关于二00七年地方财政预算执行情况和二00八年地方财政预算草案的Word文件下载.docx

1、（一）财政收入执行情况1、2007年度洼垤乡工商各税完成550,519元，比年初预算数550,000元，增收519元，增长0.09%，比2006年度的609,352元减收58,833元，下降9.7%；其中：（1）增值税25%部分完成129,451元，完成调整预算数的100%。（其中含甘蔗增值数29,451元），与年初预算数150,000元减收20,549元，下降13.7%。主部分增值税大部分是小河底一级电厂。（2）营业税完成340,142元，比年初预算数400,000元减收59,860元下降15%。比2006年度385,858元减收45,716元下降11.8%，共减收主要原因是存在客观因素所导

2、致。（3）企业所得税完成7373元。（4）个人所得税完成13,099元，比2006年度10,425元增收2,674元增长25%。（5）资源税完成10,792元比2006年6,118元增收4,674元增长76.4%。（6）城市维护建设税完成34,628元，比2006年48,318元减收13,690元，下降28.3%。（6）印花税完成15,032元比2006年23,416元减收8,384元下降35.8%。2、其余税收全部都属于烤烟税。2007年在乡党委政府正确领导及全乡各族人民和干部职工的共同努力下，烤烟生产得到了大丰收。洼垤乡烤烟圆满超额完成了县委政府下达的任务数，总产量达1,387,079公斤

3、，单价每公斤达11.78元，农民的烤烟收入21,889,372元（其中含烤烟补助收入5,548,316元）；烤烟税收完成3,268,211元，比年初预算数2,060,00元增收1,208,211元，增长58.7%，2006年1,850,566元增收1,417,645元增长76.7%，占财政总收入的85.6%。从这些数据我们就看出，烤烟税在我乡财政收入中的重要性和必要性。烤烟生产好坏直接影响着全乡农民生活水平的财政收入的增减。2007年洼垤乡财政收入中，国税完成129,451元，都是增值税部分，占财政总收入的3.4%；地税完成3,689,279元，占财政总收入的96.6%；总而言之，2007年我

4、乡圆满完成并超额完成县委政府下达给我乡的任务数，这是由于乡党委、政府的正确领导和全体干部职工共同努力的结果。圆满完成了乡财政收支任务，财政收支平衡略有结余，使我乡的经济持续、稳定、健康发展的各项事业正常运转得到保障。（二）财政支出预算执行情况2007年是洼垤乡财政形势比较严峻的一年，在这种情况下，我们财政所全体干部职工紧紧围绕乡党委、政府中心工作，积极响应党委、政府的号召，当家理财，当好参谋，克服种种困难尽了我们最大的努力。我乡财政支出全年完成3,553,941元，比年初预算数3,213,200元增支340,741元，增长10.6%，比2006年2,661,670元增支892,271元，增长3

5、3.5%。完成调整预算数的100%，从财政支出执行结果来看，圆满完成了财政支出任务，保障我乡各项事业的稳定健康发展。具体执行结果如下：1、一般公共服务支出完成1,828,476元，完成调整预算数的100%，比年初预算数1,256,500增支571,976元增长45.5%。增支因素有很多，主要由于今年工资的大幅度上涨。（1）人大事务支出80,407元，比年初预算数112,200元减支31,793元，下降28.3%。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,163,539元，比年初预算数680,300元增支483,239元，增长71%。（3）财政事务支出104,999元比年初预算数40,000元

6、增支64,999元。（4）人口与计划生育事务支出38,410元比年初预算数40,300元减支1,890元下降4.7%。（5）共产党事务支出369,517元比年初预算数304,100元增支65,417元，增长21.5%。（6）民主党派及工商联事务支出4,000元。（7）群众团体事务支出67,604元比年初预算数79,900元减支12,296元，下降15.4%。2、教育支出34,557元完成调整预算数的100%。其主要是教师进修及干部继续教育支出34,557元比年初预算数33,600元增支957增长2.8%。3、文化体育与传媒支出38,250元，完成调整预算数的100%，比年初预算数33,400元

