0401设计控制程序Word文档下载推荐.docx

1、3.3.1审定重大技术方案、进行技术决策；3.3.2主持院管大、中型项目设计评审，审定开工报告；3.3.3按审定人员职责审签图纸、文件；3.3.4参加外部设计确认活动；3.3.5确定设计阶段、项目管理级别、审定人、审核人及大型工程项目负责人。3.4科技信息处 负责设计成品及有关过程控制质量纪录的归档及管理。3.5生产经营处3.5.1负责设计合同评审、签订合同、下达任务和监督检查合同执行情况；3.5.2负责工程项目进度计划及资源的协调；3.5.3负责顾客提供资料控制、组织和技术接口的管理；3.5.4负责安排文件打印、晒图，装订设计文件，并将设计成品包装、发运、交付顾客；3.5.5负责设计分承包方

2、名录、调查、选定的管理；3.6设计室（所、分院）3.6.1对外联系洽谈工程任务并报生产经营处签订合同，参加相关项目合同评审，配合生产经营处对分承包方评价选定与签订分承包合同；3.6.2负责组织工程项目实施，编制上报和下达设计进度计划，督促检查，保证计划完成；3.6.3严格按院质量体系要求进行设计质量管理，组织设计控制中各环节的校审与评审，对不合格品严格控制，并负责监督项目组实施纠正和预防措施； 第2页 共7页3.6.4配备设计项目所需的资源，推荐院管工程项目负责人和确定专业负责人，组成项目设计组；3.6.5组织项目组设计人员参加设计输入、输出、评审、验证、确认和更改等工作；3.6.6参加院内、

3、院外设计评审、确认会议。3.7主管项目的室总（副总）工程师3.7.1正确采用有关标准、规范、规程、技术规定、计算方法，对专业技术的正确性负责；3.7.2工程项目审核人，按审核人员职责签署有关图纸、文件；3.7.3室管项目设计评审的主持人；院管项目设计评审的参加人；3.7.4审定室（所、分院）管项目的开工报告和设计文件；审核院管项目的开工报告和设计文件；3.7.5主持不合格品评审，落实纠正、预防措施。3.8项目负责人3.8.1严格按质量体系要求控制设计过程中的各个环节，对承担项目的总体质量负责；3.8.2负责在本项目进行过程中实施文件和资料控制及顾客提供资料的控制，管理好工程技术文件资料，做好有

4、关质量纪录，认真填写有关表、单， 并按时将所有资料交科技信息处归档；3.8.3负责在本项目进行过程中实施产品标识和可追溯性控制，对本项目设计成果、产品，根据评审结果和更改、纠正要求，正确标识和保证可追溯；3.8.4负责实施设计控制，组织各专业按职责认真校审、会签、并配合室（所、分院）审、院审严格控制不合格品；3.8.5项目各专业要编写“质量计划”，为项目负责人编写设计开工报告提供素材；3.8.6对分承包方的产品，进行质量验证并记录。3.9各相关部门按业务范围和职责做好配合工作。4.工作程序4.1设计阶段划分与程序控制确定4.1.1设计阶段划分4.1.1.1设计前期阶段（方案设计阶段）：研究熟悉

5、设计任务书、掌握顾客意图和要求，现场踏勘、收集有关资料、调研、方案构思、绘制草图、征询意见，经认定后绘制正式方案图，编写可行性研究报告等工作；4.1.1.2初步设计阶段：拟定初步设计计划、编制初步设计文件、初步设计评审并逐级审签；4.1.1.3施工图设计阶段：根据初步设计确认意见进行施工图设计，并逐级审签；4.1.1.4城镇规划专业分为：总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划。4.1.2本程序按以下八个环节进行控制。4.1.2.1设计和开发的策划； 第3页 共7页4.1.2.2组织和技术接口；4.1.2.3设计输入；4.1.2.4设计输出；4.1.2.5设计评审；4.1.2.6设计

6、验证；4.2.1.7设计确认；4.1.2.8设计更改。4.2设计和开发的策划4.2.1生产经营处根据合同评审与顾客签订合同后，按工程项目分级管理办法与总工办确定管理（院管、室管）等级、设计阶段、工程号等，向设计室下达设计任务通知书。4.2.2设计室按任务通知书，填报项目组人员组成名单，推荐项目负责人、专业负责人和初步确定的主要参加人员，按项目管理等级送院（室）总（副总）工审定，按核定人员组成项目设计组。4.2.3项目负责人进行设计策划，按顾客要求和输入资料，编写项目设计开工报告。4.2.4按校审人员任职资格规定确定校核人员和明确审核、审定人员。4.2.5项目负责人对设计计划可作必要修改，修改程

