚1万元。13、考评说明：项目部组织的安全、质量等单项考评工作的组织领导和考评标准参照此办法，考评时间及奖罚措施另行规定。（五）质量奖惩1、奖惩依据（1）组织的质量大检查及信用评价检查（2）集团公司质量管理办法奖惩规定（3）局项目部与各分部签定的质量包保责任状（4）局项目部组织的质量专项检

14、查评比结果（5）质量管理制度的执行情况（6）根据检查的内容，局项目部将结合创建优质样板工程活动组织定期、不定期观摩、检查和评比，对照工程质量管理办法进行考核，签发安全质量隐患整改通知单或下发通报，兑现奖罚。（7）工程质量的奖罚遵照以下三条原则执行：质量工作包保责任状规定；根据工程施工的进度，结合质量专项活动的规定；日常检查处罚措施；2、施工现场质量管理奖惩规定（1）发生一般及以上质量事故，除按集团公司有关规定对责任单位进行处罚，并在集团公司范围内通报批评。（2）原材料不齐备、不合格，未经检验进场，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施

15、工，情节严重的对责任单位进行罚款，并将情况通报所属子公司。（3）工程实体质量和内业资料管理奖罚按工程质量检查及奖惩制度的有关规定执行；（4）除上述情况外，由于违反本办法有关规定造成质量事故或不良影响，视情节轻重对责任单位进行处罚。（5）由于个人行为造成质量事故或不良影响，除对单位进行处罚外，对责任人进行罚款。（6）在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，局项目部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。（7）详细内容见工程质量管理办法中的工程质量奖惩细则。（六）附表1、项目综合考评表2、质量专项检查评比考核表项 目 综 合 考 评 表分部： 考核日期： 年 月 日序号考

16、核项目标准分考评分备注1组织领导管理52安全管理153质量管理4技术管理10现场管理6工程进度7财务管理、成本管理8人员机械设备管理9精神文明及后勤建设管理合计10011业主信用评价调整12考评得分（10+11）/等级评定：说明：第十一项根据业主信用评价结果进行分值调整，按各分部对信用评价结果产生影响的程度作相应增减。质 量 专 项 检 查 评 比 考 核 表分部名称： 检查日期：类别项目检查内容检查方法扣分标准扣分质量行为（65）机构现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；质检工程师数量不足，少1人扣2分。人员按分部上报的管理、技术人员汇总表现场核查项目经理、总工不符扣5

17、分；安质部部长不符各扣3分；其他质量管理人员不符每名扣1分；特种作业无证上岗，每名扣2分。和分部上报的管理、技术人员汇总表不一致。主要设备按实施性施工组织设计和现场工程进展、技术需求进行现场核查主要设备不符每台套扣2分。需标定设备未标定或标定过期扣3分。主要设备指：大型混凝土搅拌、路基碾压、钻机、及单台设备原值在30万元以上的设备。质量管理体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分。旁站监督技术、质量人员应旁站值班但无人旁站，扣10分关键工序、砼浇筑及有关规范规程

18、等规定应旁站值班的工序设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分。技术交底现场询问和查阅资料现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分；无技术交底的工序，每工序扣2分。无施工工艺细则，扣3分；问题整改依照监督、建设、监理、项目部有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令、项目部通知，每次扣5分；项目部一次或项目部连续三次收到监督、建设、监理有关质量问题通知单或发生质量事故，扣10分。内业资料检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分； 和现场实际不符，每项扣5分。施工日志随机抽查1个月内容日期

19、不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣3分；记录内容对施工质量追溯性不强的每本扣5分、没有追溯性的每本扣10分。工程实体原材料设备及构配件进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣5分；厂制品未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣5分；检验频次不足，每缺一次扣2分；地材抽检指标不合格，每项扣1分；未在公布的合格生产（供应）商范围内采购的，发现一次扣2分。抽检指标：细骨料检查级配和有害物质含量；粗骨料检查级配、压碎指标和有害物质含量；道碴检查粒径级配、针片状指数、杂质含量。13存储现场检查无标识牌或标识错误，每牌扣1分；未按规

20、定存放，每处扣1分。14偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备偷工减料每次扣10分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣10分。混凝土配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣5分；拌制前未做施工配合比，每次扣2分。16材料计量未计量或未做称量复核，每次扣5分。17质量控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣5分；未按要求做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣2分；未按要求进行养护，每处次扣1分。18钢筋工程现场量测间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分；锈蚀严重的，每处扣1分。连续5个间距为1处。19实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣1

21、0分；存在超标裂缝，每处扣5分；保护层厚度不满足要求，每处扣3分；外形尺寸不满足要求，每处扣5分。20外观质量现场抽检结构物表面不平整或颜色不均匀、麻面，扣1分；有蜂窝、孔洞、疏松缺棱掉角等缺陷，每处扣3分；模板缝错台较大，扣1分。执行标准：相关验标、规范。路基21一般地基处理现场核查及抽检地质未按程序确认，每处扣1分；基底后有杂物、不平整、横坡与设计不符等，每项扣1分；坑穴处理填料与设计不符、处理不完整，扣1分；换填工艺、填料不规范，扣3分；22CFG桩未进行工艺试桩，扣5分；虽进行工艺试桩但未经监理签认，扣3分；CFG桩混合料坍落度检查频率不足、混合料试件组数不足、投料量少于设计，每项扣1

22、分；水泥搅拌桩喷浆量小于设计，扣1分；CFG桩桩顶清理未露出新鲜砼面施工桩帽，每根扣1分；桩的数量、布桩形式与设计不符，扣3分；施工记录缺项，每根扣1分；桩基每出现1根类桩扣1分；1根类、类桩扣10分。混合料坍落度检测每台班3次；混合料试件每台班1组；23路基填筑土工织物搭接、回折长度与设计不符，扣2分；垫层施工与设计不符，扣1分；使用填料不合格，每批次扣5分；填层表面积水，每处扣1分；填料粒径超标，每检验批扣2分；未按要求做工艺试验，缺扣3分；未按工艺试验参数施工，每次扣3分；压实指标不合格，每测点扣2分。24挡护工程厚度、高度不合格，每处扣3分；未设反滤层，每处扣2分；未设泄水孔或数量不足

23、，每处扣1分。桥涵25基础明挖基础基底处理与设计和规范不符，扣1分；26墩台身模板设计未经过报批，扣1分；进行沉降观测的未进行沉降观测，扣2分。27箱梁模板支架无施工工艺设计，扣5分；模板支架施工工艺设计未经过报批，扣3分；悬臂浇筑梁线性控制不精确，错台较大，扣2分；预应力设备、仪表与设计和规范不符，扣2分；尺寸明显超标每件扣1分，蜂窝麻面明显每面扣1分。其他28事故29特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分；一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。质量问题引起安全事故30一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；三级：负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。扣 分 合 计最后得分分总和500扣分签认检查组长：检查组成员： 项目部签认：