无锡检查表.docx

1、无锡检查表附件2江苏省建筑业企业建筑市场综合考核内容和计分参照方法一、建筑业企业综合考核是指在建筑市场综合大检查中对工程建设各方主体的建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行为、实体质量、安全生产状况等进行的量化考核。二、检查内容和评分标准见用表之一六建筑市场综合考核用表之一(工程概况) 项目编号： 检查日期： 工程名称工程地点开工日期竣工日期建筑总面积（平方米）形象进度结构类型建筑层数（层）工程投资金额（万元）投资来源各方主体和有关机构各方主体和有关机构项 目单位名称合同内容项目负责人建设单位勘察单位设计单位总包单位施工分包单位监理单位检测机构商品砼生产单位预拌砂浆生产单位施工图审查机构备

2、注填表单位签字：检查人签字： 注:考核建设单位用表,建筑业企业考核不涉及该表建筑市场综合考核用表之二 （建设程序情况）项目编号： 检查日期： 建设单位（100分）序号检查项目检 查 内 容评分标准标准语言扣分得分扣分原因1施工许可证（20分）是否有施工许可证无证施工扣20分无施工许可证。2招标情况（10分）招标内容是否与实际施工情况一致其中任何一项不符合要求扣10分招标内容与实际施工情况不一致3施工合同备案（10分）是否备案施工合同未经招投标监管部门备案。4监理合同备案（10分）是否备案监理合同未经招投标监管部门备案。5档案报建（10分）项目开工前是否与城建档案馆签订报送责任书未与城建档案馆签

3、订报送责任书。6档案积累（10）纸质、电子和声像档案按要求积累未按要求积累声像档案7资金支付情况（20分）是否按见证施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。不符合依据情节扣10-20分未按经过备案的施工合同约定支付工程款。8其他（10）违法发包存在扣10分检查人签字被检查人签字 得失分情况检查需准备资料：施工许可证、中标通知书或直接发包备案书、施工总包及分包合同、监理合同、档案报建等手续。注:考核建设单位用表,建筑业企业考核不涉及该表建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况）项目编号： 检查日期： 施工单位（100分）序号检查项目检 查 内 容评分标准扣分情况得分情况扣分原因1企业管理（8分）信

4、用管理手册使用（8分）总、分包企业是否按规定办理 信用管理手册一项不符合扣3分，最多扣8分2项目经理（15分 )项目经理是否在岗并使用考勤手机（15分）不在岗扣15分、未使用考勤机扣5分3项目部管理（25分）管理制度建设（15分）常州市建筑市场管理台账（一）使用情况，项目部组织机构网络建立情况;项目部各项管理制度建立情况;主要管理制度上墙情况，工程档案管理人员是否参加档案管理培训，档案存放是否安全。未使用台账扣5分，使用不规范扣2分组织机构未建立扣2分，不健全扣1分管理制度未建立扣3分，不健全扣2分。主要管理制度未上墙扣3分档案人员未培训扣1分档案无存放地扣1分“九牌一图”(10分)是否在醒目

5、位置悬挂公示漏一项扣2分，最多扣10分4总分包管理（30分）发包管理（10分）总包单位是否具备发包资格。不具备发包资格扣10分资质管理（10分）分包单位是否具备相应资质（7分）无资质扣7分总包单位是否对其分包单位资质进行核查，并报建设、监理审批。（3分）未报审批扣3分合同管理（10分）分包合同是否按规定进行备案一项未备案扣5分，最多扣10分5农民工管理（22分）农民工投诉处理网络建设（3分）项目部建立农民工工资投诉处理网络情况网络未建立扣3分，不健全扣2分。农民工工资管理（10分）是否按使用常州市建筑市场管理台账（二）或计酬手册（4分）未使用扣4分，不规范扣2分是否按规定将农民工考勤表、工资支

