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1、9.投资估算与资金筹措 389.1估算依据与说明 389.2费用估算依据 389.3固定资产投资估算409.4总投资估算4210.社会效益分析4211.结论与建议4311.1结论4311.2建议43附件：1. 项目区地理位置图12 .项目区地理位置图23. 项目区征收土地协议XXXX游客服务中心建设项目可行性研究报告11 项目背景111 项目名称112 承办单位概况承办单位: XX县旅游工作委员会项目负责人:项目地点: XX县城方皮路与老君山景区道路交汇处113 项目可行性研究报告编制单位洛阳市城市建设勘察设计研究院114 项目可行性研究报告编制依据（1）河南省XX旅游总体开发规划（北京大学中

2、国区域经济研究中心） ；（2）XX县旅游发展总体规划（北京北大博雅咨询公司2001年）；（3）XX县城总体规划（2006年）；（4） 河南省人民政府关于XX开发的有关文件、决定；（5） 旅游规划通则（GB/T2002）；（6） 项目实施单位提供的有关文件、资料。115 项目可行性研究报告编制的原则（1） 坚持XX区旅游文化的原则。项目区建设要凸显XX区的地方文化特色，将独特性的旅游文化理念纳入项目区的设计之中。（2）坚持因地制宜的原则。要结合地形地貌灵活布局，本着节约用地、因地制宜的原则布局主体建筑；绿化大量采用XX本土树种，在设计上尽可能采用中国自然布局多种植物共生的手法,少用修剪造型,少用

3、大面积的草坪.（3）坚持绿色生态、可持续发展的原则。XXXX游客服务中心项目区建设要着力营造一个符合生态循环，即项目区内部布局合理、和谐又与外部空间有机联系的项目区生态系统，以绿色生态、可持续发展的理念，处理项目区与周边环境关系，通过乔木绿化带、生态停车场以及先进的污水处理设备、现代化的通讯网络系统体现该原则。（3）坚持以人为本的原则。要在项目区营造高品质的适宜于人的文化景观空间，处处体现对人的尊重和关注，特别是对弱势群体的关注（如卫生间等的无障碍设计等）。（6）坚持前瞻性、长远性的的原则。项目区的规划设计、建筑施工要符合人们旅游行为规律，经的起时间和历史的验证。 116 项目提出的理由XX绵

4、延八百余里，具有优越的历史文化和地理位置，是我国南北地理分界线的重要组成部分。该区域属于北亚热带向暖温带的过渡区，是河南省平均海拔最高，幅员最辽阔，人类活动相对稀少，自然保存相对良好的山区。同时，该区域又地处华夏腹地，地理位置十分重要，奇特多样的生态旅游资源，在国内别具一格，在国际上具有一定的知名度，是以山地观光度假为主的大型生态旅游胜地。2001年以来，中共河南省委、河南省政府、省旅游局为了打造XX旅游的整体品牌，发挥XX生态旅游的优势和潜力，整合地跨南阳、洛阳、平顶山、驻马店、三门峡、信阳6市及XX、嵩县、新安、宜阳、汝阳、洛宁、淅川、西峡、内乡、镇平、南召、桐柏、鲁山、遂平、卢氏、南湾共

5、6市15县1湾的中原生态旅游资源，以大伏牛生态旅游圈的概念进行整体策划、包装，并于2001年开始进行了统一的规划。在河南省XX旅游开发总体规划中，首次将XX旅游区定位为全国重要的自然生态旅游目的地，河南省旅游的重要增长极，通过旅游开发，带动当地经济发展，使旅游业成为当地群众脱贫致富的支柱产业。XX县是XX生态旅游区的核心地带之一，2000年以来，XX县委、县政府立足生态资源条件，强力实施“旅游强县”战略，打造中原最佳旅游目的地。目前已拥有三个国家AAAA级景区，一个国家自然保护区，两个旅游度假区，形成了山水游、溶洞游、森林游、农家游、滑雪游、温泉游6大旅游品牌。旅游业已成为带动XX经济发展的龙

