质量管理.docx

1、质量管理Q/HL12.1-2005质量责任制 1 主题内容与适用范围 本标准规定了本公司的质量政策和各级质量责任 本标准适用于本公司全体职工2 质量政策 在半煤岩巷掘进机和带式输送机的适用性及可靠性等质量指标已处于国内领先地位的基础上，坚持深入推行全面质量管理，建立严密的质量责任制和质量管理体系，不断开发高质量的新产品，改进老产品，变“三包”为“三保”，使本公司产品在品种、质量、价格、服务等方面满足社会和用户的需要。3 各类人员质量责任3.1 总经理质量责任3.1.1 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针、政策。抓好全公司职工的质量意识教育，积极推行全面质量管理。总经理是企业推行全面质

2、量管理的主要领导者，对企业的产品质量负全部责任。3.1.2 负责制订企业的质量政策和年度的公司方针目标。3.1.3 组织制订公司全面质量管理中、近期的发展规划；制订年度方针目标及实施计划；贯彻执行先进合理的技术标准(包括国际标准)；进行产品质量的技术经济分析，使产品质量精益求精。3.1.4 掌握质量信息，及时处理重大质量问题并组织有关部门分析原因，制订政策、落实措施，检查总结，纳入标准。3.1.5 主持公司方针目标诊断活动。检查各部门方针实施情况，确保公司方针目标的实现。建立和完善公司质量保证体系。3.1.6 检查各级质量责任制度、质量管理制度，质量奖惩制度的执行情况。表彰和奖励在质量工作中作

3、出成绩的集体和个人；惩处质量事故的肇事者。3.1.7 总结推广质量管理经验，促进群众性质量管理活动巩固提高。3.2 党委书记质量责任3.2.1 全面质量管理是企业管理的中心环节，党委书记应把企业推行全面质量管理列入党委的重要工作内容。3.2.2 认真贯彻“质量第一”的方针，加强全公司职工的质量意识教育，使“产品质量是企业的生命”， “生产优质品光荣，生产劣质品可耻”的思想深入人心对公司质量工作实行检查和监督。3.2.3 主持党委会，审定年度公司方针目标和产品质量发展规划，井督促实施。3.2.4 负责组织政工部门积极推行全面质量管理，井做到有检查、有考核。3.2.5 积极支持群众性的质量管理活动

4、，负责做好宣传、教育和表彰工作。3.3 总工程师质量责任3.3.1 在总经理领导厂，对产品开发、研制、设计、制造过程等技术工作负质量责任。总工程师是总经理推行全面质量管理的主要助手。3.3.2 根据公司质量方针和目标，组织制订当年产品质量创优升级和质量改进措施计划、质量指标计划。并负责组织实施。3.3.3 根据生产现场和用户反馈的质量信息，组织有关部门提出解决意见和对策计划，井监督实行。3.3.4 根据国家政策、法令、上级主管部门的计划，市场需求和本企业的实力，协助总经理组织编制系统的、全面的中长期发展规划以及相应的技术改造规划。3.3.5 制订全面采用先进技术标准(包括国际标准的规划，并组织

5、有关部门实施。3.3.6 负责制订总工程师的方针目标，组织有关部门按要求实施，并做好检查、督促、协调等工作。Q/HL12.1-20053.3.7 对因工作质量而导致的产品质量事故负责。3.4 生产副总经理质量责任3.4.1 认真执行“质量第一”的方针，抓好全公司的文明生产、安全生产。把产品质量列入生产管理和日常工作的主要工作内容，确保优质、高产、低消耗。全面完成生产计划。3.4.2 协助总经理贯彻执行生产过程中的质量保证制度和标准，按“五要素”控制要求、组织生产。3.4.3 及时掌握生产过程中的质量问题，支持检验人员的工作，严格把好质量关。3.4.4 协助总经理贯彻执行各级质量责任和质量奖惩制