7、增支4,850元增长14.5%。4、社会保障和就业支出60,720元完成调整预算数的100%，比年初预算数62,800元减支2,080元下降3.3%。（1）抚恤支出完成10,500元。（2）农村社会救济支出完成50,220元。5、医疗卫生支出299,156元完成调整预算数的100%。比年初预算数290,200元增支8,956元增长3.1%，其中：（1）医疗保障支出83,889元比年初预算数84,500元减支611元；（2）农村卫生支出215,267元，比年初预算数205,700元增支9,567元增长4.7%。6、农林水事务支出1,158,617元比年初预算数836,100元增支322,517元

8、增长38.6%。（1）农业支出1,032,800元比年初预算数756,500元增支276,300元增长36.5%，其中：农业事业机构支出501,685元。技能培训支出5,000元。农业生产资料补贴支出32,850元。村级组织支出补助318,465元。其他农业支出174,800元。（2）林业支出45,750元比年初预算数20,000元增支25,750元。（3）水利支出80,067元比年初预算数69,700元增支10,367元增长14.9%。7、其他支出134,165元比年初预算数180,600元减支46,435元，下降25.7%。主部分支出主要是住房改革支出。2007年是洼垤乡经济社会发展进程中

9、极其重要又很不寻常的一年。财政收入比往年大幅度增收前提下，财政支出中刚性支出比重相对比较大，面对各种困难和挑战，乡属各部门和全乡各族人民在乡党政府的正确领导下，转变作风，创新思路，艰苦奋斗，狠抓落实，克服各种严峻形势，全乡经济保持平稳较快增长，生态建设步伐加快，社会事业不断向前推进。二、关于二00八年度地方财政预算（草案）2008年是党的十七大精神贯彻落实的第一年，也是奥运年，全世界嘱目的奥运会将在北京召开。妥善安排财政收支计划，对全乡经济和社会发展，稳步推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。2008年我们财政工作要贯彻落实科学发展观，加大财源建设力度，确保财政收入稳定的增长；优化支出结构

10、，确保政权和各项事业正常运转；坚持依法理财，深化财政监督，规范财经秩序；积极配合县级有关部门深化乡镇财政管理体制改革，逐步建立“公正、文明、规范、高效”的公共支出管理机制，为全乡的改革、发展、稳定提供有力的财力保障。经报请党委政府讨论决定，编制了2008年全乡财政收支预算（草案）。2008年全乡地方财政一般预算收入拟定为：4,340,000元，比2007年财政收入决算数3,818,730元增收521,270元增长13.7%；上级补助收入拟定为408,000元。地方财政一般预算支出拟定为4,358,000元比2007年财政支出决算数3,553,941元增支801,059元增长22.5%，上解支出

11、拟定为1,290,000元。（一）2008年财政收入安排1、地方财政一般预算收入安排综合考虑我乡的经济发展、税源单一和农业税减免等诸多因素，全乡一般预算收入拟定为4,340,000元，比2007年决算数增支521,270元，增13.7%。分部门预算情况是：国税收入预算140,000元；地税收入预算4,200,000元，比2007年决算数3,689,279元增支510,721元增13.8%。分预算科目预算情况是：增值税预算收入140,000元占总财政收入3.2%，比2007年决算数129,451元增10,549元增8.1%。营业税：营业税预算300,000元，占总财政收入的6.9%。个人所得税预

12、算10,000元。资源税预算10,000元。城市维护建设税预算30,000元。印花税预算10,000元。烤烟税：烤烟税预算3,840,000元占财政总收入的88.5%。比2007年决算数增571,789元增17.5%；2008年县委政府下达洼垤乡中心等烟叶收购任务数是143.5万公斤。以上预算收入共计4,340,000元。经过乡党委、政府的正确领导和全乡各族人民共同努力，能够圆满完成洼垤乡2008年地方财政一般预算收入。2、上级补助收入安排450,000元。3、上年结余收入408,000元。以上三项财政收入合计：5,198,000元。（三）地方财政预算支出安排1、地方财政一般预算支出安排洼垤乡

13、地方财政支出安排的原则是：一是“一要吃饭，二要建设”、“量入为出，量力而行”的原则；二是优化支出结构，提高财政资金使用效益。三是确保基层政权正常运转，兼顾社会事业发展的需要。根据上述原则，2008年全乡地方财政一般预算支出安排：5,198,000元比2007年财政决算4,528,487元增支669,513元增长14.8%，具体分预算科目安排如下：（1）一般公共服务支出预算2,210,600元，比2007年财政决算数1,828,476元增支382,124元增长20.9%。人大事务支出预算97,700元（含人代会30,000元，人大代表活动经费10,200元，人大主席团活动经费10,000元）。政