7、序执行文件和资料控制程序。4.3组织和技术接口 明确设计过程的内部和外部组织和技术接口，将必要的信息形成文件，采取有效方式进行传递并定期评审。4.3.1在生产经营处指导下，项目负责人和专业负责人负责对外联系4.3.1.1有关外部信息文件传递，设计委托书、批文及资料函件等；4.3.1.2对顾客提供和收集的有关资料验证、整编；4.3.1.3需要顾客提供资料时，要提出技术要求和时间，用文件形式提交给顾客；4.3.1.4现场踏勘或现场设计联系；4.3.1.5用工作联系单与顾客、上级单位联系。4.3.2内部接口4.3.2.1明确各专业设计分工范围及协作关系，按工程设计（咨询）相关专业协同工作制度执行，并

8、填写设计条件提供单；4.3.2.2工程设计的过程、顺序及主要内容按有关规定执行。4.4设计输入 在项目各个设计阶段及各专业展开设计工作之前，所有输入资料都应形成文件，输入内容要在设计文件中明确。4.4.1输入内容4.4.1.1设计任务书、合同及分承包合同的评审结果，审批文件。按任务通 第4页 共7页知书、工程项目分级管理办法执行；4.4.1.2设计资料，指各设计阶段，各工种按规定收集气象、地形、地质、规划及现状等资料；4.4.1.3工程设计中拟采用新工艺、新设备，需要外出调研的资料，按出差调研报告申批执行；4.4.1.4顾客提供的资料按顾客提供产品控制程序执行；4.4.1.5现行有效的法律、规

9、程、规范、技术标准，技术规定等；4.4.1.6套用或重复使用图纸按设计套用图纸规定执行，须符合工程条件；4.4.1.7有效版本的设计应用软件；4.4.1.8根据上述输入，按专业或子项，由专业负责人填写设计输入纪录表。4.4.2设计输入评审4.4.2.1评审时间：其他专业设计大纲已经提出，设计开工报告编制后或有关技术问题的确定，用评审会形式进行评审；4.4.2.2评审组织与审批 a.评审前项目负责人提出召开技术会议申请单，院管设计项目报总工办，确定参会人员与评审时间； b.开工报告包含设计输入，其设计输入评审与开工报告评审一并进行；开工报告评审按项目分级管理由院总工（副总）、设计室负责人主审，以

10、项目负责人、专业负责人及有关人员参加的开工报告会的形式进行，并同时在此会上发布经批准后的“质量计划”。 c.凡技术上的事先指导、方案确定、成果审查、资料验证、事故分析、质量评审、按专业性质、项目管理等级进行评审，并填写技术会议纪要表。 d.评审结论，应由主审人按技术岗位责任制签署。 e.评审应有纪录，由评审主持人指定整理签表人填写设计输入评审表，有关人员会签，主持人审定。4.5设计输出设计输出应形成文件，并能以对照设计输入要求进行验证和确认的形式表达，并符合设计文件组成及深度的编制要求。4.5.1输出内容4.5.1.1设计前期工作输出文件，应符合质量计划编制等要求；4.5.1.2设计各阶段文件

11、编制应符合市政工程设计文件组成及深度规定和建筑工程设计文件编制深度的规定；4.5.1.3概预算应按国家管理规定执行；4.5.1.4根据上述输出，按专业或子项，由专业负责人填写设计输出记录表4.5.2设计输出评审设计输出文件在发放前，应进行评审。由项目组各专业负责人与项目负责人主持。 第5页 共7页 评审分为：4.5.2.1文件组成深度评审：文件深度要符合4.5.1.2规定执行。4.5.2.2文件签署评审：文件校审签署，按4.5.3审核职责和方法进行。4.5.2.3文件记录评审：文件签署过程中的校核人、审核人、审定人签名的表单记录，随设计文件归档。 评审不合格或签署不全，由原设计部门及项目负责人