6、度。关心和鼓励质量管理小组活动。3.4.5 负责企业生产的均衡性，正确处理数量与质量的关系，严格执行“五不准”(不合格的原材料不准投产；不合格的毛坯不准加工；上道工序不合格不准转入下道工序；不合格的零、部件不准装配；不合格的产品不准计产值)的要求。3.4.6 负责制订生产副总经理的年度方针目标，并组织有关部门展开和实施。3.4.7 对因指挥调度不当而造成的产品质量事故负责。3.5 经营副总经理质量责任3.5.1 认真执行“质量第一”的方针，贯彻企业的提高质量、发展品种的重大技术决定，保证资金落实，确保公司方针目标的实现。3.5.2 加强原、辅材料质量保证体系的工作，千方百计地为生产过程提供合格

7、的原、辅材料。3.5.3 组织市场调查，参加产品的技术经济和质量成本分析。确保生产适销对路、用户满意的产品。3.5.4 合理运用经济责任制、质量奖惩制度等经济手段，保证各级质量责任制的实施。3.5.5 对因工作质量而导致的产品质量负责。3.6 总会计师质量责任3.6.1 把产品质量列入全公司经济责任制，并作为主要考核内容之一。对经济责任制负质量责任。3.6.2 对公司财务计划、信贷计划和会计报表的质量负责。3.6.3 参加产品的技术经济和质量成本分析以及财务活动分析。3.6.4 监督公司执行国家财经政策、法令、制度，对遵守财经制度和纪律负责。3.6.5 负责制订总会计师的年度方针目标，并组织有

8、关部门展开和实施。3.6.6 对因工作质量而导致的产品质量负责。3.7 分管劳资、教育培训副总经理质量责任3.7.1 牢固树立“质量第一”的思想，学习和宣传上级有关质量方面的方针、政策和制度。3.7.2 研究和掌握国家的劳动工资政策，保证职工获得其应对的经济利益。3.7.3 负责在其分管范围内全体职工的质量管理教育，使员工树立广义的质量慨念，提高各自的工作质量。3.7.4 为生产优质产品，科学、合理地组织劳动力，做到人尽其才，支持和做好人才流动工作，对劳动组织的合理性负责。3.7.5 搞好员工教育培训，对职工教育培训的质量负责。3.7.6 负责制订劳资、教育培训和员工生活福利方面的副总经理的年

9、度方针目标，并组织有关部门展开和实施。3.7.7 对因工作质量而导致的有关质量事故负责。3.8 副总工程师质量责任。3.8.1 在总工程师领导下，对产品开发、研制、制造过程等技术工作负质量责任。3.8.2 协助总工程师根据公司质量方针和目标，组织制订当年产品质量升级创优和质量改进措施计划、计划、质量指标计划，并负责组织实施。3.8.3 根据生产现场和用户反馈的质量信息，组织有关部门提出解决意见和对策计划，并监督实行。Q/HL12.1-20053.8.4 根据国家政策、法令，上级主管部门的计划，市场需求和本企业实力，协助总工程师编制系统的、全面的中、长期发展规划，其中包括新产品的发展规划、产品升

10、级创优规划、陈旧落后产品的淘汰规划以及技术改造规划。3.8.5 负责制订副总工程师的方针目标，组织有关部门按要求实施，做好检查、督促、协调等工作。3.8.6 对因工作质量而导致的产品质量事故负责。3.9 总经理办公室主任质量责任。3.9.1 协助总经理做好全面质量管理的推行工作。3.9.2 协助总经理制订公司质量方针、目标工作。3.9.3 协助总经理组织质量工作会议、质量方针诊断等工作，文件、记录齐全。3.9.4 及时做好上级质量文件在公司领导和有关部门的传阅及管理工作。3.9.5 负责本部门全面质量管理方法的应用和推广。3.9.6 负责本部门年度方针目标的制订和实施检查工作。3.9.7 对因

