超市工作流程图docWord文档格式.docx

1、 3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。 4、 清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。要求商品货架无灰尘、无油污。 （三）、 促进销售、控制损耗 1、每日计算库存量、销售量、进货量。 2、及时回收孤儿商品。 3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。 （四）、 价签 1、按照规范要求打印标签，贴条形码。 2、价格签必须放在排面的正中，缺损的价格签必须及时补上。 3、剩余的条形码和价格签要统一收集销毁。 4、 条码应贴在适当的位置。 （五）、 盘点 1、辅助工作 （一）、 服务： 耐心解答顾客询问 补货理货时不可打扰顾客挑选商品 及时平息调解一些顾客纠纷; 制止顾客各种违反店规的行为：拆包、吸

2、烟、带宠物入内等; 对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报; 每月最后一日进行盘点，所有员工必须参加; 盘点时保证盘点的结果准确。 （二）、 器材管理：封口胶、抹布、水杯等物品要放在制定位置; 货架等材料及时回收到库房。 （三）、 市调： 按公司要求、主管安排的时间和内容做市调工作; 市调材料要真实、有效。 （四）、 工作日志： 条理清楚，字迹清楚; 完成的工作，未完成的工作必须罗列。 三： 1、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况 2、准确回答顾客提问并协助他们。 3、将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面 4、跟踪堆垛商品销售情况，并及时补货 5、负责办理商品进货验收和退换

3、 工作要求： 营业前： 1）准时上班，参加晨会。 2）清洁货架和商品卫生。 3）检查商品标价牌和商品是否一致，是否有未贴条码商品。 4）检查商品是否满架，存量不足时及时到店内库取货。取货时应注意：保质期 短和先验收的商品先上架;取商品时应由上而下，并将挪动的商品及时还原，严 禁站在商品上取货及从中间抽取。 营业中 ： 销售： 1）礼貌准确地回答顾客对商品位置的提问并引导他到商品前。 2）如顾客购买的商品缺货时，应请顾客稍候，立即到店内库取货，并迅速返回。 3）如商场暂时无货时，首先对顾客表示歉意并向其推荐其他替代商品;如顾客 明确只要该商品，则立即上报主管，由主管与采购部联系约定送货时间。 4

4、）顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务台办理送货手续并 注明 自提 ，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明 自提 ;如要 求送货的请顾客到服务台办理送货手续， 对已发货商品在电脑小票上注明 送货 并签名。 5）随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。 调拨 1）部门间调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至 调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。 2）行政调拨时，部门人员必须审核 调拨单 是否有财务部、店长办负责人的 签名。 手续齐全后按单发货并在 调拨单 上签字， 同时留下调拨单部门联。 3）打出电脑调拨单后，部门人员应先审核 调拨单 与电脑

5、调拨单上商品的条 码或编码、品名、价格、规格或型号、数量等内容是否相符。无误后在电脑单上 签名，留下部门联，将手工单与电脑单同时保存。 4）分店间调拨时，调出部门人员按调拨单要求将商品与收货人交接，并填写实 际调出数后签字，同时留下部门联。调入部门按商品验收程序处理。 5）需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。 调价、报损 1）对需作报损、调价处理的商品，柜组长或指定人员必须清点商品数量，登记 并注明原因请主管签字。接到电脑调价、报损通知单后，于执行时间的前一营业 日结束后将需调价商品重新打价上架并更换价格签， 需报损的与相关部门共同监 毁。 2）接收货人员验货通知时，柜组长或指定人员必须到收

6、货区按验收流程验收商 品，签字并带回验收单部门联。 四： 1、 维护和传播超市和促销人员所代表厂商的公司形象; 2、 严格按规定作息时间出勤，不迟到、不早退、不旷工; 3、 随时保持得体的仪容仪表，在工作中使用文明用语，按要求佩戴工 牌和着装; 4、 员工进出超市所带个人物品应按规定统一寄放在规定的地方，不准 带入卖场内; 5、 服从主管人员的指示或命令; 6、 严格遵守安全规则; 7、 礼貌的对待客户和同事，不得怠慢顾客，不得与顾客发生争吵，不 打骂、诽谤同事; 8、 不得在上班时间打磕睡、打堆聊天，不在工作时间喝酒，不在上班 时间内串岗、戏闹、干私活、打私人电话; 9、 不聚众赌博，不打架

