奶牛养殖基地项目可行性计划书.docx

1、奶牛养殖基地项目可行性计划书有限公司奶牛养殖基地项目可行性研究报告有限责任公司二八年十二月项目名称：奶牛养殖基地项目项目承办单位：有限公司项目负责人：联系电话：编制单位：有限责任公司资格证书：工咨丙10320060076编制单位负责人：编制人员：第一章 总论-4项目背景项目概况问题与建议第二章 市场预测-9产品市场分析产品目标市场分析价格现状与预测产品市场竞争力分析市场风险分析第三章 建设规模与产品方案-16建设规模产业化关联度产品方案第四章 场址条件-17场址地点与地理位置场址占地面积土地利用现状场址建设条件第五章 技术方案、设备方案和工程方案-21技术方案设备方案工程方案第六章 原材料燃料

2、供应-30 种牛购入饲草饲料供应水、电供应燃料供应第七章 项目总体布置-32总体布置运输公用辅助工程第八章 节水措施-36饮用水清洁用水第九章 环境影响评价-37项目所在地环境现状项目产生的污染物对环境的影响环境保护设施与投资环境影响评价第一十章 经营管理-41管理机构设置方案专业技术人员的培训经营方式第十一章 项目实施进度-44 建设工期 项目实施进度安排第十二章 投资估算与资金筹措-46 资金估算 资金筹措第十三章 财务评价-49 项目财务平价 财务评价结论第十四章 风险分析-51 项目主要风险因素识别 风险程度分析 防范和降低风险的措施第十五章 研究结论与建议-53 推荐方案总体描述 推

3、荐方案优缺点描述 结论与建议附：财务评价表第一章 总论（一）项目背景1、项目名称奶牛养殖基地项目2、承办单位概况有限公司是有限责任公司的全资子公司。有限责任公司（原金圆黄金有限责任公司）是1970年建矿的老矿山企业，多年来为国家黄金生产和地方财政收入做出了积极贡献。有限公司规模奶牛养殖项目，是有限责任公司积极进行调整转型，重点解决资源枯竭后员工就业难题的战略重点项目。本项目建设，对于调整企业经济结构，有效缓解员工再就业难题；对于促进当地奶牛饲养业向集约化、现代化生产方向发展，对于县域经济特别是邻近村镇经济具有较强的拉动作用。3、可行性研究报告编制依据3.1 编制依据3.1.1 畜牧养殖及畜产品

4、加工项目可行性研究报告编制大纲3.1.2 农业部畜牧业发展行动计划3.1.3 农业部畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划3.1.4 20012010年中国食物与营养发展纲要3.1.5 河北省市畜牧业“十一五”发展规划3.2 研究范围3.2.1有限公司奶牛养殖基地项目可行性论证3.2.2 奶牛养殖基地项目总体布置图4、项目提出的理由与过程中国实施改革开放三十年来，经济快速发展，社会安定繁荣，市场经济体制不断完善，投资环境不断优化，法制观念不断增加，国民收入持续增加，社会购买力迅速增长，商品市场容量越来越大，奶制品的需求越来越高。奶牛养殖是的农业支柱产业。该县千头养殖规模的小区达到6个。该

5、县在抓现有养殖小区的扩建同时，抓住国家推进规模养殖的机会，积极争取国债项目资金，实行项目、资金、技术捆绑，并出台扶持政策鼓励集体、企业和个人投资新建规模养殖项目。今明两年，该县计划投资4300万元，在江家屯、大仓盖、沙岭子3个乡镇建设8个高标准的奶牛养殖小区，配套建设9个机械化挤奶大厅。目前，已有金源奶牛养殖小区等3个小区正在加紧建设。新建的金源牧业奶牛养殖小区由金圆黄金公司投资6000多万元而建，目前已完成投资2000多万元建成一期工程，养殖规模1300多头，奶牛已陆续入住。奶牛是利用饲草饲料转化成畜产品的最经济、高效的家畜，牛奶是人类食物中消化吸收率最高、营养最全面的食品。欧美发达国家对农

6、业上百年的研究发展，形成了发达的草地奶业，实现了传统农业与现代农业的有机结合，成为现代农业的主导产业，奶业产值占农业总产值20以上，草地奶业产业链条长，带动产业多，附加值高，经济、生态、社会效益好。法国奶业总产值超过其汽车工业总产值，在国民经济中占有很重要的地位，而中国奶业总产值还不到农业总产值的1多年来，国务院一直把奶业作为重点鼓励发展的产业，在农业产业结构调整中突出奶业发展。有限公司对投资环境和项目的选择进行了近两年的考察论证，决定在建设规模奶牛养殖基地。项目建设期5年，主要建设内容在2009年底前完成，2012年底全部项目建成投产。其中，一期工程（基建、配套建设、奶牛入住）投资2000多

