五金辅料采购管理制度.docx

1、五金辅料采购管理制度编 制高俊峰审 核批 准文件编号SCHP/QA-ZG-012A 生效日期文件页数会签爱生雅（呼和浩特）包装有限公司采 购 制 度1、目的规范采购行为、确保采购产品质量。2、适用范围 原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维护维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购等（适用范围解释权归商务部，未尽事宜咨询商务部）。3、操作程序3.1、采购前期准备3.1.1原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购的采购主管（以下简称采购主管）在采购前期应进行相应的市场调

2、研。 3.1.2采购主管应会同生产、技术、质量等主管人员（必要时包括财务、设备等主管人员），对可供原材料供应商进行考察或评价，提出供方调查审批表3.1.3组织相关部门进行“供方综合能力评价”，填写供方综合评价表。各部门评价合格后列入合格供方名单，经主管经理批准后作为采购的依据，并签订采购合同。每12个月内对合格供方进行一次“供方综合能力评价”，填写供方综合评价表。注：原辅料等需小批试用的，试用合格后方可组织“评价”。3.2、采购过程3.2.1采购主管根据“需求部门”提供的采购计划进行采购。（固定资产采购执行总部规定）3.2.2、同等要求供应商选择需执行“货比三家”原则，选择资质齐全、价格、质量

3、、售后服务最优厂家进行采购，下达“订单”。3.3 签订采购合同3.3.1原料采购合同需提供材料： 3.3.1.1原料供应商资质；3.3.1.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.1.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。3.3.2辅料采购合同需提供材料： 3.3.2.1辅料供应商资质；3.3.2.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.2.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。3.3.3设备采购合同需提供材料： 3.3.3.1设备供应商资质；3.3.3.2“货比三家资料”：

4、包括价格、质量、售后服务等；注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。3.3.4五金配件采购合同需提供材料： （选定三家供应商、按品种分配比例）3.3.4.1五金配件供应商资质；3.3.4.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。3.3.5工程施工合同需提供材料： 3.3.5.1工程施工承包方资质；3.3.5.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.5.3合同应内容包括质保金；3.3.5.4合同内容应包括或另附安全协议。3.3.6固定资产维修合同需提供材料： 3.3.6.1维修服务方资质；3.3.6.2“货比三家资料”：包括价格

5、、质量、售后服务等；3.3.6.3必要时合同应内容包括质保金；3.3.6.4合同内容应包括或另附安全协议。3.3.7原煤采购合同需提供材料： 3.3.7.1原煤供应商资质；3.3.7.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.8外协加工合同需提供材料： 3.3.8.1外协服务方资质；3.3.8.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.8.3必要时合同应内容包括质保金；3.3.9驻厂外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、运输）3.3.9.1驻厂外包方资质；3.3.9.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.3.9.3合同内容应包括或另附安全协议。3.

6、3.10办公用品采购合同需提供材料：3.3.10.1办公用品供应商资质；3.3.10.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；3.4到货过程及质量跟踪3.4.1下达订单后，及时与供应商确认到货时间，并对实际到货时间进行跟踪，及时反馈供应商。3.4.2采购主管跟踪到货数量及质量，原料、大宗辅料经质量部检验合格由保管员清点数量/重量办理入库手续。检验不合格依据检验单通知供应商对货物进行“退货”或“换货”处理。3.5付款过程3.5.1辅料入库后，采购主管需及时到辅料库房收集采购入库单，并根据入库单数量与供应商进行核对，要求供应商开具发票。3.5.2供应商发票到达后由辅料采购主管及时填写报销单

7、将发票送往商务部，并制定付款计划。3.5.3根据商务部付款要求填写付款通知单付款。经部门经理、商务部经理、总经理审核后办理手续。3.5.4需预付款时，填写借款单经部门经理、商务部经理、总经理批准办理，待发票到达后办理入账手续冲账。附件一：流程图附件二：供方调查审批表附件三：供方综合评价表附件四：合格供方名单附件五：采购计划附件六：采购入库单附件七：报销单附件八：付款通知单附件九：借款单附件一：流程图附件二：供方调查审批表SCHP/QA-116 NO：企业名称地址联系人电话传真邮编营业执照主要产品职工总数 人，其中管理人员 人、技术人员 人、检验人员 人、工人 人生产量/年产值（万元）：生产能力

8、生产周期生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单机生产 主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 使用或依据的质量标准：1 国际标准名称/编号2 国家标准名称/编号3 行业标准名称/编号4 企业标准名称/编号5 其他工艺文件： 齐备 有一部分 设备 检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计量机构 主要客户（公司/行业）：能自行设计开发 能开发简单产品 没有自行开发能力 所有制性质： 外资企业 合资企业 合作企业 无对外合作关系职工培训情况： 经常、正规培训

9、不经常培训 无正规培训是否经过产品或体系认证： 是 （指出具体内容） 否 以上由供方填写. 企业法人代表签名： 年 月 日调查结论：调查人/日期审批人/日期附件三：供方综合评价表SCHP/QA-122 NO：供 方供方地址电 话联系人供应产品合同执行情况（25%）： 采购主管签字： 日期：供货质量评价（40%）： 品管部签字： 日期：供方产品使用情况（25%）： 生产部签字： 日期：可靠性和服务（10%）： 市场销售部签字： 日期：综合评价及处理意见（是否列入合格供方名单）： 主管经理签字： 年 月 日附件四：合格供方名单SCHP/QA-118 NO：序号供 方 名 称供 应 内 容日期联系人电 话评价表序号附件五：采购计划 采购计划表 年 月 日名称规格数量单价备注价格合计：部门主管： 商务部审批： 经理是：附件六：采购入库单（在U8里）附件七：报销单（在OA里）附件八：付款通知单（在OA里）附件九：借款单（在OA里）