11、本部门的工作质量而导致的产品质量事故负责。3.10 全面质量管理办公室主任质量责任。3.10.1 在总经理直接领导下，对制订厂年度全面质量管理推广计划和组织实施负责。3.10.2 协助总经理提出和展开年度公司方针、目标，并做好实施过程中的监督、协调、综合工作。3.10.3 协助总经理贯彻执行各级质量责任制和质量奖惩制度。3.10.4 积极开展群众性的质量管理活动，负责组织、计划和协调质量管理小组的活动。3.10.5 负责企业的全面质量管理深化计划的制订、督促、协调和检查工作。3.10.6 负责召开企业的质量工作会议，并协助总经理做好全面质量管理方面的总结表彰工作。3.10.7 负责企业全面质量

12、管理委员会的日常工作。3.10.8 对本部门工作质量导致的产品质量事故负责。3.11 科技管理部部长质量责任3.11.1 贯彻执行“质量第一”的方针，协助总经理、总工程师拟订企业新产品开发、老产品改进和技术进步的中、近期发展规划。3.11.2 拟订全面采用先进技术标准和国际标准的计划，在总工程师领导下组织实施，确保产品质量稳定提高。3.11.3 组织有关部门做好新产品投入批量生产前的质量管理工作：3.11.3.1 制订新产品的技术标准并按规定履行报批手续。3.11.3.2 提供的技术文件(包括产品图纸、工艺文件等)必须齐全、准确、清晰。3.11.3.3 取得产品监督检验机构的鉴定合格证，投入市

13、场时要进行商标注册。3.11.3.4 产品图纸、技术标准、工艺文件必须发到生产、质检等管理部门以及生产车间，保证生产得以进行。3.11.4 建立和搞好国内外科技情报的收集和整理，及时向有关部门提供有关产品、新工艺、新材料、新技术的信息和资料。3.11.5 对因本部门工作质量而导致的产品质量事故负责。3.12 部室长(车间主任)质量责任3.12.1 要牢固树立“质量第一”的思想，严格执行上级有关的质量政策和制度，保证产品质量。3.12.2 负责本部门的全面质量管理推行计划的制订和组织实施。3.12.3 负责本部门质量职能的落实，组织建立本部门的管理体系，并贯彻实施。3.12.4 负责本部门质量管

14、理工作的检查，总结和表彰工作。3.12.5 主持本部门的质量工作例会和质量事故分析会，并提出报告。Q/HL12.1-20053.12.6 负责制订本部门的年度方针目标，组织所属单位按要求展开，并组织实施。3.12.7 对本部门的工作质量或产品质量负责。3.13 班组(工段)长质量责任3.13.1 认真学习企业的各项质量政策、制度和规定，并组织班组(工段)成员认真贯彻执行。3.13.2 督促班组(工段)成员认真做好“三自”工作，严格执行“不合格零件不放过”的要求。3.13.3 负责组织有关人员定期对下道工序进行质量访问，并根据下道工序的要求积极制订改进措施。3.13.4 积极开展和支持班组内的质

15、量管理小组活动，并要以身作则，掌握和运用有关的质量管理及数理统计方法。3.13.5 对本班组(工段)的产品质量或因工作质量导致的产品质量事故负责。3.14 部门、车间专(兼)职质量管理员、信息管理员质量责任3.14.1 部门和车间的专(兼)职质量管理员负有信息管理员的双重职责。其工作内容和任务接受全质办的指导、监督和检查，是全质办的派出人员和所在部门、车间TQC领导小组的当然成员，其编制属所在部门或车间定员。3.14.2 协助本部门(车间)主管领导制订方针目标，编制质量管理体系，质量管理教育和质量管理小组活动等计划，并负责贯彻和具体实施工作。3.14.3 负责质量信息的收集、整理、分析、传递、

16、反馈、处理和归档工作。3.14.4 配合做好质量管理体系制订过程的协调工作。3.14.5 参加公司质量管理小组活动成果的验收和推荐评选工作。3.14.6 负责本部门(车间)全面质量管理工作资料的汇集归档工作。3.14.7 协助部门(车间)主管领导召集和开好质量例会以及质量分析会，并做好记录。3.14.8 按时参加例会和其他有关的会议，并负责向所在部门(车间)汇报、传达。3.14.9 负责完成上级交办的临时任务。4 各部门质量责任4.1 全质办质量责任4.1.1 方针目标管理4.1.1.1 协助总经理提出年度公司方针目标。4.1.1.2 绘制公司方针目标展开的草图。4.1.1.3 会同企管部、总