14、府办公厅（室）及相关机构事务支出预算1,367,300元（含小车费30,000元，接待费50,000元，会议费230,000元，乡政府办公大楼200,000元，精神文明建设经费5,000元，统一战线工作经费3,000元，普法经费5,000元，民族宗教3,000元）。财事务支出预算102,000元（含小车费10,000元）。人口与计划生育事务支出预算43,000元（含三结合经费5,000元）。共产党事务支出预算494,300元（含小车费30,000元，会议费130,000元，接待费50,000元）。群众团体事务支出106,300元。（2）教育支出教师进修及干部继续教育支出预算43,700元比20

15、07年34,557元增支9,143增26.5%。（3）文化体与传媒支出预算47,100元比2007年决算数38,250元增支8,850元增长18.8%。（4）社会保障和就业支出预算60,000元比2007年决算数62,800元减支2,800元下降4.7%，其中：抚恤支出预算10,200元。农村社会救济支出预算49,800元。（5）医疗卫生支出预算299,900元比2007年决算数299,156元增支744元，其中：医疗保障支出预算103,700元。农村卫生支出预算196,200元。（6）农林水事务支出预算1,111,700元比2007年决算数1,158,617元减支46,917元下降4%，其中

16、：农业事业机构支出预算584,400元含农业中心支出预算420,000元（含小车费10,000元，食品安全5,000元，环保经费5,000元），经济中心支出预算164,400元，（含安全生产经费3,000元）。村级组织支出预算322,500元；林业支出预算127,000元（含小车费10,000元，林改经费100,000元，森林防火经费5,000元）。水利支出预算77,800元。（7）其他支出预算135,000元，比2007年决算数134,165元增835元。2、上解支出安排预算1,290,000元（其中含体制上解870,000元，专项上解420,000元）。以两项财政支出共计：综观2008年财

17、政收支预算全局，财政收支两条线平衡，是切合我乡实际，比较科学的。今年我相信在乡党委政府领导和全乡各族人民的共同努力是能够圆满完成财政收支任务。三、抢抓机遇，加快发展，全面完成财税工作任务2008年是贯彻落实十七大精神的开局之年，为了全面实现政府工作报告中各项指标，确保农民增收、财政收支任务的圆满完成，为此要突出抓好以下几项工作。（一）加强财源建设，促进全乡经济协调、快速发展。一要牢固树立科学的发展观，始终把发展作为第一要务，将税源经济的理念贯穿于经济工作始终，巩固壮大支柱税源，加强对零星税种的征管力度，增强地方财源持续发展能力。二要充分发挥政策的导向和扶持作用，要高度重视项目转变财政职能，以项

18、目带动培植壮大财源，以项目带动促进财政可持续多手段多渠道的筹集资金，积极扶持支柱产业，建立平衡、长效的财源体系。（二）采取有效措施，确保财政收入持续、稳定增长。2008年财政增减因素交叉并存，完成收入目标既有利条件又存在极为困难的客观条件，财税部门要采取必要的抑减促增措施，把任务逐级细化分解落实到各具体税种，确保应收尽收。一是进一步加强税收征管，在全面减免农业税情况下要建立健全税收，乡财政基本支出需要，缓解乡镇财政困难，防范和化解乡财政风险，促进乡财政步入良性发展轨道，维护基层组织政权和社会稳定。（三）坚持依法行政，加强财政部门内部管理。坚持以人为本，切实加强税队伍建设，着力打造德才兼备的干部队伍。不断转变理财观念，改进服务，加强管理。带头执行财经纪律，切实做到为民理财，依法行政。认真贯彻执行许可法和预算法，增强财税政策的透明度，公开资金拨付程序等。加大执法检查和财务监管力度，及时发现、纠正和惩处各种违反财经纪律的行为。全面贯彻会计法，推进会计基础工作，进一步整顿和规范财经秩序。各位代表，2008年的财政预算任务十分艰巨，我们要在乡党委政府的正确领导和乡人大的有力监督下，进一步解放思想，抓住机遇，锐意改革，扎实工作，努力完成全年预算收支任务，以新的业绩，为推进我乡经济社会全面协调、可持续发展和全面建设和谐社会做出积极的贡献。