7、万元，从2008年初开始到2009年6月基本完成，存栏奶牛达到1000头规模；二期投资2000多万元，从2009年6月到2011年6基本完成，存栏奶牛达到2000头规模；三期投资2000多万元左右，从2011年6月到2012年12月基本完成，存栏奶牛突破3000头。（二）项目概况1、拟建地点有限公司奶牛养殖基地项目拟建在河北省，占地500亩。2、建设规模与目标项目奶牛总存栏3000头，其中泌乳牛存栏2000头。除维持母牛更新需要外，年提供奶牛犊1000头，公牛犊300头。每年总产奶量15000吨。成为规模最大的奶牛养殖、生鲜牛奶生产企业和生态养殖示范基地。3、主要建设条件交通便利、气候适宜、地

8、理位置好、水源充足、电力、通讯等相关配套设施完善。具有完善的畜牧兽医技术服务和疫病防治、饲料（草）供应等社会化服务体系，初步形成了以乳品加工企业为龙头的奶业产业化经营格局，出台了优惠政策和措施，鼓励和扶持奶业发展。科技经济实力相对较强。项目所在地地势平缓，面积大，发展畜牧业具有天时地利之便。4、项目投入资金及效益情况项目投资总额7068.29万元，其中建设资产6573.6万元，流动资金需用量为494.69万元。项目达到生产能力时，年销售收入为5061.60万元，年总成本和费用为3869.23万元，年利润为823.33万元。5、主要技术经济指标全群成母牛年泌乳率达到80以上，成母牛年泌乳量700

9、0千克/头，母牛利用年限为6年；年总受胎率90，情期受胎率50，年繁殖率85，平均产犊间隔12-14个月，初产月龄27月龄。（三）问题与建设项目对技术、管理、产业化经营、良种繁殖、疫病防治、饲料（草）供应、技术服务、基础配套设施等要求高，所需资金巨大，疫病风险高。建议项目采用国内外先进饲养工艺及技术，进行规范化和标准化管理，键全社会化服务体系，积极筹措资金，建立健全防疫措施和设施。第二章 市场预测（一）市场分析改革开放30年来,我国奶业得到长足发展,奶业作为一个产业已基本形成,目前我国已成为世界第三大产奶国。2007年全国奶牛存栏1387.9万头,是1978年的28.9倍,奶类总产量达3684

10、.18万吨,是1978年的38倍。未来中国乳制品需求将进一步扩大，但由于中国奶业目前仍不能全面满足国内市场对各种乳制品的需求，乳制品进口将继续增加。自世纪年代以来，中国始终是奶类产品的净进口国，并且进口规模和贸易赤字呈现明显增长趋势。中国进口的主要乳制品品种是用作食品加工原料的奶粉和乳清，此外，奶酪和黄油等产品的进口额也在快速增长。专家认为，从发展前景看，中国居民对乳制品的需求会随着收入的提高而逐步增长，但农村地区受营销设施差和购买力低双重因素的限制，目前只有奶粉能够深入偏远市场，鲜奶和冰淇淋等需要冷冻的产品仍局限在城镇地区和相对发达的农村地区。加入后，中国逐步削减了乳制品的进口关税，部分产品

11、关税削减幅度相当大，对正常的贸易不构成任何障碍。目前，新西兰、澳大利亚是中国大多数奶类产品进口的主要来源国。随着中国经济的发展和乳制品市场需求的扩大，中国进口乳制品还会不断增加。我国奶业作为一个产业已基本形成，奶业在推进农业与农村经济发展中的作用日益突出。据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年16月我国奶牛存栏和奶类产量预计为1435万头和1915万吨，同比增长8.3

12、%和11.5。 在我国奶业快速发展的同时，也存在一系列深层次的问题，主要有奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式落后；乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，原料奶定价机制不合理；加工企业恶性竞争，市场秩序不规范；质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实；消费群体培育滞后，市场开拓不力。 要解决当前奶业存在的这些问题，除深入贯彻落实国务院关于促进奶业持续健康发展的意见，继续推进养殖规模化、集约化、标准化外，必须从解决奶业发展的深层次矛盾入手，构建奶业持续健康和谐发展的长效机制。一要构建原料奶收购价格的形成机制，由奶农、加工企业、协会、政府部门共同参与，形成一个协调委员会，在定期调研的基础上，提出原料奶