12、、专业负责人修改完善，达到规定要求。4.5.3校审职责和方法4.5.3.1设计过程中，设计、校核、审核、审定的各级责任人，依照技术岗位责任制对计算书、图纸、文字材料，按输入输出要求校审，并签署文件。合格则按程序运行，不合格则返回责任人返工。4.5.3.2文件校审按设计成品校审办法执行，并填写校审单。多工种专业项目，项目总负责人会同专业负责人或设计人之间进行会签。4.5.3.3由于特殊情况，审核签署人不能签署，按紧急放行管理办法执行。4.5.3.4凡审核、审定、评审过程中出现的不合格品，由专业负责人，按设计设计不合格品控制程序要求进行处理，并经审核人签字后，随设计文件归档，复印件上报总工办。若在

13、院、室（分院、所）审定中，提出严重不合格项，则按设计不合格控制程序中的严重不合格进行评审和修改。4.6设计评审 根据质量体系管理要求，对各阶段设计成果，应组织有关职能部门代表，需要时应包括其他专家评审，形成文件，并保存评审记录。4.6.1评审内容4.6.1.1评审是对各阶段设计输入、输出阶段成果进行是否满足合同、规范规定质量要求的综合系统检查；4.6.1.2注重评价设计满足质量特性要求的能力，发现存在问题，提出解决措施。4.6.2评审方法 一般涉外及大型项目采用评审会的形式，中、小型项目可采用逐级会签的评审方式。4.6.3评审职责 院管项目由室（所、分院）技术负责人主持，评审参加人一般由总（副

14、总）工、设计室负责人、项目负责人、专业负责人参加，也可根据具体评审内容增减，必要时可邀请顾客代表参加。4.6.4评审记录 评审会由专人记录，填写设计输出评审表。 院管项目由总工办填写评审表；室管项目由项目负责人填写评审表。随工程文件一并归档。4.7设计验证 在设计的适当阶段对设计成果进行设计验证，确保设计阶段的输出满足设 第6页 共7页计阶段输入的要求，并形成文件和记录。4.7.1验证范围4.7.1.1基础设计资料、专业间配合数据及图纸；4.7.1.2输入、输出数据、计算书；4.7.1.3图纸及文件4.7.1.4顾客提供资料和分承包方图纸文件；4.7.2验证形式和方法 除实施评审设计外，设计验

15、证还应选择下列方法的一种或几种；4.7.2.1采用不同的计算方法；4.7.2.2新设计与已证实的类似设计进行比较；4.7.2.3进行试验来证实；4.7.2.4设计阶段文件发布前的评审；4.7.2.5不同层次的方案论证；4.7.2.6各种设计校核、审核、审定；4.7.2.7各层次的设计成果审核；4.7.2.8必要的质量抽验活动。4.8设计确认 是各阶段设计在成功的设计验证之后进行，如有不同的预期用途，也可以进行多次确认。4.8.1设计确认是在设计文件发送顾客之后，由顾客或上级主管部门以会议形式进行，并主持会议。一般包括：4.8.1.1可行性研究报告或方案；4.8.1.2初步设计；4.8.1.3施

16、工图交底和会审。4.8.2确认方式。由主持部门邀请有关主管部门领导和专家，用会议形式进行设计确认，主管院长、总（副总）工、项目负责人、专业负责人参加并介绍工程情况。4.8.3会议确认结果，由主持会议单位发布正式确认文件。由项目负责人保存，并填写设计确认记录表，作为下一设计阶段的依据和修改依据。最后连同设计文件一并存档。4.9设计更改设计更改分为：设计确认前的设计更改，是指设计图纸、文件出院前的内部设计更改； 设计确认后的设计更改，是指设计图纸、文件出院后的设计变更。4.9.1设计更改方式4.9.1.1经过设计评审、设计验证后出现的设计更改，要认真分析，必要时再进行评审、验证，用填写内部设计更改

17、通知单进行更改。4.9.1.2经过设计确认后的设计变更，有三种情况：a、 由于院方设计中出现较重大的技术问题，按设计不合格品的控制程序 的规定进行变更；_ 第7页 共7页b、 由于顾客方要求或变更出现较大的技术问题而变更设计，需由顾客方另行委托设计，重新按本程序要求进行设计变更；c、 由于院方、顾客的原因，出现一般性的技术问题而需要设计变更，由院方授权的驻现场代表，填发设计变更通知单。4.9.2设计变更一般由该项目原设计人负责实施，并由原审核人员或授权其他人员校审，确保更改的设计文件具有标识和可追溯性。4.9.3确认后由院方原因出现的重大内容更改，还须取得原设计确认部门（顾客及主管部门）的书面

