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1、项目总投资：本项目总投资602万元，其中：固定资产投资567万元，铺底流动资金35万元。（十）资金筹措方案拟申请三峡库区产业基金150万元；自筹资金452万元。其中：企业自筹180万元，农户自筹272万元（含农民投劳折资）。申请三峡库区产业基金主要支持以下环节：种羊场建设补助60万元，技术资料、技术培训和推广补助10万元，人工受精站建设补助15万元，商品基地建设补助65万元。（十一）项目效益项目建成投产后，达产期每年实现销售收入827.26万元，创税41.36万元，年平均利润112.92万元，投资利税率24.8%，所得税后财务内部收益率（FIRR）15.72%，财务净现值（IC=10%）178

2、.08万元，投资回收期6.37年。（十二）移民效果1.移民收入：本项目可使项目区养羊户年直接收益总额达到365.75万元，涉及移民户500户，户平增收7315 元，人平增收1885元。2.就业人数：新创就业岗位220个，安置移民15 个。（十三）结论和建议本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资602万元，年销售收入827.26万元，财务内部收益率15.72%，投资回收期6.37年，项目在经济上是可行的。此外，本项目

3、的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡工程*库区经济发展中进行农业结构调整，增加*库区移民收入、解决库区产业“空虚”状况的优势产业新项目。因此,本项目的建设是可行的。二、研究依据和范围（一）编制依据1.三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法；2.农业部基本建设管理办法（农计发200217号文件）； 3.*农业产业化发展实施意见；4.*畜牧业“十一五”发展规划；5.中华人民共和国畜牧法；6.中华人民共和国动物防疫法； 7.畜禽养殖污染防治管理办法（国家环保总局）；8.本可研报告编制委托书。（二）研究范围本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的资源条件、优质山羊产品

4、市场需求、对环境的影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，供上级决策参考。三、主要技术经济指标1.头平圈舍建筑面积：种母羊1m2，种公羊1.5 m2，商品羊0.5 m22.母羊平均年产胎次：1.8胎；3.种羊情期受胎率：90%；4.平均窝产活仔数：1.8头；5.平均初生体重：1.30kg；6.每头母羊提供商品羊数：2.5头7.出栏商品羊平均体重：25-35公斤；第二章 项目背景及建设的必要性一、项目由来*是三峡库区主要淹没区县之一，移民任务繁重，农村移民人数占移民总数的主体，涉及移民生产安置人口30902个，生活安置人口

5、27459人，三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降低、农村劳动力大量闲置等突出问题，这些问题如不尽快得到解决，势必对社会造成严重影响。因此，如何实现稳定增加库区移民的收入，让移民实现搬得出、稳得住、能致富的目标，是摆在库区各级党委、政府及移民部门面前的一项重要而紧迫的任务。*江东、白涛、清溪、两汇等乡镇属移民乡镇，是*经济较为发达的区域之一，该区域距*城区3060公里，海拔高度3001200米之间，幅员总面积302平方公里，总人口11.45万人，耕地面积5588公顷，草山草坡面积6000公顷以上，农业总产值平均每个乡2632万元，农民人均纯收入3590万元，养羊业在该区域有

6、一定基础，但生产方式、技术水平相对落后，养羊经济效益不高。发展农村经济，促进农民脱贫致富，是摆在以上乡镇党委、政府面前的主要议题。为了加快农业结构调整，扶持优势产业，培育龙头企业，健全服务体系，增强农产品市场竞争力，加快我区移民生产安置步伐，改善移民生产生活条件，促进移民增收致富，特提出了*优质山羊商品示范基地库区产业项目。二、项目建设的必要性（一）是繁荣农村经济，增加移民乡镇移民收入的需要畜牧业是*库区农村经济的一大支柱产业，产值占农业总产值的45%，占农村经济总量的16%。从近五年农民人均增收的情况来看，在全区每年平均人均增加收入100元中，畜牧业提供了45元，占了45%的份额。养羊业是畜