6、付表、农民工花名册等进行存档（6分）未存档或存档虚假扣6分，存档不全扣4分。农民工业余学校设置情况（3分）按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或500万元造价必须设置）未设置扣3分，已设置不达标扣2分农民工业余学校台账未建立扣2分，不健全扣1分工资投诉（6分）检查时段，因拖欠农民工工资产生集访产生10人及以上集访扣6分，5-10人集访扣4分检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况注：九牌一图包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图建筑市场综合考核用表之三（分包工程）项目编号： 检查日期： 施工单位（100

7、分） 防水 装饰装修 幕墙 安装 钢结构 桩基 弱电 保温 其他 劳务分包单位分包内容项 目经 理序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1企业管理（15分）分包方是否具备相应资质，是否具备信用手册承包方无资质扣15分，无信用手册后10分。2合同管理（15分）施工合同是否按规定签订备案（15分）未按规定签订扣15分未备案扣10分3管理网络（15分）是否建立管理网络并报总包备案未建立扣15分，不健全8分4农民工投诉处理网络（15分）是否建立投诉处理网络并报总包备案未建立扣11分，不健全5分5农民工投诉（20分）检查期间因分包项目引起的农民工工资集访（20分）产生10人及以上集访扣20分

8、，5-10人集访扣10分6项目经理（20分）分包项目经理专业、等级是否与承接内容相适应（10分）专业、等级不适应。扣10分， 是否在岗并使用考勤手机（10分）不在岗扣10分，未使用考勤手机扣5分7农民工管理（20分）是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档（20分）未存档或存档虚假扣20分，存档不全扣10分。检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况注：专业分包企业第7项不考核，劳务企业第6项不考核建筑市场综合考核用表之四（工程质量一）项目编号： 检查日期： 建设单位 （100分）序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1设计变更（20分）建设单位执行重大变更审批程序情况

9、（20分）有重大设计变更未经施工图审查通过的，扣20分设计变更手续不规范一处扣5分2住宅工程质量通病控制标准（20分）建设单位执行住宅工程质量通病控制标准的任务书、方案和施工措施情况（20分）建设单位未下达任务书至设计、施工、监理单位的各扣10分方案及施工措施每缺一项扣5分3原材料（30分）建设单位按规定使用合格的建筑材料、建筑构配件和设备的情况（15分）违反规定，明示或暗示有关单位采购使用不符合设计、标准的建筑材料、构配件或设备的，每发现一处扣5分建设单位按设计文件要求采用预拌砼、预拌砂浆的情况（15分）预拌砼、砂浆合同未备案扣5分未按要求使用预拌砂浆扣10分4建筑节能（30分）建设单位贯彻

10、执行江苏省建筑节能管理办法的情况（30分）是否按设计文件要求使用节能材料，未使用，每发现一处扣5分门窗是否符合设计节能要求，不符合一处扣5分外遮阳是否按设计文件要求设置，不符合一处扣5分12层以下住宅是否按设计文件要求使用太阳能热水器，不符合扣5分检查人签字： 被检查单位签字：建筑市场综合考核用表之四（工程质量二）项目编号 检查日期：施工单位（100分） 序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量行为（20分）质量责任制履行情况，质量员配备及到岗情况（5分）缺一项（人）扣2分总分包管理资料及措施（5分）缺一项扣2分配备设计文件、规范、图集情况；设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定

11、（5分）缺一项扣2分图纸会审、方案制定审批情况（5分）缺一项扣2分2质保资料(25分)原材料进场验收资料完善、规范（5分）缺一项扣2分工序资料同步、真实、规范、齐全（10分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实；涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测规范（10分）缺一项扣2分3实物质量（45分）抽查工程实体质量（45分）违反强制性条文的一处扣5分违反强制性标准的一处扣2分观感质量较差的扣125分其它质量问题扣15分4创优治劣情况（10分）根据创优申报落实专项施工方案及现场实施情况（10分）未制定创优方案扣5分未按创优专项方案落实施工扣5分检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况建筑市场综合考