18、依据。4.9.4重大设计更改，要分析原因和依据，评价更改后产生的影响，并对其相关文件作出相应修改。4.9.5设计变更文件要及时发送到有关单位和院内有关人员。4.9.6设计更改应形成记录，填写内部设计更改通知单或设计变更通知单5.质量记录表格 （1）任务通知书CSWMD.JL03052000（2） 项目组人员组成名单CSWMD.JL04012000（3） 工作联系单CSWMD.JL04022000（4） 内部设计更改通知单CSWMD.JL04032000（5） 召开技术会议申请单CSWMD.JL04042000（6） 设计输入/输出评审表CSWMD.JL04052000（7） 设计验证方法记录C

19、SWMD.JL04062000（8） 设计输入记录表CSWMD.JL04072000（9） 设计输出记录表CSWMD.JL04082000（10）设计确认记录表CSWMD.JL0492000（11）技术会议纪要表CSWMD.JL04102000（12）设计变更通知单CSWMD.JL04112000（13）设计条件提供单CSWMD.JL04122000（14）设计（图纸、计算）校审单CSWMD.JL041320006.相关/支持文件（1）工程项目分级管理办法CSWMDC001-2000（2）技术岗位责任制CSWMDC002-2000 （3）工程设计（咨询）校审人员任职资格规定CSWMDC003-

20、2000 （4）工程设计（咨询）编写开工报告的规定CSWMDC004-2000 （5）工程设计（咨询）相关专业协同工作制度CSWMDC005-2000 （6）设计套用图纸的规定CSWMDC006-2000 （7）设计成品校审办法CSWMDC007-2000 （8）工程设计文件组成及深度的规定CSWMDC008-2000（9）建筑工程设计文件编制深度的规定建设部批准 1992年10月1日施行 （10）设计紧急放行管理办法CSWMDC009-2000项目组人员组成名单CSWMDJL0401-2000项目名称工程号设计阶段管理等级项目组主要人员推荐总工（副总）审批意见专业名称姓名职称项目负责人专业负

21、责人负责人其他设计人员：设计室技术负责人日期审批人日期工 作 联 系 单JL0402-2000总号 分号 送交单位交接签字主题内容内容详述：回复要求生产部门负 责 人填 写 人（公章） 年 月 日内部设计更改通知单JL0403-2000专业子项名称原条件图号更改人更改内容与理由：校核人相关人员对更改处理意见签字年 月 日召开技术会议申请单（包含设计事先指导、方案确定、成果审查、投诉处理、事故分析等）JL0404-2000申请议题重点议定内容：申请部门申请者部门领导相关专业总工意见：总工办意见与安排：申请日期：设计输入/输出评审表JL0405-2000评审内容输入输出评审项目评审意见会签评审签字

22、会议评审院 审主持部门所 审主 持 人参评人员：校 核 人整理签表人注：本表各级通用，按内容在输入或输出上作出标识，打钩。设计验证方法记录JL0406-2000设计验证内容及方法：总工办负责人设计输入记录表JL0407-2000工程名称工 程 号输入项目输入简要记录合同与评审批 件质量计划、开工报告主要规范、标准通用图顾客提供基础资料、调研报告专业间互提条件其他记录人：（专业负责人或子项负责人）日期：设计输出记录表JL0408-2000输出项目输出简要记录设计文件与说明批件（深度要求）设计图纸（签署与深度）计算书（正确性与规范要求）符合输入要 求其 他设计确认记录表JL0409-2000确认部门地点我院参加人员：确认结论要点： 项目负责人：生产经营处意见： 时间 年 月 日技术会议纪要表（包含设计事先指导、方案确定、成果审查、投诉处理等）JL0410-2000中心议题结论意见：主持人签字参会人员：生产经营处项目组参加人员（本表各级通用） 整理签表人：设计（图纸、计算）校审单JL0413-2000管理级别院、室（所、分院、处）校审内容设 计 人修改情况校核： 审核： 审定：错漏碰考虑不周其 它校审人校核审核设计负责人审定小计设计条件提供单JL0412-2000提供人员接受人员专业设计条件（数据、文字说明及简图）：审核人