实现产品的策划程序文档格式.docx

1、3.5研究开发部 3.6管理者代表 3.7质量管理部 3.8行政后勤部 3.9相关部门 4.0 定义和缩略语 4.1定义 4.2缩略语 5.0 工作过程及规定 5.1概述 5.2下达产品实现过程策划指令 75.3组建项目组，收集相关资料 75.4质量计划及配置管理计划的编制 75.5质量计划及配置管理计划的评审 87.0 参考文件 7.1引用文件 7.2支持文件 8.0 附录 1.0 目的应对其产品的在充分利用公司已有质量管理体系的基础上， 为确保产品的符合性要求， 实现过程进行策划以确定一组合理而有序的过程及子过程。2.0 适用范围本公司全部产品及服务的实现过程。3.0 职责3.1总裁负责保

2、证本公司项目（产品）实现过程中必需的全部资源和设施。3.2技术副总裁3.2.1下达一般项目（产品）实现过程的策划指令；3.2.2组织相关单位审核质量计划 。3.3总工程师3.3.1下达开发型项目（产品）的实现过程策划指令。3.3.2组织相关部门评审开发型项目的质量计划 。3.4技术管理部3.4.1根据技术副总裁的指令及项目的相关资料，选定项目的软件生存周期模型；3.4.2根据确定的软件生存周期模型，负责项目的质量策划，并编制质量计划3.4.3参加产品实现过程的技术服务。3.5研究开发部3.5.1负责开发型项目（产品）的实现过程的策划3.5.2编制开发型项目（产品）的质量计划 。3.6管理者代表

3、3.6.1督促各责任部门按质量计划要求尽快提供所需的文件、资源和设施；3.6.2监督、检查各部门在产品实现全过程中对质量计划的执行情况。3.7质量管理部3.7.1协助技术管理部 编制并审核质量计划 ；3.7.2协助管理者代表检查各部门质量计划的执行情况，并将检查结果及时报告给管理 者代表。3.8行政后勤部3.8.1确保各部门按质量计划获得必需的资源及工作环境；3.8.2确保全公司的设施都能以完好状态投入产品或服务的实现过程。3.9相关部门3.9.1按技术副总裁的要求，参加项目的策划及质量计划的编制；3.9.2负责为产品的开发设计提供必要的技术资料；3.9.3参加产品实现过程的技术服务。4.0

4、定义和缩略语4.1定义4.1.1质量策划 Quality Planning质量管理的一部分， 致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量 目标。注：编制质量计划可以是质量策划的一部分。 GB/T19000 2000 质量管理体系基础和术语之 3.2.94.1.2质量计划 Quality Plan对特定的项目、 产品、过程或合同， 规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。注 1 ：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。注 2 ：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注 3 ：质量计划通常是质量策划的结果之一。GB/T19000 2000 质量管理

5、体系基础和术语之 3.7.54.2缩略语无。5.0 工作过程及规定5.1概述5.1.1根据本公司质量手册的规定，对本公司所有产品，项目或合同在实现之前，均应 进行质量策划。在该策划中应考虑如下因素：a）产品、项目或合同的质量目标是否与公司的质量目标相符。b）确保产品、项目或合同质量的符合性所必须的的控制手段、过程、资源、设施；c）确保设计、采购、实现过程、安装、服务、检验和试验程序的有关文件的相容性；d）必要时，更新测量和控制装置，包括研制新的测试设备；e）确定所有测量和控制的要求，包括超出现有水平、但在足够时限内能开发的测量能 力；f）确定在产品形成适当阶段的合适的验证；g）对所有特性和要求

6、，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准；h）确定和准备质量记录。5.1.2对于软件产品，还应考虑以下因素：a）用可测量的用语来表示质量要求；b）决定软件开发及策划所使用的生存周期模型；它可以采用表示项目活动的软件生 存周期（如 8.2）也可以采用表示文件编制的软件生存周期模型（如 8.3）；c）规定一项目阶段的起支和结果准则，即确定分领域里程碑；d）明确要执行的评审、测试及其它验证和确认的活动类型；e）明确要执行的配置管理规则。5.1.3对于某一特定产品、项目或合同，若公司已有文件化的实现过程策划文件（或质量计 划）及其他相关文件可以继续采用时，其相应所需的过程、资源、技能应进行一次验证

