度质量安全工作计划.docx

1、度质量安全工作计划云南云岭高速公路桥梁工程有限公司2012年度质量安全工作计划二0一一年十一月十六日云南云岭高速公路桥梁工程有限公司2012年度质量安全工作计划一、质量安全工作规划（一）企业基本情况分析：1、云岭路桥主要经营业务为：高等级公路养护施工、施工机械设备租赁、公路及市政工程施工、试验检测技术服务、建设项目投资经营与管理服务（BOT、BT、代建）等。2、云岭路桥下属机构为：昆东养护中心、昭通养护中心、大理分公司、设备分公司、市政分公司、试验检测分公司、代建分公司、各高速公路建设项目经理部等。3、质量安全管理上下游相关部门（人员)为：公司质安处、交通厅质监局、省建设厅、省及地州市安监局、

2、分公司（项目部）专职质检工程师及专职安全员、一线班组长。“全员质量管理”、安全“一岗双责”相关部门（人员）。（二）既有安全质量管理体系分析：具有公路施工总承包二级、试验检测综合乙级资质、养护施工相关资质；已通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”认证；已建立本企业安全管理体系（安全管理制度、安全技术规程、安全法律体系）；已建立本企业安全“一岗双责”管理体系。以年度责任书、日常检查督导、年终考核为工作轴线。（三）2011年度质量安全管理运行效果及拟改进问题：公司成立时间5年，在公投司及上级部门的关心和支持下快速成长，经营业务多样化，发展后劲强劲。现公司质量、环境、职业健康安全“三标一体”、安全管

3、理体系、安全生产“一岗双责”等有效落实和严格实施，使公司质量安全工作稳步发展，为经营过程顺利实现质量安全目标提供有力保障。经对截至2011年底的安全管理工作回顾与总结，目前安全管理工作中存在的问题主要体现在以下方面：1、个别单位主要领导对质量、安全工作思想上重视不足，导致在日常管理过程中对相关工作的参与或主导管理不力，出现了安全管理工作部分责任制度落实不到位的现象；2、施工现场的质量管控工作不足，对原材料、试验检测管理、严格落实和执行质量管理流程、执行工序检查等工作未能有效实施和开展，局部施工过程出现无技术管理人员管控的现象，导致个别工程实体出现返工现象；3、下属单位个别领导对安全工作例会的参

4、与程度不高，未能充分并深刻认识安全管理工作的主要领导责任，导致安全例会多以学习文件或工作通报为主要内容，未能切实发挥安全例会应该进行的安全工作月度总结的作用和对存在问题的整改落实、检查安排、管理人员履行“一岗双责”等方面的积极作用；4、个别单位对应急预案演练工作不积极，反映出应对突发事件或对潜在隐患的重视不足，安全管理领导未能全面履职；5、对外协队伍的安全工作的监督、管理以及教育培训工作持续性和针对性不足，对外协队伍的教育、培训工作频率或数量较少，工作的主动性和指导服务有待于进一步加强；6、隐患排查或安全工作检查的结果未能及时通报、总结宣贯到全体参建人员，安全管理工作未能形成全员参与、互相监督

5、、齐抓共管的局面；7、今年公司施工任务相对较少，导致部分单位安全管理思想松懈，安全管理日常工作如检查、例会等工作流于形式，安全管理工作持续开展不足。8、对年度职工安全教育培训工作管理不到位，存在教育学时不足的现象；对新员工的“二级”、“三级”安全教育培训工作拖沓，未能按照公司规定开展。9、部分质检资料的签证手续不齐全或监理签字滞后，影响计量支付工作的开展和内业资料的及时收集归档工作。10、“QC”管理活动开展不积极，多数单位均未能按照计划切实组织相关活动，活动推进效果不明显。（四）2012年质量安全工作规划：1、质量安全管理总体思路：安全管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，将安全管

6、理体系、一岗双责、双基、平安工地活动等，紧扣项目工程（部门工作）特点，突出主要风险，制定针对性、操作性措施，融入到“三标一体”，落实到生产及工作中。做到质量管理行为、产品工艺规范；原材料、半成品、工序、成品质量标准清晰；机械设备投入合理、岗位责任划分明确、技术交底到位、检验程序执行有力；内业资料规范；保证产品优质、服务优良、圆满履约、客户满意。2、安全生产管理目标：严格按照投资公司2012年安全生产责任书考核各项管理目标的要求：在安全生产监督职责；建立并完善安全生产责任体系；制定并实施安全生产管理工作计划；执行安全生产法律、法规、规章制度并落实省厅、投资公司及公司工作部署；设置和配备安全机构和

7、人员，建立安全管理体系；落实事故防范工作；季度及随机进行安全生产检查；履行安全管理职责；落实安全宣传教育；落实职工劳动保护；严格按照要求进行日常报告、事故报告及查处等方面，继续加强安全工作的监督、检查以及服务、指导工作，确保年度安全生产各项管理目标的圆满实现。3、质量安全生产责任目标：新建、养护施工：交工检测成品一次合格率100%，自检、监理独立抽检返工及事故损失（返工成本/交工结算价）低于5%。 日常养护作业：一次验收合格率100%。试验检测服务：检测报告准确率100%。投资（建设）项目管理服务：交工检测成品一次合格率100%。 设备租赁经营：因租赁设备造成的返工损失（自担损失/交工结算价）