13、收购的指导价格，并进行监管，做好组织和落实工作。二要构建产、加、销利益联结机制，实行合同收奶，签订长期稳定的原料奶收购合同，促进奶业一体化经营；发展奶农合作经济组织，通过这种方式，提高奶农的组织化程度，提高奶农在这个链条上的话语权；另外鼓励乳品企业自建稳定的奶源基地。三要构建质量控制机制，由第三方检测机构检测原料奶的质量，将其结果交乳品企业按质定价，并实行矛盾仲裁。四要构建法律标准监督机制，对现有标准及其实施情况进行认真分析和清理，并逐步完善，为加强对奶业生产的规范和监管服务。五要构建宏观调控机制，通过创新奶业管理机制，实施科学的产业政策，建立乳品国家储备制度等方式加强奶业的宏观调控能力。六要

14、构建鼓励消费的机制，通过加强营养和饮奶知识的宣传，积极引导和鼓励乳品消费和推进“学生饮用奶计划”等方法不断开拓乳制品消费市场。七要构建行业自律机制，业内相关单位要开展公平竞争，推行合同收奶，恪守诚信经营，谋求共同发展和接受社会监督，践行社会责任。 国内外实践证明，只有建立长效机制，才能做好以农为本，理顺奶农与乳品加工企业的利益关系，及时合理的调整原料奶价格，保障奶源基地的稳定；只有建立长效机制才能保障生产、加工、销售的协调发展，避免奶牛养殖和乳品加工两层皮，避免乳品企业低水平重复建设，消除产加销各环节的利益冲突；只有建立长效机制，才能真正把奶业的管理纳入到法治化的轨道，规范奶业从业人员的行为，

15、规范牛奶生产加工和市场的秩序，保障奶业持续和谐发展，推进现代奶业建设。据预测，2020年前，我国奶类人均占有量渴望达到目前亚洲的平均水平，也就是每人每年40公斤，到那时我国奶类总产量居世界上第3位，次于印度、美国，步入奶业大国的行列。（二）产品目标市场分析根据产业布局的整体框架，全市奶业划分为沽源及塞北、张北及察北、怀涿地区及市郊(桥东、桥西、高新区、区、万全县)等四大产业优势区域。各优势产区要做大做强本地的龙头企业，进一步提高生产加工转化能力，增强对养殖基地的带动力和辐射力。努力改变分散的、粗放的、落后的生产经营方式，积极促进向规模化、集约化、市场化、现代化的方向转变。积极搞好奶牛养殖小区基

16、地建设、奶产品加工及新技术开发推广等奶业一体化示范区。到2010年，四大优势产区的奶牛存栏要达到70万头，奶产量要达到210万吨。全市奶业企业日处理鲜奶能力达到8800吨以上。（三）价格现状与预测近年全国鲜牛奶收购价基本在18002200元/吨之间，生产成本为14001600元/吨，加工后的消毒奶市场价格4.40元/千克，高温灭菌奶4.75.8元/千克；母犊3000-5000元/头，带胎的青年后备牛15000-20000元/头，国外高产奶牛进口价格为3000-6000元/头。鲜牛奶生产成本与发达国家比较价格略高，主要是奶牛质量、饲养规模、牛舍设施、劳动管理效率、产业化经营程度以及奶牛饲养管理等

17、经较落后，差距就是潜力，缩小差距，成本还会下降，效益会增加，竞争力会增强。奶牛养殖是第一产业，易受多种自然因素影响，并且奶牛生产周期长，产品量增长速度有限，以及随经济全球化进展，发达国家对农业直接补贴将减少，这些都将导致降低牛奶生产成本非常困难；随着今后人们生活水平不断提高，牛奶制品将成为人们必需食品，乳制品需求旺盛，因此在将来15-20年，鲜牛奶和高产后备牛供应会出现供销两旺、价格平稳的局面。（四）产品市场竞争力分析1、主要竞争对手情况本项目的竞争对手为奶牛养殖场（户），有100多家奶牛养殖场（户），饲养近10000多头奶牛。现有奶牛养殖场（户）普遍存在饲养规模小，只有六家奶牛场规模超过10