6、头产业，被专家称为“XX模式”。近年来，XX县委、县政府遵循着“工矿兴县、旅游强县、特产富县”的发展战略，把旅游业做为调整产业结构，优化资源配置，培育新的经济增长点的主导产业，摆在了优先发展的位置。经过坚持不懈的努力，目前已在全国打造出包括山水游、农家游、温泉游、滑雪游在内的“休闲XX”整体形象和品牌。 为适应XX生态旅游业的迅速发展的需要,根据河南省XX旅游开发总体规划，项目实施前期将重点打通白云山、石人山、龙峪湾、宝天曼等核心景区的旅游交通环线,完善旅游服务设施,构建综合服务体系。把西峡、XX、嵩县、鲁山、内乡等县城建成XX旅游的集散中心,并在这5个县各建立一个游客服务中心，作为XX大旅游

7、区的5个二级交通服务枢纽。XXXX游客服务中心是省委、省政府首批确定建设的3个重要旅游服务节点之一。 XXXX游客服务中心项目位于XX县城的东入口处，洛卢公路（洛阳到卢氏）的必经之地，向东15公里经庙子可分别与西峡、嵩县、鲁山、内乡4个游客服务中心沟通，形成旅游大环线，既能接待来自省内郑州、洛阳、平顶山、南阳等方向的游客，也能接待来自省外北京、西安、武汉、济南等东西南北各方的游客和车辆，是进入XX的重要交通枢纽，也是整个XX生态旅游区的重要接待中心。该项目建成后，可以基本满足“十一五”期间不断增加的旅游客人。外地旅游车辆进入XX以后,通过这个中心可以得到良好的服务和充足的后勤补给保证。在该项目

8、区内，能够为游客提供300人同时就餐的餐位和100余辆大小旅游车辆停泊的车位,同时，还能为游客提供导游服务、咨询、存物、休息、邮电、金融、医疗卫生、汽车修理、客运出租、加油等综合服务。XX游客服务中心完善的旅游服务功能,在满足游客需求的同时,将大大提高XX大旅游区的服务质量和档次，对XX生态旅游业的发展具有明显的提升作用。此外，还将进一步提高XX的知名度和影响力，树立XX旅游的良好形象，促进XX旅游实现经济效益和社会效益质的飞跃。12 项目概况121 拟建地点本项目建设地点位于XX县城方皮路与老君山景区道路的交汇处，交通便捷。项目总占地面积137402平方米，合206亩。122 建设规模与目标

9、（1）建设规模根据XX大旅游区20002006年游客增长幅度，结合XX近年来的游客增长情况，XXXX游客服务中心建设项目总建筑面积21300平方米，主要包括4个旅游服务功能区和员工办公、生活区、大型生态停车场等项目：一、4个旅游服务功能区1. 接待服务区。主体建筑面积为4300平方米。主要包括：a.旅游接待大厅3500平方米。为游客提供休息、咨询、信息服务、导游服务、旅游区简介（多媒体放映厅、图片、画册）等。b.医疗救助、卫生检疫、邮政、电讯、金融等服务大厅等建筑800平方米。 2、餐饮购物区。主体建筑面积为3500平方米。 a.旅游自助餐厅1500平方米。为游客提供特色餐饮服务。b.旅游土特

10、产品、旅游纪念品购物中心2000 平方米。为游客提供旅游购物服务。3.交通服务区。主体建筑面积为4800平方米。包括加油站、公交汽车站、出租车管理中心、停车等服务。4.加油站和小型汽车修理间。主体建筑面积为4500平方米。为游客提供汽车维修及加水、加油等服务项目。合计面积为：17100平方米。二办公生活设施1. 综合办公用房2000平方米；2. 配套设施700平方米；3员工公寓（含锅炉房及浴室）1500平方米； 合计4200平方米。三停车场地及辅助设施1. 生态停车场：2个,占地面积66700平方米；2. 厕所：2 个，建设男、女厕位各100个，占地面积200平方米；（2）建设目标 XXXX游

11、客服务中心满足日接待游客5000人次的需要，从根本上为进入XX大旅游区的游客提供快捷、便利的服务，满足游客的需求。 123 主要建设条件拟建地点位于XX县城规划区内，该区基础设施配套完善，交通方便、环境条件良好，水电等施工条件具备，能够满足项目需要。 124 项目投资估算本项目以XX县地方财政投资建设为主，河南省财政予以适当补贴，总投资3800万元。项目建设完成以后，将有力地拉动XX区旅游业的发展，XX旅游业的服务体系将更加完善。本项目经济效益和社会效益显著。125 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见下表 :序号名 称单 位指 标备 注1占地面积平方米137402206亩2建设规模21