7、牧业的重要组成部分，占全区草食家畜的产值达50%左右。项目区的江东、白涛、清溪、两汇四个乡镇*山羊的主产区，其山羊年出栏量占全区山羊总量的30上，其养收入占该区域农民年人均收入的15%以上，养羊业在增加农民收入中的重要性和现实性。（二）是提升*畜牧业素质和效益的需要。 目前，虽然*畜牧业具有一定的规模，但产业优势没有凸现，畜牧业发展的比较效益仍然很低，与畜牧业发达地区相比还存在较大的差距，尤其是产业结构不合理，生猪比重较大，草食动物比重偏小，养羊业内部不具有优势主导品种，缺乏内在的源动力。尽管有较好的地方黑山羊品种，但生长速度慢、集约化水平不高、养羊技术水平低、经济效益不高。这些问题如不得以解

8、决，*库区的养羊业难以有较快的发展，势必制约三峡库区草食动物的发展。本项目的建设，通过采取建立完善山羊良种繁育体系，强化技术服务体系功能，加快养羊科技的引进推广等一系列举措，必将迅速扩大山羊良种推广面，迅速提高农民的养羊生产技术水平，进而改变*山羊生产落后的现状，使之得以高效、快速发展，从而提升*畜牧业的素质，实现跨越式的发展。 （三）是推动*农业产业化发展的需要 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，

9、一是可以培育一批以重庆*种养殖场为代表的多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用；二是可以为*山羊产业化做出示范，为整个农业产业化树立样板，提供有益的经验。 （四）可以带动*相关产业发展 项目的建设，可以带动*的饲料工业、运输业、建筑业、食品加工业、服务业等一系列产业的发展。综上所述，本项目的建设，将为*后山区域农民提供稳定增收的渠道，对于保持社会稳定，加快小康社会建设具有重要的作用。三、项目区基本情况（一）基本情况*设立于1998年，位于*中部，地处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是*最近邻的卫星城市和乌江流域最大的物资集散地，也是*的主要农牧产区之一，素

10、有“榨菜之乡”的美誉。全区介于东经1065610743，北纬29213001，东西长74.50千米，南北宽70.80千米。全区辖桥南经济技术开发区、李度私营经济示范区、5个街道、17个镇、22个乡，幅员面积2946平方公里，耕地面积6614公顷，总人口113万人，其中农业人口83万人。 （二）社会经济发展情况*建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续4年年均递增13.2%，2006年突破150亿元大关。达到153.9亿元，经济增速高于全国及*平均水平。地方财政收入同口径年均增长15.7%，2006年完成8.24亿元，增长了21.5%，实现了收支平衡。固定资产投资达到61.2亿元，三资产

11、业结构由2002年的12.5：50.5：37.0演变为10.3：52.8：36.9，发展更加协调。工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。规模以上工业企业产值年均递增21.3%，2006年实现151.2亿元，实现利税21.3亿元，经济效益综合指数达176.6%，为直辖以来最好水平。农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施“双十百万”特色农业工程、“135”乡镇企业重点发展工程和“321”劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。农业总产值年均增长7%，粮食总产量保持在44万吨左右，2006年，榨菜种植面积达46.9万亩，出栏生猪83.7万头，形成了畜牧、果品、蔬菜、水产、中药材等特色农业产

12、业基地。龙头组织规模扩大到300个，市级重点龙头企业9个，乡镇企业快速发展，2006年实现乡镇企业总产值81.4亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达10428亿元，年均递增11.5%，农民人均纯收入达达2854元，年均递增9.2%，人民群众得到更多实惠。但*经济发展不平衡、不协调的问题仍十分突出，农业的发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。主要表现在:一是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区、中山欠发达区、高山贫困区，其大致比例各占1/3。在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少；在高山贫困区，尚有1

13、7个乡镇的100多个行政村、8万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出.二是农村产业结构调整的力度不够。我区是典型的以粮猪结构为主的农业大区，种植业主要以水稻、小麦、榨菜、玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物的比重偏小.三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色的优良品种及产业不多.四是集约化、规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对一般农户的典型示范、辐射带动作用力不强.五是农业投入资金严重不足。以上因素，严重制约了农村经济的持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安置，是我区农村经济工作的主线。（三）项目区畜牧业发

14、展概况1. 取得的主要成就畜牧业是*农村经济的骨干支柱产业之一。1998年*成立后，区委、区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业的发展。概括起来：一是主要畜产品产量持续增长；二是结构调整取得实效；三是良种推广进一步加快；四是区域化、规模化养殖发展势头良好；五是科技推广成效显著；六是依法治牧成绩突出；七是服务体系建设得到加强；八是经济效益进一步提高。2006全区畜禽出栏量为：生猪85.6万头，家禽880万只，牛羊8万头，分别增长3.68%、11.11%、4.09%。肉类总产量达到8.13万吨，禽蛋产量达到2.20万吨，比上年分别增长9.89%和-2