7、，以 确保其适宜性。5.2下达产品实现过程策划指令本公司根据项目（产品）的性质，由总工程师给研究开发部下达开发型项目（产品）的 实现过程策划指令，其他项目（产品） ，由技术开发副总裁给技术管理部下达实现过程策划 指令。5.2.1本公司对软件项目（产品）实现过程的策划通常分为需求、开发、生产运作和服务四 个阶段。本程序的制定是假设其软件生存周期为瀑布模型。其中：需求阶段：从与客户接触开始，到确定顾客需求，完成产品要求的评审为止；开发阶段： 从编制需求规格说明书开始、 到概要设计和详细设计， 确定系统的组织结构、 模块划分、功能分配、接口设计及程序和子程序的设计；生产运作阶段： 包括软件程序的编码

8、、 各项测试和复制及系统集成项目的现场安装调试 过程；服务阶段： 包括项目（产品）的交付及交付以后的服务（如技术培训、系统维修及版 本升级），直到该产品寿命终止。5.2.2项目（产品）的实现过程策划书包括该项目（产品）的质量计划和配置管理计 划。有时也可以用项目开发计划代替质量计划来作为该项目（产品）的实现过程 策划书。5.3组建项目组，收集相关资料根据 SBM-QMD-73100 设计和开发策划程序规定，由技术管理部（研究开发部）组 建项目组，收集与即将设计或开发的项目（产品）有关的项目开发计划 、需求规格说明 书、项目配置管理计划 、风险分析及管理计划和其他相关的质量管理体系文件，并对 其

9、进行识别和确认。5.4质量计划及配置管理计划的编制5.4.1项目组根据项目开发计划规定要求，并根据该项目（产品）的特性，确定其生存 周期模型及产品实现过程的特征。5.4.2与公司已经实现的项目（产品）比较，若有与其生存周期和实现过程特征完全相同的， 则可直接引用其质量计划和配置管理计划 。若仅部分相同，则可以引用其相同部分， 再补充其不同部分。否则，就必须重新编制该项目（产品）自己的质量计划及配置管 理计划。5.4.3质量计划的编制，按质量计划编制作业指导书 （ SBM-QMD-71001 ）执行。5.4.4配置管理计划的编制，按配置管理计划编制作业指导书 （SBM-QMD-71002 ）执行

10、。5.5质量计划及配置管理计划的评审项目组编制的质量计划和配置管理计划 ，经技术管理部（研究开发部）审核后， 交技术副总裁（总工程师）组织召开评审会，管理者代表、市场部、产品事业部、项目事业 部、系统集成部、质量管理部及产品测评中心等部门参加。 质量计划的评审应填写质 量计划评审表 （见附录 3，表号 SBM-QMD-71000F1 ）6.0 记录7.0 参考文件7.1 引用文件7.1.1SBM QMD 00100 质量手册7.1.2ISO9001 2000 质量管理体系要求7.2支持文件质量计划编制作业指导书 SBM-QMD-71001软件配置管理计划编制作业指导书 SBM-QMD-7100

11、28.0 附录附录 1：表示项目活动的软件生存周期图附录 2：表示文件编制的软件生存周期图附录 3：质量计划评审表SBM-QMD-71000F1用户需求要求说明书 将提供的设计功能说明 子系统结构、数据组织 程序和数据库设计编码和实现项目管理工作规划 / 进度 / 资源标准 / 方法开发设备配置和文件管理系统扩展替代组装测试 和调试用户接受 / 正式移交有效性测试的要求系统验证测试的技术规范详细设计概要设计运行、维护和扩展源程序系统建造目标程序测试结果错误和修改记录 错误报告、修改请求交付使用通知 清除废弃的程序SRRPORBACDR审查VRRSVR软件验 收文件设计 分界线SDD）产品 分界

12、线FCAPCA配置 分界线 （SDS）功能 分界线SRS）说明符号软件开发项目的管理文件缩写 CDR设计阶段的审查 FCA功能配置监查 PCA物理配置监查 PDN 初步设计描述 SDD 软件设计描述 SDS软件设计说明书 SRR软件需求审查 SRS软件需求说明书 SVR软件验证审查 附录 2 表示V文RR件验编证制完的好的软审件查生存周期图软件实现管理软件验 证和确 认计划软件设 计描述软件产品 的技术审查软件配置工作工作指南初步定义软件定 义规范定义软件需求软件需求 文件软件验 收报告用户手册运行维护安装软件鉴定运行 分界线软件设计软件验收产品类 名称申请评审人员审请时间评审负 责人评审参加人员评审被评审文档及要点描述产品生命模型是否合适过程划分及关系是否合适过程输入、输出及控制是否合适资源是否明确规定并可满足开发环境是否明确并可保证职责划分是否明 确、合理是否继承历史计 划的优点文档标准化评审其他需要评审的问题评审结论评审认为需要整 改的问题评审人员签字日期记录人返回】