12、3003估算总投资万元38004人员编制人50 126 项目建设时间本项目土建部分的建设工期为2007年7月12月，建设工期暂定为8个月时间；内部装修部分工期为2008年1月4月，本项目计划2008年4月底前完成，并交付使用。2.项目建设的必要性21XX大旅游区及XX县旅游概况211 XX旅游区XX生态旅游区覆盖洛阳、南阳、平顶山、三门峡、驻马店、信阳6市15县，区内共有7处国家级自然保护区，3处国家级森林公园和1处国家重点风景名胜区，总面积20560平方公里，是河南自然生态旅游资源品种最齐全、综合品位最高、面积最大、最具发展潜力的优势地区。XX过去由于交通不便，经济发展缓慢，贫困县和贫困人口

13、比较集中，扶贫开发任务艰巨。但XX旅游资源丰富，这既是发展旅游业的宝贵财富，也是脱贫致富、发展经济的独特优势。近年来，随着基础建设开发力度的加大，XX生态旅游区在河南旅游业发展大格局中，与“三点一线”文化旅游带以及南太行生态旅游区各占优势，交相辉映，初步形成了竞相发展的局面。2005年，该区共接待游客1560万人次，实现旅游总收入40.8亿元，旅游从业人员近10万人，“十五”期间,年均以30%的速度递增,已显示出强劲的发展态势。212 XX县XX县是XX生态旅游区的核心地带之一，总面积2477平方公里，人口32万，地理坐标位于东经1111111202，北纬33393411之间，亚热带向暖温带过

14、渡区，境内有伊河、小河、明白河、育河4条主要河流分属长江、黄河两大水系，XX、熊耳山、遏遇岭3条山脉纵贯全境，将全县分为南北两大沟川，素有“四河三山两道川，九山半水半分田”之称。XX地处亚热带向暖温带过渡地区，地跨长江、黄河两大水系，是中国地理经典分界线，全年平均气温12.4。特殊的地理位置，形成了矿产、旅游、森林、水能、中药材土特产等五大资源优势。一是矿产资源：XX地处著名的豫西多金属成矿带中心，已探明矿藏有12类50余种，主要有钼、钨、铅、锌、金等，其中尤以钼、钨、铅、锌、黄金储量最为丰富，钼金属探明储量206万吨，居亚洲第一，世界第三；二是旅游资源：XX旅游资源丰富，景观群集，门类齐全，

15、特色各异，融奇峰、峻岭、森林、河流、瀑布、温泉、溶洞为一体，按国家旅游资源分类、调查与评价体系，XX县8大类全部具备，74种基本类型中拥有38种，占全国基本类型的51.4%。目前，全县拥有老君山国家级自然保护区和鸡冠洞、龙峪湾、重渡沟3个国家AAAA级景区，同时，还拥有九龙山温泉、XX滑雪场2个旅游度假区及养子沟、倒回沟、通天峡、鼎室山、抱犊寨等20余处各具特色的景区（点），是中原地区最佳生态旅游胜地和豫西南最重要的“黄金旅游热线”。XX县的生态旅游资源在中原地区独具特色，有些景观在长江以北乃至全国都具有垄断优势，有着极大的开发潜力；三是森林资源：全县森林覆盖率达83.3%，是河南省森林覆盖率

16、最高的县，有林面积310万亩，有“中原肺叶”之称，据中南林学院检测，XX空气中负离子含量最高达6万个/立方厘米，平均在3万个/立方厘米，属于空气最清洁的地方之一；四是水能资源：全县水能可开发量8.5万千瓦，是国务院确定“十五”重点建设的全国农村水电电气化县之一；五是中药材和土特产资源：XX素有“豫西天然药库”美誉，中药材品种达1402种，主要品种有连翘、山萸肉、天麻、朱苓、血参、五味子、冬菱草等，年野生中药材收购量在500万公斤以上，是全国著名连翘基地县；XX土特产品丰富，以黑木耳、香菇为代表的地方土特产品品质优良，曾获全国农副产品博览会金奖，产品远销欧美、日本、东南亚、香港等国家和地区。历年

