美的集团数十个岗位任务绩效指标文档格式.docx

1、思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标 46思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标 47思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标 48思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标 49第二章 民品事业部任务绩效指标 502.1 市场部 50市场部部长任务绩效指标 50市场部副部长任务绩效指标 52市场部客户经理任务绩效指标 53市场部业务经理任务绩效指标 54市场部内勤任务绩效指标 552.2 生产采购部 56生产采购部部长任务绩效指标 56生产采购部副部长任务绩效指标 58生产采购部生产计划/统计任务绩效指标 60生产采购部调度任务绩效指标 61生产采购部外协管理任务绩效指

2、标 62生产采购部零件保管任务绩效指标 63生产采购部成品保管任务绩效指标 64生产采购部人事管理任务绩效指标 65生产采购部采购计划/统计任务绩效指标 66生产采购部采购任务绩效指标 67生产采购部下料调度任务绩效指标 68生产采购部器材保管任务绩效指标 69生产采购部非标技术员任务绩效指标 70生产采购部机械技术员任务绩效指标 71生产采购部电气技术员任务绩效指标 722.3 质量部 73质量部部长任务绩效指标 73质量部检验技术员任务绩效指标 74质量部质量管理员任务绩效指标 75质量部民品检验工任务绩效指标 76质量部器材检验工任务绩效指标 772.4 产品开发部 78产品开发部部长任

3、务绩效指标 78产品开发部设计员任务绩效指标 80产品开发部工艺员任务绩效指标 82产品开发部现场工艺员任务绩效指标 84产品开发部工装设计任务绩效指标 85产品开发部标准化任务绩效指标 86产品开发部资料/档案管理任务绩效指标 87第三章 军品事业部任务绩效指标 883.1 计划生产部 88计划生产部长任务绩效指标 88计划生产部副部长任务绩效指标 90计划生产部生产计划/统计任务绩效指标 92计划生产部调度任务绩效指标 93计划生产部外协管理任务绩效指标 94计划生产部零件保管任务绩效指标 95计划生产部成品保管任务绩效指标 96计划生产部人事管理任务绩效指标 97计划生产部采购计划/统计

4、任务绩效指标 98计划生产部采购任务绩效指标 99计划生产部器材保管任务绩效指标 100计划生产部非标技术员任务绩效指标 101计划生产部机械技术员任务绩效指标 102计划生产部电气技术员任务绩效指标 1033.2 质量部 104质量部部长任务绩效指标 104质量部检验技术员任务绩效指标 105质量部质量管理员任务绩效指标 106质量部军品检验工任务绩效指标 107质量部器材检验工任务绩效指标 1083.3 技术中心 109技术中心主任任务绩效指标 109技术中心设计员任务绩效指标 111技术中心工艺员任务绩效指标 113技术中心现场工艺员任务绩效指标 115技术中心工装设计任务绩效指标 11

5、6技术中心测试技术员任务绩效指标 117技术中心测试工任务绩效指标 118技术中心标准化成果任务绩效指标 119技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标 120技术中心资料/档案管理任务绩效指标 121第1章 第2章 第一章 公司任务绩效指第3章 标第4章 1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数人力资源部2招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持

6、率（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司预计辞退人员的计划减员人数5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数7及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度9培训计划体系的建立与实施对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力

7、的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证满意度调查结果10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部薪酬计算准确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部招聘培训任务绩效指标招聘计划、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效性实际的招聘、培训效果

8、计划与实际的偏差对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性人力资源部工时定额任务绩效指标工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平是否符合客观实际水平工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失各类统计的及时与准确率及时反馈，便于进一步提高和改进统计出现差错、延迟次数工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次数/总检查次数及时、准确登录其他事务性工作完成率人力资源部社会保险任务绩效指标各类核算的及

9、时与准确性确保工作质量，防止差错各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的方便性以及档案内容完整性各类统计/报表的及时与准确率及时反馈，便于进一步提改进统计/报表出现差错、延迟次数办理各类保险级其他事务的完成时间与质量1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、

10、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度营运资本周转率有效利用营运资本创造价值的能力平均营运资本/总销售额365天平均值=（期初值+期末值）/2营运资本=流动资产-流动负债短期投资收益率利用资金创造价值的能力用于短期投资的资本回报率事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映满意度调查报告各事业部财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部

11、门总人数债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率11税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家12控制所管部门的费用，提高效率、降低成本计划财务部副部长任务绩效指标会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映上报财务资料的时效性确保财务资料的及时呈报延迟上报的次数或频率资料使用方计划财务部经营计划任务绩效指标编制不及时次数、计划

12、中提供数据的差错比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量事业部经营状况分析及协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计划财务部公司总体经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部综合

13、会计任务绩效指标会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数监督审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标数据来源各类核算的及时性核算工作及时开展和完成的次数相关部门各

14、类核算准确性核算出现差错的次数报销工作及时、准确性保证报销工作的及时、正确完成报帐差错次数对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核被考核部门计划财务部税务管理任务绩效指标税款申报、交纳及时性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数税额计算准确性保证税额计算合理出口产品纳税、退税以及免税申报准确性保证合理纳税申报出现差错次数及严重程度，不及时次数账务资料完整性确保帐务基础资料的规范性与完整性数据不全面、不准确次数及严重程度 计划财务部出纳任务绩效指标现金收支准确度提高出纳工作准确度现金收支差错次数库存现

15、金保管安全性确保现金、存款票证安全保管差错次数，出现问题隐患次数现金程序规范性、完备性保证现金保管过程执行违反现金管理规范次数现金额度控制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数银行对账单录入准确性、及时性督促录入准确银行对账单录入差错次数，不及时次数支票及有价证券保管合理性、完整性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数比质比价体系的完善程度进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值采购生产部采购物资的成本考察比

16、质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性公司、事业部各部门成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标各类核算的准确率固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表报表的准确性保证报表的质量差错次数会计处理的差错率保证会计处理的质量计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标比质比价体系的完善