项目运维验收细则.docx

1、项目运维验收细则信息技术类项目运维验收细则集团信息技术类项目运维验收细则文档描述文档名称IT-S631-L3-集团信息技术类项目运维验收细则文档编号IT-S631-L3-集团信息技术类项目运维验收细则当前版本制度级别C2内容简介项目运维验收细则文档变更日期版本说明作者审核2017-10-11编写初稿第 2 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则第一章 总则 4第二章 运维管理验收概述 4第三章 运维验收流程 5第四章 附则 8第 3 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则第一章 总则第一条 本文档旨在推进集团所有信息技术类项目的运维验收工作，明确运维验收过程中的工作职责、验收方

2、法及步骤、提供标准化的验收制度，特制定本细则。第二条 本办法适用于集团信息技术类项目的运维验收工作，各主体参照执行。第二章 运维管理验收概述第三条 项目验收是指核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成，可交付成果是否达到项目交付质量标准，并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动。第四条 根据集团信息类项目验收结项管理规范中对验收工作角色的划分，运维部门负责运维验收工作。第五条 应用开发类项目及软件实施类项目必须经过运维验收，硬件实施类项目、服务实施类项目、咨询类项目、运营类项目则根据项目具体情况确定是否需要进行运维验收。第六条 上线前项目组应明确系统管理职责划分，即系统维护功能（例

3、如机构部门信息维护、用户信息维护、用户权限设置等）哪些是由业务用户进行操作，哪些是由 IT 进行操作， 在运维和业务用户间达成一致，并将相关内容写入系统维护手册。第七条 对于第三方厂商参与实施的项目，项目上线前应明确运维模式。（一） 厂商撤场后系统即移交运维部门管理：应签署有条件验收通过，约定验收结束后的交接期内厂商与运维部门进行运维交接。如系统相对成熟并经讨论一致，可以将第一、二阶段（培训学习期和参与运维期）交接工作提前至试运行期，约定验收结束后厂商与运维部门进行第三阶段（主导运维期）交接。交接标准须按照IT-S631-L3-集团信息系统应用运维交接管理规范进行，如交接过程或相关文档达不到交

4、接要求，厂商须进行整改直至交接完成。（二） 厂商撤场后系统由我司项目组成员继续运维：运维验收过程中不考虑运维交接相关问题，我司项目组与厂商沟通交接事宜。第八条 角色和职责第 4 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则（一） 验收发起方负责发起项目验收负责验收资料和培训资料准备 负责验收培训（二） 运维负责人负责受理验收，指定运维验收人员； 监督验收过程；（三） 运维验收人负责验收文档审核；参加验收培训；负责运维相关内容验收；验收报告签字；第三章 运维验收流程第一节 流程图第九条 流程图如下：第 5 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则项目运维验收流程图验收发起方运维验收人运维

5、负责人交付物验收启动阶段项目验收启动验收准入审核验收准备阶段验收文档准备验收资料培训资料准备培训资料验收开展阶段验收培训文档验收验收完成阶段验收文档归档验收报告签字项目验收报告完成运维验收第 6 页 共 9 页集团信息技术类项目运维验收细则第二节 验收启动阶段第十条 项目验收启动：项目验收方案评审通过后，验收发起方以邮件形式告知运维负责人项目验收启动事宜，并说明验收时间计划。第十一条 验收准入审核：运维负责人评估是否满足验收准入条件，并指定运维验收人员；不符合验收准入条件的，运维负责人人告知验收发起方进行整改。第三节 验收准备阶段第十二条验收文档准备：验收发起方按照以下文档清单准备验收文档。验

6、收文档清单文档内容要求系统信息表应用信息、服务器信息、数据库信息，详见（如上线后由项目组继续运维，则此项可略）。需求规格说明书包括系统各功能模块、与外系统接口等的需求分析。系统设计说明书包括架构设计、功能设计、数据库设计。系统测试报告包括功能测试、集成测试和性能测试。系统操作手册包括系统概述、各模块功能说明、操作步骤等。系统维护手册包括系统配置、系统监控方式、故障处理等说明。安装部署手册包括系统硬件、软件的配置要求，应用环境及数据库的部署说明、基础参数设置，以及系统可靠性分析及应急措施。第四节 验收开展阶段第十三条 验收培训：验收发起方应提前准备培训材料、制定培训计划并组织相关培训。1.培训计

7、划应包含如下内容：培训时间、培训地点、培训内容。申请方应至少提前 2 个工作日将有关培训计划邮件通知运维验收人员，并抄送运维负责人。2.培训内容应至少包含如下内容：第 7 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则培训内容培训内容要求系统架构培训 包括系统部署架构和软硬件环境系统使用培训 包括用户使用方法、功能介绍、流程操作等系统维护培训 包括系统常规维护方法、故障排查方法、常用数据表讲解等3. 运维验收人员及其他相关人员参加培训。第十四条 文档验收：运维验收人员在收到验收文档 5 个工作日内完成对验收文档的审核，审核验收文档是否齐备和完整。审核过程文档不够齐备和完整的，验收发起方根据审核

8、意见对申请材料进行补充、完善后再次提交审核。后期验收过程中，结合工作情况进一步检查文档内容是否正确、完善。文档具体验收标准详见集团股份有限公司系统上线移交文档管理办法与考量标准-发（2012）74 号第十五条 历史数据导入：验收完成前应保证历史数据导入完成，运维部门对历史数据导入方案的完备性及合理性进行验收，业务部门对导入结果进行验证。第五节 验收完成阶段第十六条 验收文档归档：验收发起方将验收通过的文档归档至项目配置库。第十七条 项目组应对系统的遗留缺陷进行修复，如因客观原因不能于短期内解决的，应制定临时解决方案及方案说明书，同时制定根本性解决方案及完成计划。上述内容须写入验收报告。第十八条 验收报告签字：验收工作全部完成后，运维验收人员在项目验收报告签字。第四章 附则第十九条 附则说明（一） 本办法对集团信息技术类项目的运维管理验收工作提供指引。（二） 本办法由集团信息技术部负责制定、解释和修订。第 8 页 共 9 页 集团信息技术类项目运维验收细则（三） 本办法自 2017 年 月 日起起正式实施。集团股份有限公司集团信息第 9 页 共 9 页