安全标准化自评不符合项整改计划.docx

1、安全标准化自评不符合项整改计划安全标准化自评不符合项整改计划序 号部门不符合项描述要素整改要求原因分析纠正/预防措施实施和计划情况完成情况1安环部安全管理网络图不完善5. 1. 3进行原因分 析，制定纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 管理网络未进行适时更 新。3、 对兼职安全环保人员也 应纳入安全管理网络认识 不够。对安全管理网络图进行补 充完善。2安环部安全标准化管理手册不 符合规范要求进行原因分 析，制泄纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对相应要求不了解。3、 将管理手册与其他工作 要求混在一起，没有突出重 点按要求修订完善安全标准 化管理手册，

2、并进行宣贯。 将相关要求及时、准确传递 给相关部门和人员。3安环部现场安全标识不全5. 6.2进行原因分 析，制宦纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 未严格执行相关标准规 范。3、 对安全标志、标识管理 不到位。1、 按规范要求增设各类安 全警示标志、标识。2、 加强各类标志、标识管 理。3、 泄期对各类标志、标识 进行检查维护，建立检査维 护保养记录。4总经办现有520爼员工中约有 70人因各种因素，没有 及时缴纳工伤保险.5. 1. 5. 3进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 因公司青工多，人员流 动频繁。2、 经办人员对工伤保险重 要性认识不足。查明原因并按工

3、伤保险条 例等法规要求，补办工伤 保险3、缺乏工伤保险相关知识 培训教育。5安环部 生管部现开展风险评价的范弗1 达不到规范要求，如自 然灾害等未进行评价.5. 2. 1.2进行原因分 析,制定纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 安全标准化工作手册 中关于风险管理及风险评 价部分学习不透彻。3、 对公司风险管理制度 执行不严格。2、制度中未明确要求按通用规范要求，完善有关 风险评价6生管部对作业活动、设备设施 的风险评价不及时、不 规范5. 2. 2. 1进行原因分 析，制宦纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 在布置工作任务时没有 同时布置风险评价的要

4、求。3、 作业人员安全评价风险 控制意识淡薄加强风险评价宣传、培训教 冇，提高各级管理人员的风 险评价技能积极开展各项 风险评价，切实强化风险管 理。7相关部 门风险评价的结果及所采 取的控制措施对从业人 员的宣传、培训欠缺5. 2. 3. 2进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对风险辨识结果宣传、 培训重视程度不够。3、 未严格执行风险管理 制度各相关部门要及时将风险 评价的结果及所采取的控 制措施告知相关从业人员， 并进行切实有效的培训教 育。8相关部 IJ对风险评价出的隐患部 分缺少隐患整改通知及 复查记录5. 2. 4.1进行原因分 析，制左纠

5、正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对过程资料的重要性认 识不到位。3、 未按安全标准化的要求 建立起PDCA动态循环、持各相关管理部门要对风险 评价出的隐患及时下发整 改通知并做好复査记录续改进的管理模式。9生管部对重大危险源的设备、 设施龙期检查及记录， 不及时规范5. 2. 5. 4进行原因分 析，制宦纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 将重大危险源与其他装 置同等对待，未突出重点。 缺乏针对性。3、 人员培训不到位，对重 大危险源危险性认识不足。4、 未按要求建立重大危险 源设备、设施特护制度。按有关重大危险源管理制 度、规范要求，完善重大危

6、险源的设备、设施左期检查 及记录10相关部 rj对常规生产活动的风险 评价、识别不全而5. 2. 6. 1进行原因分 析，制泄纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 各部门领导重视不够, 风险意识不强。3、 各专业人员对风险评价 和控制意识不强4、 未严格按风险管理制 度的要求，做到各级管理 人员、专业技术人员、工会、 岗位员工广泛参与。要积极开展常规生产活动 的危害识别、风险评价工 作，培养全员风险管理意 识，切实实现“预防为主” 目标11安环部 生管部没有龙期对风险控制的 效果进行评审或检查， 并形成报告或记录5. 2. 6. 2进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、

7、对标准化规范的理解存 在偏差。2、 由于认识不到位，对一 些控制效果或检査没有及 时进行记录。3、 习以为常，见怪不怪， 缺乏系统观念，对风险控制 意识不强。要左期对风险控制效果进 行评审或检查，及时完善风 险控制措施，确保将风险控 制在可接受的范围之内。4、缺乏风险评价和控制方 面知识培训教育。12相关部 rj某特姝情形发生时，没 有及时进行风险评价， 没有形成相关记录或报 告5. 2. 6. 3进行原因分 析，制定纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 认识不到位，对新情况 所带来的新的风险意识不 到位3、 新情况发生后安全部门 没有及时明确要求。4、 新情况出现后未及时通