15、.63%。畜牧业产值8.5亿元，占农业总产值的41.5%。2. 存在的主要不足一是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业的贡献率较低，经济效益较差。三是发展规模不大，主导产业优势不突出。四是生产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。五是产业化组织发育不全，市场信息体系建设滞后。六是畜产品质量较差，市场竞争力不强。四、项目承担单位概况重庆*农业发展有限公司注册资金100万元。该公司位于*江东办事处凉水村二社，距*城18公里，周围是*目前尚未脱贫的大木、山窝、焦石、卷洞四个乡镇。是一个以培育优质果苗、优质种畜禽，生产优质果品和肉羊等产品为主

16、的农业综合公司。现有员工10多名，占地67亩，天然放牧草地1000亩。2003年5月在*科委、区畜牧食品局的大力支持和关心下，从*阳平波尔山羊种羊场引进纯种波尔山羊种羊100头，饲养本地黑山羊母羊100头，目前大部分种羊已经投产，并拥有各类别生产管理房1000平方米，其中羊舍900平方米；该场在畜牧、果品、科技等部门的支持下，已取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。年产值已达到68万元，已带动了周边乡镇几十户农户发展养羊。已在我区农业结构调整中起到了一定的示范带动作用。带动贫困乡、贫困户发展养羊致富的优势已凸现出来。第三章 市场分析一、市场前景预测（一）种羊市场分析近几年来，由于我区各类畜

17、产品中只有羊肉和牛肉的市场价格一直是稳健上升，且受季节波动影响较少，推动了全区养羊业的快速发展。波尔山羊是全世界公认的优质肉用山羊，具有体型大、抗病力强、耐粗饲、饲料报酬高、繁殖力强、生长快等优点，成年公羊体重105-135公斤，成年母羊90-100公斤，周岁日增重140克（南江黄羊、本地羊分别为46.8克、69克），屠宰率60%（南江黄羊、本地羊分别为48.6%、49.7%），产羔率160-220%，其单羔率7%，双羔率65%，三羔率28%。波尔山羊特别适应有寄生虫侵袭的亚热带地区饲养。以波尔山羊作父本，改良本地山羊，是提高山羊生产力和养羊经济效益的有效途径。目前，很多养羊户无法购到优良种羊

18、，只好到普通农户选种，严重影响了肉羊的发展速度和养羊的经济效益。因此，波尔山羊种羊的市场前景十分广阔。（二）肉羊产品市场分析 2003年我区羊肉总产量为530吨，人均占有羊肉产量不足0.5千克。近几年来，我区活羊市场价格一直是稳定盘升的走势，目前，活羊售价为89元/kg。我区羊肉市场供应严重不足，市场缺口很大。预计到2006年我区羊肉总产量为1000吨，人均占有羊肉产量为0.9公斤。届时按人均消费羊肉2.5kg计算，我区市场羊肉的需求总量为2825吨，供应缺口将达到1825吨。随着人们生活水平的提高和消费观念的改变，*和沿海地区对肉羊的需求量越来越大。因此，肉羊市场前景十分广阔。二、社会需求预

19、测随着我国经济进一步发展，国民收入的大幅度增加，加之人们营养科学意识的建立和逐步增强，国民对肉类食品消费数量和质量将逐年提高。特别是党的十六大提出了在本世纪初我国将全面进入小康社会的建设目标，预示着从现在起我国国民经济将进入持续发展时期，人们的生活水平也将随之得到持续提高，对肉类食品的社会需求将呈现出显著的增长，特别是对高档的安全肉食品的需求更加趋旺。从社会供给方面分析，肉类食品的生产需要大量的资源作支撑，生产周期也较长，增长幅度不可能过大。因此，肉类食品的需求矛盾将更为突出，本项目产品将会对于缓解这一矛盾做出新的贡献。随着*波尔山羊纯种羊场和重庆黑山羊原种场在我区的建成，我区良种羊生产基地的