7、斗殴，不吸毒，不做任何违法乱纪的事; 10、 严格遵守轮班、换班制度，工作时间不擅离工作岗位; 12、 不阳奉阴违，不消极怠工; 13、 不营私舞弊，不利用职务之便贪图小便宜; 14、 不随意拿取卖场内任何商品和赠品; 15、 珍惜、爱护公司的财产，不得以各种方式私自使用、占有和侵吞公 司财产; 16、 诚实可靠，不欺上瞒下，不弄虚作假，敢于对不良行为进行检举和 批评; 17、 团结协作，凡事多沟通，不拉帮结派，不勾心斗角，不搞小团队; 18、 保守公司秘密，不泄露公司任何商业秘密; 19、 工作认真负责，积极向顾客推销产品，保证顾客的满意; 20、 不破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施和文件;

8、21、 不伪造、涂改公司的报告、记录。 五： 一、店面整洁。每天在营业前做好柜台、货架、商品和环境卫生，达到干净、整洁、玻璃明亮。 二、 爱岗敬业。对待顾客热情周到，耐心解答农户咨询的问题。尽量为顾客提供各种满意的服务。 三、及时补充商品，检查柜台上所列之商品是否齐全，不足的商品随时补齐，新货需及时上架。 四、商品摆放美观。不得出现商品不足和摆放零乱的现象。 五、随时检查仓库商品数量是否充足，不足的须及时通知保管补货，做到所有商品无断货现象。超市工作流程图：1.超市各部门工作流程2.超市业务流程图3.超市运行流程图4.超市导购员工作流程5.超市购物流程图超市工作流程怎么写超市工作流程步骤 一.

9、 订货： 1.各部门员工对缺货商品填写补货单 2.交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商， 3.自采商品携单采货 二. 退货的： 超市员工填写商品退货单，交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。 注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在500元以上必须要，经理签字 三. 商品的变价： 1.库管填写商品变价单 2.经理审核 3.签字 4.到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留 注：正常变价单于第二天生效 四. 服务台退换货： 1.换货：持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货 2.退货：顾客

10、持小票及退换货单到收银台进行退货 五. 验收的： 供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，库管出具电脑验收单，收货单厂家一份，库管一份，留财务一份 六. 报损： 理货员提出报损要求，部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认，执行报损。 七. 领用： （一）原材料领用 相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。 （二）行政领用 相关部门填写领用申请单，总经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。 八. 理货员的工作及 工作： 1.商品的丰满，仓库的清洁 2.负责货架仓库的清洁，标价的正确

11、3.回答顾客的问题，并帮助他们（名称，性能，保质期，厂家） 4.留意顾客的意见并反映给主管 5.随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人 ： 1.开店前检查并补满货架及TG（端架堆头） 2.检查货量不足商品项并依订货计划表下订单 3.对食品等鲜度品质检查 4.拉排面（即前进陈列） 5.清洁工作 开店前十分钟： 1.净空走道保持通畅 2.确认商品装满货架 3.检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码 4.价签是否与商品价格一致 营业中： 1.早班检查仓库和处理当日到货 2.确认检查库存量 3.然后进行订货 4.随时保持货架丰满 5.在卖场工作随时了解顾客需要 6.在中午前确认收货区无任何商品 7.

12、午餐后再次确认商品有无满货 8.帮助下班人员继续补货 下午班： 1.巡视货架是否满陈列包括TG 2.退货 3.在卖场工作处理到货 4.随时协助顾客解决问题 5.应到未到商品催货 6.确定当日应到货是否到齐 离店前： 1.确认商品满货架 2.确认仓库是否清洁整齐 3.确认收货区有无商品 4.向主管汇报重点事情 5.交接记录 6.由主管确认方可离店 超市收银员收银工作流程 第一步：顾客所购商品送至收银台之后，拿起条码扫描枪对准商品外包装上的条码图案，对商品信息进行扫描、读取; 第二步：电脑显示屏将显示出此商品的所有资料信息，如条码、商品名称、货号、零售价、购买数量等;如果此商品参与打折或参与积分活

13、动，小财迷收银系统会自动计算此商品的折扣率以及折扣后金额; 第三步：一款商品读取完毕，接着以同样方式对下一款商品进行条形码扫描读取; 第四步：小财迷收银系统软件自动计算出所有购买商品的价格总额; 第五步：对持有会员卡的顾客，收银员需在小财迷前台输入顾客的会员卡卡号，接下来将能查看到顾客的姓名、会员卡余额以及所享受折扣率，根据折扣后金额收取顾客资金。 第六步：收银员收取顾客现金，根据收银系统提示进行找零等活动;使用刷卡机让信用卡购物用户进行刷卡消费。 第七步：使用小票打印机打印顾客的购物发票。超市库管工作流程 一、总则 仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时