8、 知相关方。部门之间未建立 有效的信息传递通道。5、 对特殊危险性认识不足。当发生通用规范5. 2. 6.1所 列情形时，应及时进行风险 评价，进行风险信息更新， 以便及时进行有针对性的 风险控制。13总经办 安环部安全生产法律法规、标 准及其他要求没有全而 及时传达给相关方（缺 少相关记录）5. 3. 1. 3进行原因分 析，制泄纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 安全生产法律法规、标 准及英他要求获取不及时。3、 相关方也未及时将适用 的法律法规标准规范及苴 他要求信息及时传递给我 们公司。4、 未明确专人负责，收集、 整理和传递相关信息。5、 未明确传递途径和相关 方

9、名录。当有新的安全生产法律法 规、标准及英他要求岀现 时，应及时传达给相关方， 并做好记录。14相关部 门制度、规程评审，修订 不规范，没有相关记录5. 3. 5. 1进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 没有明确的评审、修订制度、规程应立期组织相关 方进行评审，找出需完善、 修订的地方，适时进行修流程。3、 各部门对制度执行情况 未及时反馈。4、 各部门对制度修订意识 不强。订，并完善相关记录15相关部 IJ制度、规程的评审、修 订缺少操作人员、工会 代表的参加记录5. 3. 5. 2进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏

10、差。2、 对制度、规程修的评审、 修订参与意识不强。3、 未按严格执行风险管 理制度相关要求。制度、规程的评审、修订应 广泛汲取操作人员及工会 代表意见，确保制度规程的 可操作性，并做好记录。16相关部 rj进行安全培训教育的部 门没有对培训效果进行 书而评价。（缺少评价报 告）5. 4. 1. 5进行原因分 析，制定纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 没有形成固左流程模式。3、 岗位青工多，人员流动 频繁，经常进行人员补充， 有时仅补充12人，进行安 全培训效果评价存在一泄 的困难。4、 用人单位未及时反馈相 关情况。培训教育部门组织每一次 培训教育，需进行培训效果 的

11、评价，发现培训教育中的 不足，及时修正，持续改进。17生管部对转岗人员教育、培训 不够，缺少二、三级教 育、培训记录5. 4. 5. 1进行原因分 析，制定纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 组织机构特殊性，装置 级和班组级安全培训无法 专人负责。3、 二、三级教育过程资料 缺少专人管理。不同装宜、岗位之间的转岗 应及时进行二、三级即（装 置、班组级）安全教育和培 训，并经考核合格后上岗， 并要按要求做好记录、台 帐。4、认识上的错误，认为已 是熟练工，不必进行安全培 训教育。18生管部 项目部作业现场所在基层单位 要对施工单位的作业人 员进行进入现场前安全 教育，未保存

12、安全培训 记录5. 4. 5. 3进行原因分 析，制定纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 因人员变化大，时间紧， 施工单位不愿意耽误时间 进行安全教育、能减则减、 能免则免。3、 因是在现场进行教育情 况多，口头讲得多，文字材 料少。4、 对文字材料的重要性认 识不足。作业现场所在基层单位要 对施工单位的作业人员进 行进入现场前安全教育并 保存安全培训记录。19总经办无企业负责人参加班组 活动的记录5. 4. 6. 2进行原因分 析，制泄纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对参加班组活动重要性 认识不足。3、 未建立制度并进行考核。3、基层部门没有及

13、时邀谙 参加。企业负责人应每月至少参 加1次班组活动，并在班组 活动记录上签名。20监察部监视设备缺少维护记录5. 5. 2. 5进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对监视设备维护记录重 要性认识不足。2、 因归属多个部门管辖， 各自为政现象严重。3、 监视设备为外单位整体 打包。监视设备在检修、维护时要 及时记录检修、维护情况， 确保监视设备运行正常21生管部个别员工对本岗位的工5. 5. 4. 1进行原因分K对标准化规范的理解存各装置操作人员要加强装艺安全信息不能熟练掌 握析,制定纠正/预防措施在偏差。2、 岗位青工多、人员流动 频繁。3、 未建立岗位练兵制度， 未将业务与工资绩效挂

14、钩， 缺乏动力。置、班组级培训教冇，使员 工熟练掌握本岗位的工艺 安全信息，确保生产、工艺 安全。22生管部个别装置没有对工艺过 程进行风险分析或无风 险分析记录5. 5. 4. 3进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对工艺参数偏差可能带 来的风险认识不不足。3、 对风险辨识没有养成留 下文字材料的习惯。所有生产装置均应对生产 工艺过程进行风险分析并 做好风险分析记录23生管部个别装置缺少开车安全 确认表5. 5. 4. 4进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 认识上有误差，只重视 工艺条件确认，而对机、电、 仪

