脆弱性评估.xls

1、食食品品有有限限公公司司供供应应商商和和原原材材料料风风险险评评估估（脆脆弱弱性性）风风险险识识别别风风险险描描述述控控制制方方法法频频次次风风险险分分析析 结结论论备备注注S SL LP P过敏源原料1、原料为海洋捕捞，过程中可能混有其他鱼类生过过程严格控制其他鱼种的混入生产过程中222 低2、鱿鱼本身为过敏源需在成品加贴标签控制每箱555 高辅料1、辅料成分中含过敏源成分确认每批次323中2、过量添加的辅料会残留在鱼体中，存在风险过程严格控制加入量生产过程中232 低包装材料1、与食品直接接触的包装材料中存在过敏源性物质检测报告的确认每批232 低异物风险原料1、捕捞过程中易混入杂质，如：

2、水草、泥沙感官检验每批313 中2、捕捞器具的混入，如：鱼钩、尼龙绳最后产品均通过金属探测器233 中3、包装器具的混入，如：纸箱碎屑等感官检验323 中辅料辅料引入杂质感官检验每批323 中包装材料 包装材料引入杂质感官检验每批222 低微生物污染原料到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；每批验证434偏高辅料到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；每季度验证323 低包装材料到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平公司内部化验室对货原料实施常规

3、五项检测；每季度验证323 低化学污染原料1、原料捕捞区域可能会是受海洋污染区域每批原料送CIQ进行重金属检验每季度验证355 高2、原料在前处理过程中可能会被加入保色剂或其他化学物质323 低辅料过量剂加的辅料导致残留超标对人体造成危害222 低包装物料与食品直接接触的包装材料中存在对人体有害性物质222 低替换和欺诈原材料供应商供应商为了追求更大的利益掺假供应商分类评审一类供应商每三年以问卷形式调查，提供GSFI外部评估证明二类供应商要求每年填写调查问卷，提供GSFI外部评估证明三类供应商要求每年填写调查问卷，提供GSFI外部评估证明，并组织人员现场评审。每季度对供应商进行评估每年对供应商进行分类323 低公司自有渔船无掺假原材料被中间商掺假333 低以次充好233 低供应商有掺假或冒牌嫌疑333 低原材料来源不真实或被造假323 低成品标签信息不完整保证产品状态，每箱检查标签信息是否真实每成品批233 低转基因食品/辐照承诺233 低保证状态标志333 低成分信息不全434偏高食食品品有有限限公公司司供供应应商商和和原原材材料料风风险险评评估估（脆脆弱弱性性）风风险险识识别别风风险险描描述述控控制制方方法法频频次次风风险险分分析析 结结论论备备注注S SL LP P