20、大面积实施，对优良种羊的需求量将日益增大。目前，*范围内特级和一级波尔山羊种羊售价达15002500元/只，年需求量约为11.5万只；我区波尔山羊种羊价格可达15002000元/只，年需求量至少也在2000头以上。本项目的主要产品商品肉羊，属无公害优质产品，正符合当今国内、国际消费潮流，在国际、国内市场上具有较强的竞争能力。项目实施区域内，土地、劳动力等成本比较低，本项目的产品生产成本相对较低，商品活动肉羊的价格定为每千克8元，定位较低，在市场上具有较大的竞争优势。同时，以本项目的建设单位重庆*种养殖场为龙头，实行产供销一体化全方位服务，对解决商品羊的销路将发挥重要作用，并具有较稳定的销售市场

21、。因此，本项目的市场前景十分广阔。第四章 项目选址一、选址原则本项目的选址遵循以下原则：相对集中的原则，因地制宜的原则，有利于实施的原则，能较好地起示范作用的原则，乡镇党委、政府重视的原则，移民户积极参与的原则。二、场址选择根据项目布局的原则，本项目布局在*沿江的江东、白涛、清溪、两汇4个移民乡的10个村、25个社。三、有利条件 （一）自然环境优越 项目区多为中低山地形、地貌，海拔高度在5001200米之间。气候属亚热带湿润季风气候类型。据历史资料分析，夏季出现较长时间伏旱的年份间隔较长，一般年伏旱时间极短，常年平均气温16.518.3，平均降雨量10721182毫米，年无霜期300320天。

22、项目区域及周边地区没有大型厂矿企业及化工厂，基本没有噪声污染和化学污染，具有良好的生态环境及气候条件。 （二）饲料资源充足 我区天然草地资源比较丰富，全区各类天然草地面积达127万亩，其中本项目区内有天然草地30余万亩。同时，*是*的粮食主产区之一。粮食作物主要以水稻、玉米、小麦、红苕为主，多年种植面积稳定。历年粮食产量保持在45万吨左右，其中玉米、水稻、小麦产量占粮食总产量的85%左右，每年可提供用作畜禽饲料的农副产品资源达10万吨左右（按风干物质计算）。饲料加工业具备了一定规模，饲料市场供应保障体系完善。目前，布局在项目区的具有一定规模的饲料加工企业达7家，年生产总能力达20余万吨；周边1

23、00公里范围内还有50余家饲料加工企业，饲料供应完全能够满足项目的需要。 （三）产业基础良好养羊业是*库区的一项传统产业，产业基础较好。一是种羊生产具有一定的规模。自2002年重*黑山羊原种场在我区卷洞和山窝建成后，我区山羊得到了快速发展，2004年，全区出栏肉羊达到5.73万头，存栏量达到5.26万头，基础母羊量常年保持在2.5万头以上；二是山羊良种化程度正逐步提高，良种羊基础群逐年增长，黑山羊选育基础群达到1.07万头、南江黄羊1100头、波尔山羊200头；三是农户规模养殖意识正逐步建立，养羊专业大户有了一定的发展；四是以生猪和肉羊屠宰加工、销售为主体的肉类加工企业2家，年屠宰生猪150万

24、头、肉羊50万头，山羊贩运大户户10余户，年组织贩运山羊4万头左右。 （四）技术力量较强 项目技术依托单位*畜牧食品局，是长期从事畜牧兽医新技术引进、推广的事业单位。现设有畜牧兽医科技管理站、畜禽品种改良站、饲草饲料站、动物防疫站、动物防疫监督所、兽药管理所等业务技术推广及管理机构。现有畜牧兽医技术人员55人，其中高级畜牧（兽医）师19名，中级畜牧（兽医）师15名，助理师和技术员21名，具有一支理论水平较高、工作经验丰富的专业技术队伍，能给项目建设以技术支撑。同时，乡镇畜牧兽医站组织健全，机构完整。 （五）劳动力资源丰富 据统计，项目规划建设的4个乡的500户农民中，劳动力资源1200个，其中

25、有50%以上的劳动力处于完全闲散或半闲散状态，需寻找新的就业机会。因此，项目建设有丰富的劳动力资源条件。（六）基础设施较完善项目区域水源、水质条件较好，取水方便，用水有保障。用电来源重庆电网，全面完成了农网改造，电力有可靠保障。项目区距*主城区3050公里，建成了以涪（陵）丰（都）干线公路、涪（陵）长（寿）高速公路为骨架的公路交通网，实现了社社通公路。乡镇已全面开通程控电话，中国移动、中国联通的移动通讯网络覆盖全境，通话质量优良。第五章 建设规模与内容一、建设规模建设波尔山羊种羊场1个，养羊示范乡镇4个，发展养羊示范农户500户，建成年出栏2.5万头优质商品肉羊生产示范基地。二、建设内容（一）