14、担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。 二、货品入库 1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。 2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。 3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录

15、在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。 三、货品出库 1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。 3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。 四、货品调换 1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。 3、仓管员把货

16、品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。 五、货品返库 1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。 3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。 六、日常工作流程 1、每天上午仓管员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。货品送到各店后，取回各店前日销售清单。迅速返回公司，不许在外逗留。 2、仓管员要及时到物流

17、公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌，商标牌穿挂完毕，拿一件出展厅，其余货品分类整齐的摆放到货架上。 3、仓管员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。 4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。 5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表，进行下账。月底通知各加盟店传

18、库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控，与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。 6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况，最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换，合理调整各店库存，减少因断码被动调货的次数。 7、所有非正常出库货品，仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。 8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生;负责各店当日销售情况的统计，以便次日配货;（二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回）。下班时必须关窗锁门、关闭电源。 仓管员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况

19、及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好; 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关; 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观; 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够

20、斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用; 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发; 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理; 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作; 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;、 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工; 仓管员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购; 2）对于非定型

21、及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部; 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货; 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行; 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理; 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查）。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后

22、，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续; 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡; 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损; 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈

23、、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对; 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 超市库管的职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .领用

24、物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。 12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延

25、长工作时间，仓管人员要无条件服从。 15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;情况严重的，应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。超市库管工作流程：1.超市仓库业务流程图2.超市工作

26、流程3.成品库管工作流程4.超市仓库收货流程5.仓库仓管员工作流程超市生鲜工作流程 营业前的准备工作： 一、着装要整洁，佩戴工作牌。 二、上下货要积极主动，动作要迅速。 三、新鲜蔬菜要做到轻拿轻放，防止损坏商品。 四、新鲜蔬菜要整理好了再上台面，要保证菜的质量。 五、杜绝腐烂，变质商品上台面。 六、需要清洗的菜要清洗好了进卖场。 一、台面要经常变换，新品种要放在显眼的台面上。 二、要不定时巡场，整理、清除坏，变质商品。 三、上班员工必须熟悉商品的品类，价格。 四、商品的促销要不定时的进行，提高销量和人气。 五、要引导顾客，介绍商品，让顾客主动消费。 六、人员交接班时要把商品，价格交代清楚，便于

27、销售。 七、卖场关门时台面要清场，注意卫生保持好。方便早 2. 对前一天的蔬菜、水果进行整理 3. 对进场的水果、蔬菜质量、数量要检查、抽查、来量是否与定单一样 4. 对新到的水果、蔬菜按先进先出的原则进行陈列堆放 5. 对叶菜类要捆扎上架 6. 价格牌与商品要相互对应，价格要调整到位，特价品的POP要正确悬挂 7. 对未上架的菜和水果要保存好，并做好及时上架的准备 8. 对需要包装的商品要尽快打包好，称好并上架 9. 电子称、条形码纸要准备好 10. 清洗卖场、不能有菜叶、积水、残渣，菜筐、灯光照明要足够，准备营业 营业中 1. 随时整理上架的蔬菜、水果 2. 服务好顾客 3. 时常保持蔬菜

28、的新鲜度（常喷水、整理排面） 4. 称重时要看有否打错称码 5. 常保持架上的菜、水果有充足的量 6. 随时保持卖场清洁卫生 营业结束前的工作 1. 下好第二天的定货单 2. 对未销售完的货物要进行保鲜或冷藏处理 3. 对菜架、水果架、架下的地面卫生进行全面清洁 4. 报损当天的烂菜、水果 5. 清洁卖场 6. 关掉电子称、电源 超市生鲜经营秘诀 先进先出 加速周转 诸多业者反映，生鲜是集客能力最强的超商经营板块，因为 民以食为天 ，生鲜商品还能拉动其他商品的销售。 首先当然是进货，现在大多数超市卖场采取的都是农民直供，即从田间开始以销定产。直供模式下，农民和卖场的利益都得以保障，对零售商而言，最直接的是进货成本降低，一种蔬菜假如售价是2.5元/斤，若不直供则进货价可能要2.2元，因为中间有很多蔬菜批发商要抽成，假如是直供则免去所有中间商环节，只需要2元进