17、经理办公室，牵头组织有关人员和部门对方针目标展开图草案进行可行性论证。提交公司管理委员会讨论、选优。4.1.1.4 组织方针目标展开图的会签工作，并向有关部门提供公司方针目标展开图。4.1.1.5 组织各部门制订本部门的方针目标，并对缝、审核。4.1.1.6 检查公司方针目标的实施情况，组织方针目标展开的诊断(半年一次)，写出诊断报告，提出整改措施，提交总经理。4.1.1.7 负责实施过程中的监督、协调、综合和考核工作。4.1.1.8 负责方针目标管理过程中的资料存档、管理工作。4.1.2 活动计划4.1.2.1 在总经理直接领导下，制订公司年度全面质量管理活动计划，并组织实施。4.1.2.2

18、 组织各车间、部(科)室制订全面质量管理活动计划和教育计划。4.1.2.3 检查计划的执行情况，提出调整意见。4.1.3 质量保证体系4.1.3.1 负责公司和各部门质量保证体系建立的组织和协调工作。4.1.3.2 参加公司质量管理总体系的设计，编制“质量管理体系图”。Q/HL12.1-20054.1.3.3 协助各部门设计其本部门的分质量保证体系。4.1.4 质量审核4.1.4.1 负责编制公司质量审核(包括产品质量审核、工序质量审核、体系质量审核)的计划。监督、检查和考核质量审核计划的执行。4.1.4.2 负责体系质量审核工作4.1.4.3 负责质量审核的原始记录及审核评价资料的归档。4.

19、1.5 质量信息管理4.1.5.1 负责制订质量信息反馈制度。4.1.5.2 负责督促各车间、部室的质量信息反馈工作。定期分析信息，及时向总经理、总工程师报告。4.1.5.3 每月对公司质量进行统计分析，写出质量分析报告，为制订质量改进措施提供依据。4.1.5.4 参与处理成批、重大质量事故并提出报告。4.1.5.5 负责质量信息中心的资料收集、整理、归档工作。4.1.6 质量管理小组活动4.1.6.l 负责全公司质量管理小组的登记和管理工作。4.1.6.2 负责指导、督促和检查质量管理小组活动，组织成果验收、审批和发放成果奖。4.1.6.3 组织全公司性的质量管理经验交流和质量管理成果发表，

20、并推荐优秀质量管理小组。4.1.7 质量管理教育4.1.7.1 负责编制和协助教育培训处实施年度质量管理教育计划。4.1.7.2 检查各部门全面质量管理教育计划的执行情况。4.1.7.3 负责全面质量管理的深化教育工作。4.1.8 综合质量管理4.1.8.1 负责召开公司质量管理工作会议。4.1.8.2 组织质量管理文件的编制工作。4.1.8.3 参与制订产品创优规划，做好产品创优计划实施过程中管理工作的协调和督促，并负责创优产品申请表的填报工作。4.1.8.4 配合工会搞好质量管理方面的合理化建议工作。4.1.8.5 配合制造部做好外协件选点工作，负责外协件厂的质量保证体系的调查和认定，保证

21、获得优良的外协件，保证主机的质量。4.1.8.6 配合供应公司做好新增供货单位的质量认定。4.1.8.7 参与产品开发设计计划的审议。4.1.8.8 参与组织有关部门制定产品开发经济效益的可行性分析。4.1.8.9 参与产品开发设计评审的A评价、B评价和D评价。4.1.9 经济责任制4.1.9.1 参与制定公司内各级各类人员的经济责任制。4.1.9.2 负责全厂质量奖惩工作，向公司考评委员会提供考核资料。4.1.9.3 参与进行经济责任制的考核评奖工作。4.1.9.4 组织有关部门评选公司级优质能手和质量管理先进单位。4.2 科技管理部质量责任4.2.1 根据公司总方针，制订本部门的方针目标，

