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1、6顾客反馈的沟通活动的评审7外部审核或检验8由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。9公司内部或外部的合理化建议。编制：2017年9 月11 日审批：2017年质量管理评审计划9.3-01 第 2 页评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2016标准和GB/T27341-2009 HACCP 管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。评审时间/地点：2017年9月11日/公司会议室主持人：张强参加人员：内容安排：管理评审会议签到 9.3-02 会议

2、时间： 2017 年9月13日序号姓名部门职务备 注1总经理2管理代表34仓储部5营销部6生产部7质量管理部管理评审记录 9.3-03会议时间：2017年9月16日 地点：经理办公室 记录人：总经理： 管理者代表/食品安全小组组长： 组员：会议内容决议事项1管理代表报告；稳定职工队伍，提高职工自身素养和操作技能，降低工厂成本2管理部报告；提高培训的有效性，申请专业人员进行厂部基层工人的质量基础知识和管理理念的培训3车间报告；重点面向生产一线严抓产品生产控制过程，提高产品一次交检合格率。4供应部、销售部报告；注重供应商和顾客的联络和沟通，积极的调查顾客满意的信息，提供给公司有关部门，开发生产出市

3、场需要的产品。5各部门讨论；稳定职工队伍，规范公司的管理，增强职工的质量意识，提高培训机会和培训效果，严格工艺纪律，提高产品质量，得到顾客的满意。6总经理总结。（1） 加强体系管理人员的业务水平的培训，熟练掌握质量管理体系/HACCP体系的管理要求（2） 加强中层管理人员的质量意识培训，加强公司管理文件完善和学习，提供中层管理人员的管理水平。 .（3）加强公司各部门之间的协调沟通。管理评审报告9.3-04 第 1 页 评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2016标准和GB/T27341（HACCP）管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，

4、实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。评审时间：2017年9月13日地点：公司会议室评审内容与结论： 由各部门对本公司质量和食品安全管理体系运行以来，产品的符合性，过程的发展和特性趋势，内部审核存在的问题和结果，顾客满意的信息，纠正和预防措施的实施，HACCP计划、基础设施与维护方案、操作性前提方案的实施情况，质量和食品安全管理体系的业绩、质量和食品安全方针、目标的实现情况，关键控制点的控制情况，危害控制和降低到可接受水平的情况，职责的落实，资源的配置和管理，以及改进的建议作了汇报和综合评价。评审结论：本公司质量和食品安全管理体系基本符合GB

5、/T19001-2016质量管理体系 要求标准和GB/T27341-2009的要求，基本符合本公司产品生产和服务提供过程的特点，与本公司内外环境是相适应的，充分覆盖了本公司生产和服务所涉及的各个过程、各个场所、各个部门，并且在全公司得到了有效的实施和保持，起到了确保产品和服务质量、实现质量和食品安全方针和目标的作用，并且初步具有了预防和消除不合格及其原因的改进机制；本公司的质量和食品安全方针和目标基本符合本公司的实际，涵盖了满足顾客要求和适用的法律法规要求以及持续改进和充分沟通的内容，包括了本公司对顾客所做出的承诺，能够起到长期指导本公司质量和食品安全管理及改进工作的作用，确保了本公司满足顾客

6、要求目标的实现。改进的决定：1、通过多方寻找，在今年内为综合部配备一名合适的管理人员，负责日常综合部管理工作；2、配备专职的检验员，负责检验工作。行政部管理评审报告一、质量目标的适宜性 公司总目标： 1、产品指标出厂合格率100%；2、客户综合满意度大于90%；3、合同单方履约率100%；4、设备正常运转率90%实际完成情况为：1、产品指标出厂合格率100%；2、客户综合满意度大于94.6%；4、设备正常运转率92%实现预期目标。我们将在以后的工作中更加重视客户的需求，努力做的更好，让客户能为满意舒心。行政部在今后的公司执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务

7、管理等一定做的更好。二、公司人力资源和培训实施情况公司能够对人力资源情况合理的安排，并对新入厂管理人员的专业知识有一定的要求，并为公司质量管理体系的持续改进，并准备通过外部培训达到公司内部审核的要求。对公司新员工进行培训，培训合格可以上岗，实习期三个月，实习期通过可以正式上岗。三、质量体系文件分析公司按照标准的要求建立一套质量手册，一套程序文件，并根据公司具体运行情况编制了几套公司文件处理的定义及原则1、公司文件处理指公司文件的编号、下发、宣贯、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。2、公司文件处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全、规范。公司文件由总经办统一

