1、质量风险管理制度目 的:建立质量风险管理制度,降低产品的质量风险。适用范围:适用于公司所生产药品整个生命周期质量风险的评估、控制与审核的管理责 任:质量部负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜,各职能部门负责配合本制度的实施。内 容:1.质量风险的含义1.1药品生产过程中可能产生的质量问题和严重性的结合。1.2可能产生的不符合原辅料、包装材料、中间产品、成品等的质量标准和发生污染、混淆、 差错等情况以及所造成的影响。1.3可能产生的不符合药品最终特性即安全性、有效性、均一性、稳定性的情况以及所造成的 影响。1.4可能造成不符合GMP规范、违反相关法律法规或造成顾客不满意的情况
2、。2.质量风险管理的内容2.1风险管理的内容包括风险评估、风险控制、风险沟通和审核等过程,并持续地贯穿于整个 产品生命周期。2.1.2风险评估:包括风险识别,风险分析和风险评价三个部分,即解决三个基本问题:将 会出现的问题是什么?发生的可能性有多大?问题发生的后果是什么?2.1.3风险控制:为降低或接受风险所做的决定,目的在于用有效的手段将风险降低到可接受 的水平。即住要解决:风险是否在可以被接受的水平上?可以采取什么样的措施来降低、 控制或消除风险?在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?2.1.4风险沟通:在风险管理过程实施的各阶段,对实施的进程和信息进行交流和共享,以促 进风险管理的实
3、施、使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。2.1.5风险审核:在风险管理流程的最后阶段,应对风险管理程序的结果进行审核,尤其关注可能影响原先质量决策的事件,以及出现与风险相关的新知识、新经验时的风险审核。2.2风险管理程序2.2.1风险管理的启动2.2.1.1确定问题和有关的风险以及对风险可能性的预测。2.2.1.2根据存在的主要风险的性质确定风险管理的组长和必要的资源提供。2.2.1.3风险管理小组负责召集与风险相关的部门、人员或专家,收集与所评估风险相关的背 景资料和数据,并进行评估和确定结论。2.2.1.4根据具体的问题,建立风险管理方案,包括详细的实施计划。2.2.2风险评
4、估:首先,系统地利用各种信息和经验来确认工艺、设备、系统、操作等过程中 存在的风险,指出将会出现的问题以及可能的后果;其次,对已经被识别的风险及其问题进 行分析,确认出现问题的可能性、可识别性、以及后果严重性等;最后,用既定的评估工具 和评估标准进行评估,得出定量或半定量的结论。2.2.3风险控制:是指实施一些改进措施降低风险评估中已确定的风险,以及考虑到风险等级 和降低风险所需的成本等因素后,设定一个可以接受的水平从而接受一些风险。对于所有已 确定的风险消减行动计划的执行,应按照纠正预防行动管理方案进行;对于拟接受的风险, 应明确利益、风险、资源间的平衡点,并判断风险是否在可接受的水平上。2
5、.2.4风险沟通:是指在采取了风险控制措施后,在风险管理程序实施的各个阶段,决策者和 相关部门对进行的程度和管理方面的信息进行交换和共享,通过风险沟通,促进风险管理的 实施,使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。2.2.5风险回顾:是指通过一段时间的运行,需要对整个系统的风险进行审核,回顾审核的频 率应当建立在相应的风险水平之上。3.质量风险管理的要求3.1质量风险管理采用前瞻或回顾的方式,促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险,并 使生产活动中面临的风险损失降至最低。3.2根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量,消除、降低和控制风险, 从而保障患者用药的可靠性和安
6、全性。3.3质量风险管理的投入水平、正式程度及方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的 程度、水平和级别相适应,最终的目的在于保护患者的利益。3.4质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面,包括了产品设计、开发、生产、包装、 检验、贮存、放行、运输、使用等过程,以及生产用物料、厂房设施、设备等方面,要求每 一位员工均应具有产品质量风险意识。3.5当发生以下情况时,应启动质量风险管理:3.5.1新产品的研发生产;3.5.2发生关键变更(物料、工艺、设备、厂房设施、分析方法、物料供应商等的变更); 3.5.3产品或流程发生重大偏差;3.5.4产品质量投诉;3.5.5新设备或新工艺的应用;3.5.6确定确认、验证活动的范围和深度;3.5.6风险综合指数的数值大于或等于规定的风险综合指数基准值。3.6质量风险管理的关闭是以风险的最终接受为结点,即确认风险消除或风险降低至可接受水 平。
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