22、并组织实施。4.2.2 负责收集、整理、研究国内外科技信息，定期向公司内有关部门提供信息目录或汇编资料。4.2.3 负责制订全面采用先进技术标准和国际标准(ISO)的计划，并组织贯彻实施。4.2.4 按产品开发程序，负责标准审查工作。Q/HL12.1-20054.2.5 负责全公司产品、工艺技术文件、技术标准化及科技情报的管理工作。4.2.6 负责科技成果、技术改进成果及合理化建议的验收、奖励，上报工作。4.2.7 负责本部门的质量管理教育、质量管理小组活动和专业知识的培训工作。4.2.8 负责反馈和处理有关的质量信息。4.3 总经理办公室质量责任4.3.1 负责制订本部门的方针目标，并组织实

23、施。4.3.2 负责收集、反馈有关国家质量政策、法令、规定及市场调查等质量信息。4.3.3 参与公司方针目标文字草案的制订。4.3.4 参与公司质量管理体系的设计和参与编制“质量管理体系图”的工作。4.3.5 参与组织有关部门对方针目标展开图草案进行可行性论证。4.3.6 参与质量管理诊断工作。4.4 技术中心质量责任4.4.1 根据公司总方针，负责制订本部门的方针目标，并组织实施。4.4.2 负责新产品开发设计和老产品质量改进设计过程的质量管理。4.4.3 负责编制产品开发(改进)设计质量管理体系图。4.4.4 负责编制产品开发(改进)设计工作程序图。4.4.5 负责产品开发(改进)设计过程

24、的质量评审工作。4.4.6 负责制订产品的质量特性、重要程度、分级标准。4.4.7 负责收集、整理、分析产品的性能和质量信息，建立产品质量档案。4.4.8 做好产品的设计、研制、试验、鉴定和定型工作。4.4.9 负责贯彻国家新标准、提供完整、统一、齐全的产品图样和设计技术文件。4.4.10 负责编制产品说明书和包装、贮运要求及交赀状态书等技水文件。4.4.1l 负责回用品的审查和处理工作。4.4.12 参于产品质量的监督评审工作。4.4.13 参与制订产品创优规划，配备提供所需的各种数据和资料。4.4.14 负责对本部门人员进行质量管理教育，专业知识培训和组织开展质量管理小组活动。4.4.15

25、 根据产品的图纸，负责制订工艺文件，设计工艺流程和制订工艺路线，并做好工艺复审(包括工艺验证)工作，保证工艺质量的先进、合理、适用，工艺文件要正确、完整、统一、清晰。4.4.16 合理选择加工设备、测试仪器，提供工艺装备、辅具和专用设备图纸，做到技术先进、经济合理、生产可行，满足质量要求。4.4.17 负责编制工序质量控制计划及控制文件。4.4.18 负责工序质量审核工作。4.4.19 负责产品开发设计和改进设计过程中的工艺认证工作。4.4.20 负责贯彻执行工艺文件，工艺贯彻率达百分之百。4.4.21 负责指导、并组织检查，监督和考核车间工艺纪律执行情况。4.4.22 根据公司发展规划，制订

26、工艺过程的技术改造规划，不断采用新技术、新工艺、新设备，加速公司的技术进步。4.4.23 根据公司总方针目标，编制本部门的方针目标展开图，并负责组织实施。4.4.24 根据公司质量管理总体系图，设计本部门的分体系图，并绘制分体系图。4.4.25 负责本部门人员的质量管理教育、专业知识培训和质量管理小组活动。4.4.26 负责做好本部门职能范围内的质量信息反馈工作。4.4.27 参与对新增供货单位产品质量的评审认定工作。Q/HL12.1-20054.5 质量检验中心质量责任4.5.1 贯彻执行“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例。4.5.2 按照技术标准和订货合同的技术要求，负责对产品