8、收发、传递、立卷、归档和销毁。3、公司各类发文在有效期内均实行受控管理。所谓受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在执行的指导和安排公司工作的文件。明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件，是防止各部门出现执行无效文件的主要措施。4、对于公司以邮件形式下发的文件，以当次接收到的文件为有效执行文件，收件人不得转发，因转发造成的邮件执行错误问题，由执行人负责。5、对于公司以文本打印的形式下发的文件，只有盖有受控章的文件在受控范围内，签收人不得复印，如因复印导致的执行非受控有效文件，造成的问题由执行人负责。作业指导书和产品检验规程，文件较适宜。但手册对质量管理体系的删减不明确，对生产需要确认的过

9、程未进行明确和评价。四、行政管理体系的功能企业行政管理体系，可以说是企业的中枢神经系统。它以总经理为最高领导，由行政总监分工负责，由行政各个部门具体组织实施、操作的一个完整的体系。企业管理的具体工作的广度涉及到企业的全部运作过程，其深度设计到企业的各个部门和分支机构的方方面面以及局外人难以想象的细微末节。企业行政管理体系担负着企业的管理工作；企业中除行政管理之外的工作，都是某个方面的“业务”。行政管理体系推动和保证着企业的技术（设计）、工程（服务）、资金（财务）、发展（营销）几大块业务的顺利、有效进行和相互之间的协调。企业行政管理体系工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量

10、的、琐碎的、不起眼的事务。但是，这些事务只不过是行政管理这颗大树上的枝枝叶叶而已。概括起来说，行政管理的企业中主要有管理、协调、服务三大功能：其中管理是主干，协调是核心，服务是根本。究而言之，行政管理的实质是服务。行政部门应该兢兢业业、认真细致地做好种种行政事务工作，把领导和员工从繁重、琐碎的行政事务和生活琐事中解脱出来，可以集中精力、轻装上阵，研究市场形势，考虑公司的发展战略，探讨公司的组织架构，任用公司的各级干部，实施公司的经营方针，解决公司所面临的重大问题，以及专心做好每一笔重要业务等等。为了做好纷繁复杂的行政工作，就必须建立健全和认真执行行政部门的各项管理制度、岗位责任制度、工作程序以

11、及一系列规范化表格、图表等，从而建立起行政部门的“法治”秩序。更重要的是，要培养出一支高素质、高效率的行政人员队伍：同时要搞好科学分工、管理层次和合理授权。一旦行政系统的一系列硬件（如办公设施、生活设施）、软件（如规章制度、工作程序）、人员队伍、分工协作和管理层次等等建立健全起来，整个行政管理体系在很大程度上就会成为一部自动机器一样运转，只在较少的场合才需要部门领导和上级领导辅以“人治”。行政管理体系工作基本包括：会议管理、办公物品管理、档案管理、公关管理、各种实物资产管理、车辆管理、内部监察事务，以及人力资源管理等等，参与企业的监督、控制、决策工作；以全面提高组织效能，提供必要管的保障为目的

12、，而对企业内部办公事务、后勤事务活动的构成要素及其理流通过程所作的规划、组织、监控、控制、协调。企业行政管理体系的任务企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调，为企业职能活动的高效开展创造条件、奠定基础、提供保障。要使企业做到： 人尽其才，即为事务活动的有效运行提供人力资源保证，要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员，明确其职位，提高其素质，充分调动他们的积极性，充分发挥他们的作用。 物尽其才，即为企业职能活动提供必需的物质条件，要合理分配，正确使用各种设备、工具、材料和能源，充分发

13、挥其作用，厉行节约，努力降低消耗，力争供求平衡。 财尽其用，即为企业职能活动提供基本的财力保证，要量入为出，量力而行，讲究成本效益，讲究核算，使有限的资金得到合理利用。时尽其能，即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源，要维护事务的时效，以有力措施充分发掘时间的利用价值，合理配置时间，充分利用时间。文畅其流，即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源，要创造、充分利用、有效维护信息资源，使信息流通过程有序、顺畅、有效。五、信息沟通公司质量管理体系文件能够发放到各有关职能部门和各岗位。公司除了生产经营管理和市场方面的信息外，还要加强质量管理体系运行情况的检查和信息沟通，以便达到一致性。 行