18、00头，设备简陋，机械化程度低，机械化挤奶刚开始起步，从业人员文化和专业技术水平低，重数量增长，忽视质量提高，奶牛生产性能低，奶品质量差等问题。但也具有固定投资低，自己承包土地种植青饲料喂牛，粗饲料成本低、管理精细、责任心强等优势。2、产品市场竞争优势、劣势本项目起点高，从国内引进高产荷斯坦奶牛，采用先进设备、科学经营管理，培育高产奶牛，奶牛产奶量和劳动生产效率高，奶品质量好。由于引进高产奶牛、采用先进设备、投资相对较大，必需切实加强科学管理，实现高产优质高效，才能把项目经营好、发展好。（五）市场风险分析1、市场开发风险随着乳品消费市场的发展，消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来

19、越挑剔，市场不确定性及开发的难度加大。同时小城镇市场及农村市场的开拓和培育，是实现今后乳品消费持续增长的关键，今后我国经济持续健康发展，特别是农村经济快速发展和农民收入的增加将成为乳品市场增长的决定性因素。2、市场竞争风险我国乳品加工企业众多，技术、装备、管理差，规模小，市场开拓能力和市场竞争能力不强。现在世界乳业20强跨国公司都进入我国，在今后一段时间，乳品加工业竞争加剧，产业集中度提高，众多企业将会退出该行业，这是朝阳产业发展的必经之路，但易引起无序竞争，产业秩序混乱，大起大落，给行业带来灾难性后果。3、产业化经营风险奶产品由于本身特点，决定了奶业必须走产业化经营，产业内部的生产、加工、销

20、售、消费之间才能协调发展。但是，奶业产业链长，整个产业协调难度大，由于历史原因，没有形成产、加、销一体化产业化经营体系，加工处于强势地位，养殖得不到产业的平均利润，加工企业往往把损失转嫁到养殖上。4、生产过热风险由于我国奶业现处于产业的上升阶段，发展空间大，增长速度快，经济效益好，并将持续相当长一段时间，这将吸引众多社会资金投入奶业，如缺乏有效调控手段，容易引起局部、短期的生产过热。第三章 建设规模与产品方案（一）建设规模有限公司奶牛养殖基地项目占地500亩，奶牛总存栏3000头，其中泌乳牛存栏2000头，育成牛（715月龄）1000头。（二）产业化关联度分析奶业是农业中产业化关联度较高的产业

21、，可带动相关产业的发展。本项目发展可以带动周边农户饲草种植、乳品加工、包装、运输、设备制造、销售等行业发展。（三）产品方案本项目建成投入正常生产后，每年生产优质鲜牛奶15000吨，高产后备母牛1000头，每年销售收入可达5061.60万元，利润可达823.33万元。第四章 场址条件（一）场址地点与地理位置有限公司奶牛养殖基地项目地址位于北。胶泥湾村位于江家屯乡东南7公里处。江家屯乡位于中部偏西，东临邓家台乡，西连阎家堡乡，北界区。南北长8.25公里，东西宽8.75公里，总面积68.8平方公里。（二）场址占地面积项目占地500亩。（三）土地利用现况土地现为非农业用地，全部为荒草地。（四）场址建设

22、条件1、工程地质与水文地质条件盆地具有典型的山间盆地水文地质特征。地下水受大气降水补给，河流渗漏及山区裂隙水补给，由盆地边缘向盆地中心运动，并在地形低洼处以泉形式溢出排泄，汇入洋河。本级水文地质单元包括：河流冲洪积孔隙水区主要分布在洋河河床、漫滩、阶地冲洪积扇中。含水层岩性以砂砾卵石、砂为主，二元结构，34层，总厚2050m。上部为潜水，下部承压水。补给条件良好，水量丰富水质良好，便于开采，可作为大中型供水水源。山前坡洪积孔隙水区分布于山前坡洪积斜地之中。含水层薄而不稳定，补给条件差，水量较小，以大气降水补给为主。基岩裂隙水区分布于北部山区，烟筒山，狼尾山，草帽山等。地下水受降水补给，赋存于裂

23、隙之中，沿构造带运动补给盆地孔隙水，或在山沟中以泉形式出露，排泄于河流中。富水性不均，从贫水到富水均有，水质良好，可做中小型供水水源。2、气候条件地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候区。气候特点是冬长夏短，冬季寒冷干燥少雨，夏季炎热多雨，冬春多风沙。地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候，冬季寒冷、漫长，多西北风。其主要气象条件如下：（1）气温年平均气温 7.6绝对最高气温 39.1绝对最低气温 -25.8夏季最高平均气温 24.8冬季最低平均气温 -11.8（2）相对湿度年平均湿度 54%设计相对湿度 30以下55%（3）气压年平均气压 946.64hPa冬季平均气压 973.33