27、出厂的质量和包装质量进行严格检验，并签发产品出厂合格证。4.5.3 负责原材料、辅料、外购件、外协件的进厂检验。4.5.4 负责生产过程产品质量检验及半成品、成品等入库检验。4.5.5 负责全公司工艺装备、量刃具和专用量检具的质量检验。4.5.6 负责专用设备制造质量和设备修理质量的检验。4.5.7 负责生产过程中不良品的管理，对不良品及时检验、确认、隔离和处理。做到不合格的原材料、外购外协件不进厂；不合格的在制品不转工序；不合格的零部件不装配；不合格的产品不出厂，努力把好质量检验关。4.5.8 负责编制质量检验计划，内容包括： A、检验流程图；B、检验方式、检验组(站)形式； C、质量缺陷严

28、重程度及分级标准； D、检验指导书或检验规程； E，需增加检测手段的计划； F、检验人员素质配备计划。4.5.9 负责建立质量检验档案，及时向总经理、总工程师报告质量情况和向有关部门反馈质量信息。4.5.10 对产品质量监督评审的不合格批负全部质量责任。4.5.11 负责对回用品的认证会签。4.5.12 负责检查、考核车间工艺纪律的执行情况，并向全质办和总工程师提出报告。4.5.13 负责制订本部门的方针目标，并组织展开实施。4.5.14 根据公司质量管理总体系，设计本部门的分体系，并绘制分体系图。4.5.15 负责本部门的质量管理教育和组织本部门人员开展质量管理小组活动。4.5.16 参与产

29、品开发(改进)设计的评审活动。4.5.17 编制新产品样机检测规范，负责提供检测报告。4.5.18 参与产品创优规划的制订，提供创优产品所需的数据和资料。4.5.19 参与用户技术服务，对产品使用中出现的质量问题提供咨询和检定意见。4.5.20 参与成批、重大质量事故的分析、调查、和处理。4.5.21 参与对外购、外协件厂质量协议的签定。4.5.22 坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行国家计量法。4.5.23 负责建立与生产相适应的各类计量标准及相配套的检测设施。4.5.24 负责全公司工艺过程控制用计量器具、能源计量器具和经营管理计量器具的配备，并分别配有计量检测点网络图。4.5.25 负

30、责配备足够数量，有一定技术素质，能适应工作需要的计量人员(包括计量管理、技术工作、检定测试、维护、修理等人员)和理化工作人员。4.5.26 负责全公司计量器具和检测设备的检定(包括基准检定，入库或进厂检定、出库或发出检定、周期检定、返回检定、校准，定度、修理调整等)工作，保证量值传递正确、可靠，并列有相应的管理台帐。4.5.27 负责物、料进厂和工艺过程的物理、化学分析工作，并对试验检测的数据和结论的准确性负责。4.5.28 负责督促和协助车间的计量、理化工作。Q/HL12.1-20054.5.29 负责检查和考核各部门计量器具、检测设备的使用维护和保管情况。4.5.30 负责计量工作质量信息

31、的收集、反馈和处理。4.5.31 负责制订本科室的方针目标，并组织展开实施。4.5.32 负责本职能范围的质量管理教育，专业知识培训和组织质量管理小组活动。4.5.33 参与新产品开发(改进)设计过程的质量评审工作。4.5.34 根据公司质量管理总体系，设计本科室的分体系，并绘制分体系图。4.6 制造部设备质量责任4.6.1 根据公司方针目标的展开，制订本科室的方针目标，并组织实施。4.6.2 根据公司质量管理总体系，设计本科室的分体系，并绘制分体系图。4.6.3 编制设备日常点检表、设备定期检修汇总表、易损件定期供应表和设备调整规程。4.6.4 贯彻落实公司技术改造规划及年度公司方针中有关的设备更新改造措施。做好设备大修、专机制造、备品配件供应及动力供应工作，确保设备精度和动力供应。4.6.5 负责执行TPM制度，设立TPM管理台帐。减少设备技术处于不良状态的停台(机)率。修理后的设备达到规定的质量标准，保证设备完好率在90以上。4.6.6 负责精密、大型、稀有、关键、重点设备