台账--填写样板.doc

1、安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）

2、。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 安全生产标准化小组目 录第一部分 安全生产目标1安全生产目标考核台账1第二部分 组织机构和职责2安全会议记录2安全管理人员统计台账3第三部分 安全投入4工伤事故台账5第四部分 法律法规与安全管理制度6企业适用的安全生产法律法规、标准记录

3、台账6安全操作规程及安全规章制度评审表7工作危害分析（JHA）记录表8消防器材统计台账9消防器材检查表10第五部分 教育培训11公司、部门、班组安全教育卡11安全培训记录12人员培训持证台账13第六部分 生产设备设施14特种设备统计台帐14第七部分 作业安全15交叉作业互保联保协议15交叉作业告知单16作业许可证17变更申请表25变更验收表26“三违”人员记录27第八部分 隐患排查28日常安全检查记录表28节假日安全检查记录表29季节性安全检查记录表 (夏季四防)30季节性安全检查记录表 (冬季四防)31综合安全检查记录表32安全隐患报告登记表34安全隐患限期整改通知书35安全隐患整改台帐36

4、第九部分 危险源监控37危险源统计台账37重大危险源统计台账38第十一部分 应急救援39突发事件应急物资储备台账39附表1：应急预案演练记录40第十二部分 事故报告和调查处理41事故分析报告41第十三部分 绩效评定和持续改进42企业安全生产标准化自评报告42自评扣分点及原因说明汇总表433第一部分 安全生产目标安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故办公室考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次安全管理部门考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次生产部考核目标0/

5、人次0/人次12/人次同意考核结果0/人次0/人次6/人次考核目标考核结果考核目标考核结果 此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全管理部门）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分 组织机构和职责安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：备注：此表

6、填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：召开安全会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四安全管理男本科注册安全工程师安全管理人员3此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的

7、打印出来，便于考评检查。2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。4. 内容填写：1） 职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；3） 复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。第三部分 安全投入2013 年安全经费投入计划 序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援

8、器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志及标识8职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照安全投入保障制度填写。安全经费投入台帐序号部门安全投入项目投入金额（万元）责任人完成日期备注1人力资源部特种作业人员的安全培训4名行车工到

9、重庆市质监局参加培训0.4张三2011.5.20此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 投入时填写。3. 填写部门： 公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注张三男电工高中2011.2.3配电室腰部0.5高处作业未系安全带轻伤此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存

10、档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 发生工伤事故时填写。3. 填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写： 1）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。12第四部分 法律法规与安全管理制度 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 收集到新法规时填写。3. 填写部门： 各部门，安全管理部门负责汇总。4. 内容填写： 认真

11、如实填写。 安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：2011.11.10评审地点：公司会议室参加评审人员：张三、李四.评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1安全培训管理制度中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无安全投入保障制度增加安全投入保障制度3无识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度增加识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度评审组长意见： 尽快对以上问题进行修改完善。评

12、审组长签字：张三 2011.11.10注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。 2. 填写频次： 评审时填写。3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程： 办公室分析人员:张三日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控

13、制措施1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育2510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失 10万元安装防病毒软件428资料定期备份4电器线路线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失人员死亡加强电器线路的维护2510/5办公时间长时间保持一种，坐姿势会引发疾病职业病无5420定时活动或做区间操6检查办公设备未定期检查，造成设备损坏财产损失10万元定期检查2247办公照明亮度不适合，使人眼视力下降职业病照明亮

14、度足够2488下班关门窗未关门窗发生被盗。财产损失10万元下班前检查门窗关闭后，方能离开2249其他行为办公用品搬运砸伤手脚人员轻伤加强自我保护236/使用热水器烫伤手脚皮外伤加强安全教育224/说明：R风险度可能性L后果严重性S 风险级别：E:2025分为巨大风险; D:1516 重大风险; C:912中等风险; B:4-8可接受风险; A: 4,轻微或可忽略风险注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。消防

15、器材统计台账序号工段（部位）消防器材类型规格数量责任人备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 有变化时填写。3. 填写部门： 各部门负责统计本部门的，消防管理部门负责统计全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。消防器材检查表检查人： 检查时间：序号 检查项目工段（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次：每月

16、一次（每月应进行一次检查）。3. 填写部门： 各部门负责检查本部门的，消防管理部门负责检查全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。第五部分 教育培训公司、部门、班组安全教育卡姓 名出生年月性别入司时间健康状况工种公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间

17、：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：部门（车间）教育内容摘要：1、本公司生产安全部安全生产特点，机械设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产安全部预防事故的措施；3、生产安全部对安全生产的有关规定;生产安全部常用的劳保用品的正确使用;生产安全部常用消防器材的正确使用；4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施； 5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责

18、人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从 月 日到 日，共 学时，考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归档保存。考评时应准备一部分。 2. 填写频次：有新上岗从业时填写。3. 填写部门： 安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。4. 内容填写： 认真如实填写。安全培训记录 编号：培训项目培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员请假人员名单安全管理部门门检查意见 检查人：备注此表填写说明：1. 装订要求

19、：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次： 培训时填写。3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 其它内容：认真如实填写。14人员培训持证台账填表单位： 填表日期：序号姓名资格类型身份证号证书编号发证机关发证日期证书有效期复审日期备注注：含特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 注册领证

20、时填写。3. 填写部门：各部门负责填写本部门作业人员持证统计，安全管理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的统计。4. 内容填写：认真如实填写第六部分 生产设备设施特种设备统计台帐 登记日期: 年 月 日序号设备名称设备类别型号规格出厂编号使用证号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次： 有变化时填写。3. 填写部门： 特种设备管理统计部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。31第七部分 作业安全交叉作业互保联保协议（交叉作业的范围是指在同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安

21、全和干扰其工作的。主要表现在土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产安全作业等。）生产检修单位甲方：乙方：生产检修时间生产检修地点生产检修内容双方协议内容协议期限： 年 月 日至 年 月 日甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）安全管理部门签章注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部门存一份。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门： 由检修单位填写。4.内容填写：认真如实填写。交叉作业告知单（因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单（附后），通知单一式三份生产或检修双方及