24、hPa夏季平均气压 757.33hPa（4）降雪量最高积雪厚 7692mm设计积雪厚重 50kg/m2（5）降雨量 年平均降雨量 376mm月最大量降雨量 97.4mm日最大量降雨量 58.9mm全年平均蒸发量 1972.1mm（6）风年平均风速 3.6m/s瞬时最大风速 25m/s（距地面10米高度）平均最大风速 13.8m/s最大风压 70kg/m2主导风向 西北风（常年）（7）冻土最大冻土深度 163cm3、水质条件项目开采深层地下水作为生产和生活用水，由于没有受到任何污染，水质洁净，不须处理即能符合无公害食品畜禽饮用水质标准（NY50272001）。4、交通运输条件项目建设厂址在。厂区

25、近邻洋新公路，周边为农田地。满足卫生防护距离的要求。总之，本项目选址既符合总体规划，又满足环境功能区划，同时又临近公路便于运输。5、公用设施条件5.1 水：项目工程打深井一眼，水井深120米，涌水量50吨/小时，同时建一座水塔。水塔高20米。储水量30立方米。5.2 电：设有供电所，10KV电网通达所有项目地。5.3通讯：设有邮电局和电信局，移动通讯基站已建成，通讯无盲点，宽带多媒体网络全面竣工，有线电视、电话全面进入居民家庭。6、环境保护条件工程项目位于胶泥湾村，该村地势平缓，植被良好，周围无密集居住区、工矿企业及规模养殖场，周围荒草地面积较大，足以承纳项目所产生的污染物，同时项目建设沼气池

26、，更保证了环境免于污染。7、法律支持条件项目建设在胶泥湾村，符合总体规划布局。中央、省、市各级政府都把发展奶业项目作为农村结构调整重点和解决“三农”问题的重要措施，把奶业作为未来发展的重点朝阳产业。政府提出建设奶业大县的目标，出台了一系列财政、金融、税收、保险、国土、工商、交通等方面优惠政策和扶持措施，鼓励奶业发展。第五章 技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产工艺1.1 生产工艺流程选择：传统奶牛饲养采用拴系饲养，用颈枷拴住牛只，除运鎑动外，饲喂、挤奶、刷拭及休息均在牛舍固定的地方，适用于手工挤奶方式生产，存在难以机械操作，劳动生产率低的缺点。近年来在奶牛业发达的国家，散栏式饲养

27、已成奶牛饲养的主流模式，散栏式饲养将奶牛的采食、休息和挤奶集中于牛舍内同一床位的饲养方式改变为分别建立奶牛采食区、休息区和挤奶区，奶牛可在休息区和采食区内自由的活动、休息，在挤奶厅统一挤奶；将饲喂、挤奶等工序集中于一人的复杂劳动改变为饲喂、挤奶、清粪等不同工种专门岗位的单一劳动，便于完成工厂化、机械化生产，大幅度提高劳动效率；同时散栏式牛舍内部设备简单、造价低。目前国内新建的机械化奶牛场均大多采用散栏式饲养，这是现代奶牛业的发展趋势。本项目也采用散栏式饲养的生产方式。1.2 生产工艺915月龄产 奶妊娠280天育成牛单 栏育 犊分娩基 础母 牛 冻精配种 6周龄 1.58月龄 350天泌乳奶牛

28、饲养工艺流程图1.21 奶牛养殖生产奶牛品种选择：饲养品种为荷斯坦奶牛，直接从北京等地引进高质量荷斯坦泌乳牛2000头，尽快达到设计规模。牛群结构：牛场进入正常经营运转时，成年母牛占全部牛群数的比例达到65，其中泌乳牛占70、干乳牛占18，后备牛占30左右。饲养管理：采用全混合日粮（TMR）饲喂技术，实现饲喂机械化、自动化、规模化，与散栏式饲养方式相适应。将牛群分为哺犊牛（03月龄）、犊牛（46月龄）、育成牛（715月龄）、青年牛（1624月龄）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根据泌乳阶段分为泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三个阶段，进行分群饲养；根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌喂料车将不同比例的干草、青贮饲料、精料以及矿物质、维生素等各种添加剂混合，机械自动投喂给牛群、自由采食，另外用电脑饲喂器给高产奶牛补喂精料。在牛舍和运动场设置自动饲取。信息化管理：牛群资料进入计算机管理系统，生产经营管理实现计算机管理。配种繁殖：选用国内外经后裔