15、、公用工程重视不够。3、 对检修后的开车公司重 视时能够按要求进行，公司 没有明确要求时，不能够自 觉遵守相关规定。所有生产装巻在装置开车 前均须进行认真细仔地安 全检査，并经相关机、电、 仪、公用工程单位等安全确 认。24总经办缺少联系人到联系点参 加安全活动的记录5. 5. 5. 3进行原因分 析，制定纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 未建立制度，缺少考核。3、 基层单位未定期邀请有 关领导参加。4、 参与意识不强、重视不 够。联系人应每月至少到联系 点进行一次安全活动，活动 形式包括参加基层班组活 动、安全检查、督促治理事 故隐患、安全工作指示等。25各级管 理部

16、门缺少关键装巻、重点部 位监督检查记录5. 5. 5. 4进行原因分 析，制泄纠正/预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 各部门的监管责任不明 确。3、 未养成及时建立监管记 录的习惯。公司各级监督管理部门左 期对关键装置、重点部位监 督检査并做好相关记录。26生管部部分装置没办理工艺、 设备设施交付检维修手 续5. 5. 6. 3进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 AQ3026-2008化学品生 产单位设备检修作业安全 规程宣贯不到位。3、 未严格执行公司检维 修安全作业制度各生产装置在组织检维修 前后要办理交付手续，进一 步明确生产装置

17、与检维修 单位的安全职责。27生管部个别装置变更无表单记 录或填写不规范5. 6. 5. 1进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对公司变更管理制度学 习不深入，认识不到位。3、 相关管理职能部门未提 供相关表单。4、 没有养成变更建立文字 档案的习惯。各生产装置要严格执行变 更管理制度，执行变更申 请、审批、实施及验收等程 序。28生管部部分装置没进行变更分 析、控制或淸单不全。5. 6. 5. 2进行原因分 析，制定纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对公司变更管理制度 掌握不够，执行不严格。3、 职能部门未提供相关表 单或对相

18、关表单使用缺少 培训。各生产装置要严格执行变 更管理制度.变更后要进行 变更风险分析及控制并做 好相关记录。29营销部 安环部氯乙酸、漂白粉产品未 使用安全标签5. 7. 3. 1进行原因分 析，制宦纠正 /预防措施1、 对危险化学品安全管 理条例学习不到位。2、 未严格执行公司危险 化学品安全管理制度的相 关要求。3、 未明确管理责任人，并 进行考核。作为生产企业要向客户提 供安全标签，安环部尽快组 织印制，营销部要主动向客 户提供30总经办 安环部缺少应急救援预案通报 当地协作单位，建立应 急联动机制的证明5. 9. 6. 4进行原因分 析，制左纠正 /预防措施1、 对应急救援预案管理认

19、识不到位。2、 对建立应急救援联动机 制的重要性认识不够，责任 关怀的社会意识不强。3、 相关单位未岀具回执证 明。企业应急救援预案通报当 地应急协作单位，并要有相 关回执证明。31生管部 安环部部分检查表没有列出检 査标准或依据5. 10. 1. 2进行原因分 析，制泄纠正/预防措施1、 对检查的要求虽然明确、 但依据未査证。2、 对检査表编制要求不清 楚。3、 对法律、法规、标准和 其他要求掌握不够。4、 因对同一检查项目有多 个法律法规、标准、规范及 其他要求的相关规肚，把握 不住，以哪个要求为准。安全检査表要列岀检查标 准或依据，以便对照査出差 距，提岀整改要求32生管部 安环部部分安

20、全检查表没有作 为有效文件5. 10. 1. 3进行原因分 析，制泄纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 对检查表重要性认识不 足。公司各种安全检査表，应作 为有效文件，并在实际应用 中不断完善。3、 各类检査表都有一个逐 步改进的过程，是进行动态 管理，容易产生错觉。4、 因检查表归属多个部门、 装宜、专业管理，总体後理 比较松散。5、 未明确规左检查表必须 进行登记、备案、编号。33生管部 安环部安全检查出的问题的整 改复査、验证资料不完 整5. 10. 3. 1进行原因分 析，制泄纠正 /预防措施1、 对标准化规范的理解存 在偏差。2、 习惯按原模式运行，疏 于过程资料积累、认为布世 整改、完成确认。只重结果 而忽视过程资料的收集整 理。3、 对整改后的复查重视不 够。4、 没有真正建立起安全标 准化PDCA动态循环、持续 改进的管理模式。要对整改情况进行验证，并 保存相关记录