14、政部 2017年9月8日仓储部管理评审报告1采购及供方情况： 为确保工程产品的质量，本部门已按公司内部的供方相关评价标准，对主要的供应商进行了综合评价、选择。供方提供的原料、辅料、包装材料我们有专业的人员进行检验评价，全部通过公司的检验标准方可进入仓储部，采购人员严格遵循在公司的合格供方名录中采购的原则，因此，质量相当稳定可靠，未发生质量问题，进货检验合格率达100。（1）管理内容与要求1）原料、辅料及包装材料批档案通常包括：a取样单；b化验申请单；c供应厂商化验报告/品质证书；d口岸检验所化验报告（如为进口原料、辅料及包装材料）；e原料、辅料及包装材料验收记录；f批化验记录；g化验证书；h库

15、卡。i原料、辅料及包装材料的库卡须在该特定批号的库存为零时才进入批档案。评价人员在对原料、辅料及包装材料作出合格与否的决定前，应审核批档案内除库卡外的所有资料。（2）根据检验申请单，检查所有记录的标识是否一致，批检验记录中代号、名称、批号、数量是否与化验申请相一致。（3）按质量标准逐项检查检验结果是否符合质量标准并检查操作人员签名、日期，复核或主管人员的签名及日期。（4）符合现行质量标准的原料、辅料及包装材料准予合格，发合格检验证书，以备使用。不符合现行质量标准的原料、辅料及包装材料不准予合格，发不合格证书。2、出具检验证书 检验证书应包括原料、辅料及包装材料的名称、代号、批号、有效期、供应商

16、、数量、所采用质量标准、质量标准中各项检验项目及化验结果、合格、不合格或限定性合格的结论、质量部经理签章。对于限定性合格的原料、辅料及包装材料，应在检验证书上注明限定使用的条件。3、复检 质量评价人员应根据仓库提供的临近有效期的原辅材料清单安排取样复检。复检合格，原辅材料延长的贮存期一般为原贮存期的一半。除药典规定有有效期的品种不作复检外，一般原辅材料的有效期可延长一次。4、趋势分析 为便于与过去的检验结果比较，并对供货单位供货的质量稳定性有较全面的了解，应制订每种原料、辅料及包装材料的检验数据汇总表，内容包括：名称、批号、包装规格、项目、测试结果、供货单位名称、备注等栏目。5、批档案的保存

17、批档案的保存年份应和留样样品相一致。6、合同执行情况： 由于市场竞争加剧，合同定单相比以前不易接到。但是公司各级人员通过努力，积极配合，加上公司信誉，质量稳定可靠，有着不错的知名度，所以总体上合同数量还是较可观的。为了进一步拓展市场，提高公司的信誉，利用公司推行ISO标准的机会，着重抓了合同评审的工作。按要求实施，严格执行，情况良好。 仓储部 2017年9月10日生产部（生产车间）管理评审报告1产品、工艺等文件的适用性 公司按照标准的要求建立了相关的技术工艺等文件，而且建立的要求已经达到国家标准，因此目前公司建立的此类文件适用性已足够满足要求。2产品技术手段的适用性 因为生产的产品技术要求并不

18、是很高，从目前告诉的技术条件来看已经远远满足其要求。因此，公司制定了相关的文件来对产品的质量进行控制，以确保满足顾客的要求。3. 生产现场管理制度（1） 目的与适用范围1）确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产；适用于生产现场所有管理、操作人员。2）生产现场卫生要求执行卫生控制程序。（2） 职责1） 生产技术科负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定；2）生产技术科每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；（3） 工作程序1） 严格按照生产技术科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。2）各项制造过程中所需原材料，人员， 工装设备，监控测量装

19、置等，均需妥善安排，以避免停工待料。3）严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。4）生产加工过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当控制。5）操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。6）各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。（4）定置管理a） 人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；b） 设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置；c） 工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；d） 工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求；e） 工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。（

20、5）整理整顿要求a）整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；b） 整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理；c）清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。d） 清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。e） 素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。（6）生产现场安全管理1）操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。2）生

21、产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如包装材料）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。3）操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4）生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。4 . 质量目标情况 生产车间 质量目标实现情况统计表 日期：2017年9月9日 制表： 审核：质量目标质量目标实现情况统计实现与否判定备注管理项目目标值管理项目基础数量管理项目实现数量实现率（%）是否产品一次检验合格率98%成品出厂检验合格率100%不合格品处理率设备完好率注：此表一式