12、核用表之四（工程质量三）项目编号 检查日期：工程实体抽测质量（100分）单位名称抽测地点工程名称抽测日期抽测项目及分值部位设计值抽测数据得分扣分原因混凝土强度（30分）轴线尺寸（10分）楼层标高（10分）现浇板厚度（10分）重要构件几何尺寸（10分）原材料抽检情况（30分）总分（100分）得分扣分情况对工程实体质量抽测、检查意见检查人签字：被检查单位签字：建筑市场综合考核用表之四（工程质量四 分包工程）项目编号 检查日期：施工单位（100分） 防水 装饰装修 幕墙 安装 钢结构 序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量行为（20分）质量责任制履行的情况，质检员配备及到岗情况（5分）缺

13、一项（人）扣2分与总包单位有配合管理制度及落实（5分）缺一项扣2分设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（5分）缺一项扣2分检查图纸会审、方案制定审批（5分）缺一项扣2分2质保资料（25分）原材料进场验收资料完善、规范（5分）缺一项扣2分工序资料同步、真实、规范、齐全（10分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实；材料取样数量及检测规范（10分）缺一项扣2分3实物质量（45分） 抽查工程实体质量（45分）违反强制性条文的一处扣5分违反强制性标准的一处扣2分观感质量较差的扣125分其它质量问题扣15分4创优治劣情况（10分）根据创优申报落实专项施工方案及现场实施情况（10分）未制定创优方案扣5分

14、未按创优专项方案落实施工扣5分检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工一）项目编号： 检查日期：（建设单位100分）序号检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1提供工程相关资料（10分）未提供施工现场及毗邻区域地下管线等有关资料扣10分。2落实安全技术措施（15分）未落实安全技术措施，强令施工单位赶工期现象的扣5分。未采纳设计等单位提出的保证安全措施的意见及建议的扣5分。有明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等行为的扣5分。3履行安全职责 （20分）未在超过一定规模危险性较大分部分项工程专家论证报告中签注意见并落

15、实措施的扣10分；未组织签订施工单位之间安全生产管理协议的扣10分。 4现场施工基本条件（15分）“三通一平”等不符合施工条件扣15分。5文明城市长效管理 （20分）未按要求设置围挡扣10分；未按要求设置冲洗台扣10分；未按要求设置沉淀池、排水沟扣10分。6扬尘控制（20分）文明施工及长效管理无相应措施扣10分；施工现场土方等进出场污染城市道路扣10分；施工场地土方裸露，未采取防尘措施扣10分检查人签字：被检查人签字： 得扣分情况建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工二）项目编号： 检查日期：（施工单位100分）序号检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1安全履责情况（20分）项目经理

16、（包括分包单位项目经理）不履行职责扣10分；安全员（包括分包单位安全员）、机管员不履行职责扣10 分；安全检查台帐不能如实反映现场真实情况扣5分。2特种作业人员持证上岗（10分）未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册扣10分。3安全生产目标管理（10分）公司与项目部未签订安全责任书扣5分；未签订总分包安全生产协议的扣5分；无安全生产目标扣5分。4教育培训计划制定和实施（10分）无教育培训计划扣5分；发现未落实人员岗前培训教育扣5分。5安全防护用具（品）（10分）未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，每项扣4分：使用不合格产品的扣5分。直至扣完10分6安全技术交底（10分）项目

17、部未对班组落实安全技术交底扣5分；班组未对成员落实安全技术交底的扣5分。 7安全检查及整改情况（10分）未定期或按要求开展安全检查的扣5分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣5分。直至扣完10分。8机械设备检测、登记（10分）未验收合格即投入使用的扣5分；未按规定办理使用登记的扣5分。9施工方案及专家论证（10分）危险性较大分部分项工程未编制方案的扣5分，审批手续不规范的扣3分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣10分。检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工三）项目编号： 检查日期： 工程实体安全（100分）序号检查

18、项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1安全防护设施（20分）脚手架、模板支架杆件或部件设置不齐全一处扣2分；杆件间距不符规定的扣4分；脚手架、模板支架基础处理不到位，存在不均匀沉降的扣4分；模板立柱未采取对接接长的扣4分；超过一定规模的模板支撑未使用可调支托的扣4分；基坑支护措施不落实每项扣2分；临边洞口防护未按规定设置的一处扣1分，人行通道无防护的扣4分；料台未按方案设置的每一处扣2分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完20分。2机械设备使用管理（20分）起重机械未按规定办理使用登记的扣10分；起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣4分；未执行机械日常验收、保养制度的每台次扣2分；起重机械