17、来，XX先后获得全国卫生县城、全国文明县城、全国生态保护示范县、全国社会治安综合治理先进县、全国造林绿化先进县、国家级生态建设试点县和黄河中上游天然林保护重点县等50多项荣誉。 212.1XX旅游产业规模及发展前景自2000年以来，XX县强力实施“旅游强县”战略，把旅游业作为支柱产业来培育，旅游经济异军突起，游客数量连年翻番，旅游收入成倍增长。2006年，全县接待游客314.1万人次，旅游总收入9.4亿元，占全县GDP比重达到23.9%。目前，全县20%以上农民依靠旅游业脱贫致富。XX旅游业迅速崛起的成功经验，被国内旅游界称为“XX模式”，并于2005年3月19日在北京钓鱼台举办了 “XX模式

18、”研讨会，国内外旅游界专家称“XX模式”，是中国旅游业发展的样版和典型。2.1.2.2旅游产业规模1.全县旅游服务体系建设初具规模。XX现有四星级饭店1家，在建四星级饭店3家，二星级饭店8家，准二星级宾馆24家，拥有标准客房床位近6000张；全县家庭宾馆1000家，拥有床位25000张，日接待能力达到3万人次以上。此外还建起了具有XX地方特色的“小吃一条街”和“豫西特产博览中心”，开发出800余种旅游纪念品，成为全县旅游商品的集散地；全县目前拥有11家国内旅行社及营业 部。2. 全县旅游交通四通八达，可为游客提供方便快捷交通服务。近年来，XX围绕旅游业不断加大对交通道路的投资力度，随着311国

19、道、洛卢路等主干线路的升级换代，使得通往东、西、南、北四个道路出口通畅便捷，尤以东出口至洛阳仅两个小时，周边西安、三门峡、洛阳、郑州、平顶山、南阳等地市均开辟了至XX的旅游直通车专线。县城至各景区的旅游专车，新建旅游专线150多公里，拥有旅游车辆200余台。通往景区道路全部为水泥或沥青路面。2. 1. 3 旅游业发展前景按照XX县旅游发展总体规划的要求，XX县今后一个时期旅游业发展的总体目标是：以XX大旅游区开发为依托，以“绿色XX、健康乐园”为基本理念，以丰富的自然景观为依托，以道教文化为内涵，以生态旅游为主题，坚持市场引导、政府推动、企业开发、社会参与、横向联合，实施大开发，开拓大市场，发

20、展大旅游，建设大产业，逐步形成“二区一带一中心”的旅游总体开发格局，即以老君山、鸡冠洞、龙峪湾为主体的“南部XX黄金旅游带”和以国家卫生县城为主的旅游服务中心，以重渡沟、九龙山温泉、杨山寨为依托的东部旅游区和以倒回沟、抱犊寨、望牛岭、钼矿工业基地为依托的西部旅游区，实现跨越式发展，把XX培育成中原最佳旅游目的地和XX大旅游的核心服务区，使旅游业成为XX经济发展重要的支柱产业。22项目建设的必要性2. 2. 1 构筑XX大旅游区游客接待中心，完善服务功能为适应XX生态旅游业的迅速发展的需要,根据河南省XX旅游总体发展规划，将重点建设龙峪湾、白云山、石人山、宝天曼等核心景区的交通环线,完善旅游服务

21、设施,构建综合服务体系。把XX、西峡、嵩县、鲁山、内乡等县城建成XX旅游的集散中心和重要的交通服务枢纽。XXXX游客服务中心项目建成以后，将全面构筑XX的游客接待网络，实现外地游客在该区域的无障碍旅游。2.2.2 满足省内外游客需求，为游客提供标准化服务 随着XX大旅游区的开发，必然为该区域带来大量的游客流，如何为外地游客提供标准化服务，是目前急需解决的首要问题。建设XXXX游客服务中心，将有效解决这一难题，通过这个游客中心，可以为游客提供旅游交通、餐饮、购物、医疗救护、信息咨询等综合服务，极大地满足了游客的需求，同时也提升了XX大旅游区的整体形象。该项目建设完成以后，对于为游客提供标准化服务

22、，乃至提升XX旅游形象将起到巨大的推动作用。2.2.3 改善旅游形象，完善XX城市功能，加快XX实现XX游客集散中心的建设步伐。近年来，虽然XX经济社会得到了快速发展，但与沿海开放地区县级城市相比，XX的差距还比较大。XX游客服务中心项目建成以后，对于改善XX旅游形象，完善XX旅游城市功能，尽快将XXXX大旅游区最重要的游客集散中心具有重要的作用。3、建设规模31 建设规模依据XX县城总体规划，参考项目所在地的容纳空间、土地价格、环境条件等因素，拟在项目规划区征地地137402平方米,合206亩。根据相关标准,项目规划建设规模如下:32 平面布置方案建筑面积一览表工程名称建筑面积平方米造价合价