22、两份，本部门留存一份，报总经理一份。5 . 人员配备情况由于公司规模较小，因此对人员的需求不是太大，生产人员及技术人员已经足够能满足公司合同等的需要。按照体系运转的要求，本部门对每个员工按要求进行上岗培训，满足需要，保证质量。6 . 设备 公司目前的生产设备已较好，但我们还是对所有的主要生产设备按规定的要求进行维护保养，以确保产品质量要求。但从长远考虑，市场竞争激烈，建议企业今后考虑选用更新的设备来进一步提高效率，使质量更上一层，提高竞争能力。7 . 生产各过程控制依据行业特点和ISO标准要求，本部门已编制了相关的运作及相关作业规定，对生产过程实行严格控制和管理，各生产作业人员适应了按文件要求

23、进行操作和自我质量控制。从结果看，过程控制情况较好，达到了工程产品施工要求，至今未发生重大质量事故。 其他：仓库按照标准的要求进行了管理，因此管理方面理明显上一台阶。因体系运行时间尚短，工作还有不足，相信随着时间的推移，我们的工作会更进一步。8 目标实现情况生产任务都能够完成，设备运行情况良好，返工率控制比较低，产品交检合格率能够达到97%的目标，目标均能够实现。 2017年9月9日营销部管理评审报告一、过程业绩：1、与顾客有关的过程控制：在签订合同或接受订单前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、交付情况、运输、价格、执行标准等进行100%评审、沟通，合同/订单履行率为100%

24、。其中因顾客要求涉及合同/订单更改的有1份，都按规定要求办理了更改手续，并将更改信息及时传递至公司相关部门和人员。2、服务提供控制：销售部紧紧围绕让顾客满意这一目标，急顾客之所急，想顾客之所想，主要做到：（1）对顾客的口头询价做到当即回复，对书面正式报价做到四小时内办毕，特殊情况下不过天。（2）负责及时组织、协调产品交付等服务工作，对发运产品负责跟踪，直到顾客收到产品且核对无误后为止。（3）及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并作记录。（4）建立健全客户档案，了解顾客订货倾向，随时做好供货准备。（5）定期派员进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求。（6）

25、根据回访服务计划的安排，3-5月份已对11个客户进行了21次回访。在回访中，对客户所提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。3、顾客满意度评价：2017年4月，销售部共寄出（传真）顾客满意度调查表9份，实际回收9份，回收率100 %，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率为100%，达到我公司质量目标，其余部分主要反映在产品包装和产品价格，针对这一措施，公司已采取了纠正措施，改用纸箱包装和与客户沟通、降低内耗等，问题基本上已得到解决。二、建议和要求：1、销售部组织结构设置基本合理，但人力资源较为欠缺，需进一步充实和完善，对人员岗位技能也

26、有待培训提高。2、顾客满意度评价程序中调查方案的设计较繁琐，可操作性不强，建议简化和改进。3、合同/订单的评审工作：为了提高工作效率，对现有产品目录中已有的常规产品，建议技术部、质保部不用评审，只有生产新产品、样品或客户有特殊要求时，技术部与质保部才参与评审。同时对单量在一定范围内的订单，可不用供应部评审，因为公司已设立安全库存量。销售部2017年9月7日质检部管理评审报告1产品质量检验和管理 按照国家标准的规定严格对进厂的原料和产品进行把关，检验方法和执行标准都是国家最新的版本，未发生因产品检验误差给企业造成损失 检验人员也都经过评价，都是有多年经验的，检验技术比较娴熟。 从产品进厂、过程加

27、工、入库管理、产品出厂各方面都实施了严格的控制管理，没有发生过顾客关于产品质量方面的投诉。2 . 食品危害监控情况食品的危害分析是HACCP七大原理之一，也是企业实施HACCP体系的一项基础工作。所谓食品危害分析是指识别出食品中可能存在的给人们身体带来伤害或疾病的生物、化学和物理因素，并评估危害的严重程度和发生的可能性，以便采取措施加以控制。食品危害分析一般分为危害识别和危害评估。（1）危害识别食品的危害识别在HACCP体系中是十分关键的环节，它要求在食品原料使用、生产加工和销售、包装、运输等各个环节对可能发生的食品危害进行充分的识别，列出所有潜在的危害，以便采取进一步的行动。食品中的危害一般可分为生物危害、化学危害和物理危害。1）生物危害生物危害包括病原性微生物、病毒和寄生虫。病原性微生物一般会导致食源性疾病的发生，且发病率较高。在美国平均每年达3万多例，我国每年报告的集体发病事件，多数也属于食源性疾病。病原性微生物对人体健康造成的伤害包括食源性感染和食源性中毒。食源性感染会造成腹泻、呕吐等症状；食源性中毒，即食物中毒，对人体造成的危害更加严重。病原性微生物主要的来源是，在适宜的环境如营养