26、优质商品肉羊生产基地在白涛、江东、清溪、两汇4个移民乡的10个村、25个社。共发展养羊示范户500户；白涛200户，江东、清溪、两汇各100户，每户年出栏优质商品肉羊50头，项目区年共生产优质商品肉羊2.5万头。（二）山羊良种繁殖体系以本地黑山羊为基础，建设波尔山羊级进杂交生产商品肉羊的繁育体系，种羊规模达到10780头（其中种公羊530头），年生产优质杂交商品羊2.5万头。1. 在江东建种羊场1个，饲养种羊260头，其中饲养波尔山羊160头（其中：公羊10头、母羊150头），黑山羊母羊100头，年生产优质纯种波尔山羊360头，级进杂交商品羊250头。在四个扶贫乡镇推广和选育黑山羊母羊1000

27、0头，用于杂交生产的母本。2. 建设规范化山羊人工授精站10个。每个站饲养波尔山羊公羊2头，共饲养波尔山羊公羊20头。3. 新建和改扩建标准种羊舍10400m2，其中：基地农户改扩建圈舍10000 m2，种羊场新建各类生产用房700 m2，其中：种羊舍400 m2建设饲料加工及管理用房等300m2。4. 建设沼气池502个，总容积5000m3。5. 建设相应的供水、供电设施。种植人工牧草1050亩6. 配置小型饲料加工机械1台（套）、人工授精器材22套、简易的疾病诊疗设施等。第六章 总体方案设计一、总体布局 按照产业化的要求，结合*养羊业生产实际，本项目从建立、健全山羊良种工程着手，大力引进繁

28、殖推广优良的纯种波尔山羊和波尔山羊高代杂交羊，迅速提高山羊品种质量；按照统一规划、合理布局、分步实施的原则，着重体现规模化、生态化养殖；建立健全山羊生产技术服务体系，加快先进实用技术推广力度，提高养羊生产的经济效益；实行龙头企业+基地+农户、农工贸相结合的产业化模式，建立合理的利益连动机制，为增加*山区农民收入，实现优质肉羊产业化发展的目标做出贡献。二、技术方案本项目总体技术方案是：（1）采用先进的种羊选育及培育、繁殖、饲养管理、疫病防治等一列系技术。（2）从改善和提高现有基础种羊群质量着手，通过引进波尔山羊进行繁殖饲养和杂交利用，实施科学养殖，全面提高养羊水平。（3）强化技术培训，普及养羊科

29、学技术。（4）加快龙头企业的建设，充分发挥龙头企业的带动作用，实现山羊产业化经营。为普及集约化肉羊生产技术，推动*肉羊产业的发展，在当地政府与畜牧兽医部门的支持下，就项目实施及肉羊发展过程中涉及的专业技术，举办不同层次的培训班，聘请有实践经验的专家、学者，对各乡领导干部、技术人员及养羊专业户分别进行技术培训，培训和推广的主要实用技术包括以下几个方面：1.纯种繁育：按照*种畜禽管理条例和选种选育的有关要求,不断提高波尔山羊的质量,扩大数量,为改良当地山羊提供更多优良父本。2.级进杂交：纯种波尔山羊价格昂贵，数量有限，远不能满足改良当地山羊种羊的需要。为此，利用级进杂交方式，用波尔山羊与当地山羊杂交，培育种用性能接近纯种波尔山羊的高代波杂种羊，并以较低的价格推广，扩大改良范围，加快改良进度。3.繁殖控制:一是建立人工授精站,推广人工授精技术;二是在条件成熟时推广胚胎移植技术,提高波尔山羊繁殖潜力和改良本地山羊的进度。4.营养调控；根据种羊和商品羊不同生长或生理发育时期的营养需要，配制具有不同营养特点的精料补充料，充分利用农副产品，推广杆发酵饲喂与种草养羊技术，降低饲料成本，提高产出效益。5.圈舍标准化建设与饲养管理:实行放牧与舍舍饲相结合,种公羊、种母羊、育成羊圈舍分别按照1.5m2/只、1m2/只、0.6m2/只的标准进行修