8、低于5%。以上5类经营业务，安全事故指标均控制在投资公司责任书下达的指标之内（其中职工千人死亡率0.35；千人重伤率0.45；百车经损率180，000元，百台工程机械经损率500，000元）。二、拟完成具体工作及预期目标效果：（一）企业质量安全体系基础进一步巩固：1、体系执行与质量安全目标实现：根据已经建立的质量、环境、职业健康安全管理体系；安全生产管理体系（包括“一岗双责”）；以体系为框架，深入分析项目特点，准确识别质量安全风险，按PDCA循环落实质量安全目标；2、体系修订完善优化：根据执行情况、年审意见、内审结果等，及时以补充文件修订完善体系，质量安全管理体系，汇总成册，使之与部门岗位调整

9、、项目增减、经营业务变化相适应，为基层乐于接受，强化执行：1）计划于2月份以前完成公司2011年五项机制改革中质量安全方面新增的11个管理制度（办法）的全面宣贯和学习工作；2）计划于年底前对应五项机制改革修订质量安全体系文件。3、依托基层，开展形式多样的质量安全活动：对基层QC小组、混凝土通病治理、安全生产月、质量月、平安工地、双基活动等进行督导，以质量安全体系为基石，使质量安全管理灵活丰富见实效。4、体系宣贯与其他质量安全培训：计划4月对养护施工单位进行安全生产教育，并组织外协队伍“生产班组长培训”；其他按质量安全专项培训计划落实。5、安全生产工作管理系统的运用培训：按照公投司安全生产工作管

10、理系统的运行及实际管理需要，在2月份组织公司内部相关安全管理人员进行该管理平台的运用培训。（二）企业质量安全市场准入保证：1、完成“三标一体”质量管理认证体系的复审、内审：计划7月做好2012年复审准备工作，8月配合好复审，10月结合复审意见进行企业内审；提前制定计划组织内审员资格培训。2、加强安全生产 “三类人员”资质及证书管理：按“三类人员”安全证档案及公司经营情况、岗位变动有计划组织培训取证并及时办理证件到期审核延期。3、特种作业管理：根据公司经营规模现状及发展方向，有计划组织特种作业培训取证工作，继续做好特种作业证建档管理工作。（三）部门信息与基础档案日常管理：1、严格执行各类报表（资

11、料）的按时上传到安全生产工作管理系统工作，规范内业管理；2、文件与档案管理：做好相关质量安全文件上传下达工作，及时整理归档会议纪要、检查报告及整改跟踪记录等，做好部门档案同时，主动与相关部门对接企业档案与信息管理。3、客户管理：对项目业主、监理、项目劳务提供方、材料（半成品）及设备提供方、公投司质安处、厅质监局、各级安监局等加强联系，听取对企业的服务评价，及时改进服务质量。（四）对项目质量安全管理行为与工程实体质量进行督导：1、项目开、交工交底、监督：对新开工项目进行质量安全管理体系交底、项目质量安全工作计划审查、计划运行效果检查及提出整改建议和意见。参与完工项目的交工检测，保证工程实体质量合

12、格，及时办理移交手续，维护公司品牌。分析和总结工程质量安全施工管理效果，提升公司质量安全管理工作水平。2、季度检查；日常检查；专项检查：在3、6、9、12月底进行4次季度检查，7、11月（雨季、秋冬季）继续两次季节专项检查，安排落实年内各种节假日的安全工作，依据工程进展和气候特点开展日常检查和专项检查。（五）质量安全事故、突发事件预控与处理：1、应急体系建设：以日常养护作业及养护工程施工、应对突发事件为工作重心，强化对应急体系建设的常抓不懈工作，保证系统通讯畅通，响应快速，处理高效有序，减小损失和不利影响；督导应急演练工作的有效开展。2、事故处理：快速、妥善处理质量安全现场事故处理（如发生）工

13、作。（六）质量安全工作资源投入与商业保险管理：1、企业质量安全预算管理：编制质量安全管理预算，并协助资产财务部、项目管理部进行质量安全管理预算执行的动态管理。2、车辆、机械行业统筹管理：每月及时办理车辆、工程机械统筹并协助分公司、项目进行理赔，建立好台账。3、项目安全生产资源投入监督：监督安全生产专项费用使用，劳动防护用品购买、发放。4、项目工伤、意外伤害等商业保险管理：除与甲方合同约定的工程一切险、第三方责任险外，监督落实责任书要求的工伤、意外伤害等商业保险投保情况。（七）与企业内部关联部门协作：协助市场部编制投标文件质量安全管理部分，质量安全是企业立足市场及企业品牌的基石，投标文件应尽量体

14、现公司质量安全管理成果及严谨体系。协助人力资源部、总工办进行技术、质量、安全的定岗定责规范管理工作，结合一岗双责进行分类培训。协助财务部进行质量安全预算管理，协助监审部进行质量安全关键岗位履职考察、问责等工作。（八）企业质量安全激励与责任追究：1、安全生产目标责任书：结合项目、分公司、部门特点编制具有针对性、操作性的质量安全责任书、进行过程督导、与季度检查挂钩、进行年终考核兑现，逐步形成针对项目特点的责任书模块，以求规范高效。2、质量安全关键岗位管理：协助人力资源部对项目负责人、专职质量、安全管理人员三个关键岗位进行遴选定员及岗前培训或交底。各项工作预期效果目标详见“2012年度质量安全工作计划、责任、目标分解表”三、日常及每月主要工作目标分解：详见附后2012年度质量安全工作计划表。附件：2012年度质量安全工作计划表二0一一年十一月十六日