23、建筑分期（）（元/）（万元）一期二期01旅游服务中心78002000156002候车厅35010003503加油站15004汽修站30012003605办公、生活用房420042006四角亭07双排花架08洗手间（2个）2002409出入口建筑6合计22371621606总计4.项目选址41 项目所在地土地权属类别及占地面积 项目所在地土地权属农村集体所有，完成权属变更手续后，项目单位通过交付土地出让金获得土地使用权，其中土地面积 30亩，荒坡地及林地176亩，可以满足本项目建设需要。42 项目区建设条件421地形、地貌 项目所在地地势较平坦，背靠荒坡地，可利用空间较大。项目占地区域内主要是非

24、基本农田、荒地等，拆迁任务不大。目前，土地补偿费及地面建筑物、附属物已全部补偿到位。422 工程地质、水文地质条件 工程拟建位置的地层构造均为风及洪积、冲积形成的黄土状粉土及粉质粘土，处于华北小煤窑沟板块断层地带上，地下为石煤、油页石、粉土及粉质粘土、卵砾石。地基承载力为13-15吨左右。XX县城地下水位约4米以下，受伊河及大气降水补给。主要是松散类孔隙水、浅层潜水和深层承压水，储量较丰，水质为HCO-Ca+型水，对混凝土无侵蚀性。此地域基本符合进行开发建设的条件。423周边建筑物与环境条件项目规划选址在县城东部区域，周边环境状况良好，没有明显污染源。424城镇规划及社会条件拟建位置均符合XX

25、县城市规划和XX乡城区总体规划，且环境优美，为未来XX县的重要地段。本项目建设符合XX县城区的总体规划，项目的建设为旅游业发展、服务游客提供了必要的条件，是一个利国利民的项目，得到当地居民的欢迎和政府的支持，有良好的社会基础和条件。425基础设施条件拟建位置的交通，分别与城区交通干道相连，电力、给排水条件均已完备，已具备了开工建设的配套条件。426征地条件备选地块已纳入XX规划用地范围。427 气象条件XX县地处河南省西部，东经11111之间，亚热带向暖温带过渡区，季风盛行，四季分明，春季多风，夏季多雨，秋季凉爽，冬季寒冷。各项指标如下：极端最高气温： 40.2C极端最低气温： -18.3C年

26、平均气温： 12.5C年平均相对湿度： 66%年平均降雨量 615mm最高气压 1019.8mb最低气压 947.3mb日照率 52%年主导风向 西风最大风速 16m/s428交通运输条件项目所在区域属XX县城东新区，交通极为方便。429公用设施及社会依托条件项目所在区域基础设施完备，项目将充分利用这些配套公用设施，以降低投资成本；其他的社会服务设施包括行政机关、商业服务、医院等距项目区较近，可为项目的实施提供一切便利条件。4210环境保护要求本项目建设所在地地域开阔，大气容量大，且项目本身基本没有废渣、废气、废水排放，生活污水排入城市污水管网后统一处理，因此，本项目不会对当地环境造成损害。4

27、211 施工条件本项目所需的主要材料沙石、水泥等可到周边地区采购，通过汽车运输到施工场地。水、电等可就近引入，条件可满足施工需求。5. 建设方案51 建筑指导思想及原则 XXXX游客服务中心建设项目满足XX县城区整体规划的要求，并与周围环境协调统一，能充分体现一个现代化的、自然生态良好的、人与自然和谐的建筑风貌。项目区的规划建设既要从长远考虑，也要从现实出发，项目中心区建设要具有前瞻性，建筑设计依照大气、现代的原则，在满足使用功能的前提下，力求突出个性和特色。该项目属大型公共场所，设计建设应使物流、人流通畅，交通便利，并符合国家的有关设计规范和法律法规。52 项目总体规划方案521总平面布置平面布置力求做到功能分区明确，人流路径便捷顺畅，避免迂回交叉。建筑布局合理，造型美观，并同时考虑项目区内绿化，使整个项目区整洁有序、环境优美。根据项目区建筑的建设内容、功能及场址条件，XX游客中心主体建筑宜布置在项目区的中部，其他功能区四周设置绿色隔离带，应