19、未规范使用吊索具的一处扣4分；附墙装置不按规定设置的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完20分。3安全用电消防管理（20分）外电防护措施不到位擅自施工的扣2分；三级配电二级保护不到位的扣4分；电气元件不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；施工现场无消防平面布置图的扣2分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完20分。4环境保护（20分）不落实门卫制度及责任人的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；

20、材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分；暴露土方未覆盖的扣2分；出现举报或投诉的扣10分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完20分。5生活卫生（20分）临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾未入箱的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。被城市长效管理考评扣分的扣15分。存在其他问题酌情扣分，直至扣完20分。检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情 况建筑市场综合考核用表之六（监理单位一）项目编号： 检查日期：建设单位（100分）序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1建设管理行为项目开工前，应组织设计、施工、监理等单位召开第一次施

21、工现场工地会议。（10分）未达到扣10分2应按经备案签证的监理合同约定支付监理服务费用（提供支付凭证）。（30分）未达到扣30分3不得违反工程强制性标准，明示或暗示设计或施工单位变更或降低建筑节能要求。（20分）未达到扣20分4不得违反工程强制性标准，明示或暗示设计或施工单位变更或降低工程质量安全要求。（20分）未达到扣20分5不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。（20分）未达到扣20分检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况注:考核监理单位用表,建筑业企业考核不涉及该表建筑市场综合考核用表之六（监理单位二）项目编号： 检查日期：序号检查项目检查内容和分值分配扣分（对

22、不符合规定的条款，扣除相应分值）得分扣分原因一现场监理人员和监理机构管理（25分）1.监理规划的编制、审核等均应符合监理规范规定，并严格执行（2分）。2.监理实施细则的编制、审核等应符合监理规范规定，并严格执行（2分）。3.项目监理部的监理工作制度、工作流程等应制成图牌上墙，内容完整（1分）；办公环境整洁（1分）。4.中标总监应按要求到岗（3分）；变更时手续必须完整（1分）（无变更时总分为4分）。5. 现场监理人员应按要求到岗（2分）；人员变更时手续必须完整（1分）。6.正确使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表的有效版本（2分），监理资料真实、完整、准确（1分）。7.监理日记记录的内容归类正

23、确、完整、连续（1分）；总监及时审阅和签名（1分）。8.项目监理部应按监理规范的要求对分包单位资格进行审查（2分）。9.按规定编制监理月报，内容齐全（3分）。10.对建设、施工单位违规行为应提出监理书面意见，并按规定上报（2分）。二质量控制（35分）1.应结合工程特点编制巡视、旁站和平行检查方案，并分别做好书面记录（2分）。2.按规定时限对施工组织设计提出完整的审核意见，并严格督促施工单位执行（2分）。3.工程材料、构配件和设备进场应按规定报验（1分）；不得将不合格或未经复试合格的材料、构配件、设备按合格同意使用（3分）。4.严格执行检测见证取样制度，不得弄虚作假（2分）。5.按规定参加设计交

24、底及图纸会审（2分）。6.对检验批（分项工程）的验收应按规范规定进行（3分）。7.严格按规定进行工序把关，上道工序未经验收合格不得进入下道工序施工（2分）。8.工程变更符合监理规范要求（2分）；涉及重大设计变更内容的应督促审图（1分）。9.现场工程质量状况与监理资料记录一致（3分）；现场实体观感质量：优（812分），中（48分），差（04分）。三安全生产（35分）1.按规定编制安全监理方案并严格执行（3分）。2.按规定审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大分部分项工程经过专家论证的专项施工方案（2分）。3.危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按规定单独编制安全监理实施细则（2分）。4.按规定审核施工现场三类人员及特种作业人员上岗证和资格证（2分）。5.按规定审查施工机械和设备的验收手续（2分）。6.应定期进