公司优质工程评分表.doc

1、附表B-3-1 110（66）千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300 分序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分1工程项目管理 20分1.1工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要，并附质量通病防治任务书。未编制扣完，编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分；无质量通病防治任务书扣2分，内容不完整扣1分检查工程建设管理纲要1.2项目创优规划4按规定编制项目创优规划。未编制扣完，未按照规定模板编写扣1分，引用标准不正确扣1分，编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分，未针对本工程特点编制扣1分检查建设单位工程创优规划1.3图纸会检2及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1份扣1分

2、，纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和竣工图纸1.4达标投产考核4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。1项不符合扣2分检查达标投产考核资料 1.5达标投产考核整改情况6达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分；达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分项及整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。严重不符合要求的扣完，主题不符合要求每5%（不足5%按5%计）扣1分 检查相关数码照片2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上扣完，数量每少5%（不足5%按5

3、%计）扣1分检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求设立文件夹及整理归类扣完；每缺少或设置错误1个文件夹扣1分检查相关数码照片2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况，拍摄时间符合工程逻辑关系，照片与实物相符合，照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的扣完；拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2分检查相关数码照片2.5数码照片规范性8照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名不正确每张扣0.1分检查相关数码照片3工程招标管理 8分3.1设计招标2按规定进行设计招标，按中标通知书时间签订合同。未招标

4、扣完，合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.2施工招标2按规定进行施工招标，按中标通知书时间签订合同。未招标扣完，合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.3监理招标2按规定进行监理招标，按中标通知书时间签订合同。未招标扣完，合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.4主设备招标2按规定进行主要设备（主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器）招标，按中标通知书时间签订合同。未招标扣完，合同签订时间不符合规定扣12分检查中标通知书、合同4工程造价管理 10分4.1初步设计概算批复5在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成扣完查批复文件4.2工程结算5按时完成

5、结算，未按时完成扣完；结算超批复概算扣完查结算资料5工程设计管理 37分5.1工程设计创优实施细则6按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则扣完；引用标准不正确扣2分，编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查设计创优实施细则5.2工程设计强制性条文执行计划及其检查表8按要求编写工程设计强制性条文执行计划及其检查表。无计划或执行检查表扣完，计划或检查表不完整1处扣1分检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表5.3设计变更管理6按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分，设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字，以会检纪要代替

6、设计变更每份扣1分检查设计变更、施工图会检纪要5.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要5.5质量通病防治的设计措施和技术要求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求。无措施扣完，未执行防治工作要求1处扣2分检查设计措施及交底记录5.6设计工代管理6按合同要求派驻设计工代，及时处理现场问题，组织设计交底，工代管理制度和设计交底备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派出情况及现场设计问题处理情况6施工管理 56分6.1工程施工创优实施细则8按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣完，未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要

7、求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则6.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完，审批手续不全扣2分，内容不规范扣1分 检查工程开工报审表6.3项目管理实施规划（施工组织设计）及交底8项目管理实施规划（施工组织设计）及交底资料齐全。缺实施规划扣完，未进行全员交底扣2分，引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其三级交底记录6.4施工方案（措施）及交底8施工方案（措施）及交底资料齐全。未对全部参加施工人员交底扣2分，每缺1份方案（措施）扣2分，针对性差每份扣1分，编审批手续不全、不

8、规范每份各扣1分根据项目管理实施规划检查方案（措施）及交底记录6.5工程建设强制性条文6按规定编制工程建设强制性条文执行计划，记录表齐全。无计划或执行记录表扣完，计划或记录表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条文执行计划及其执行记录表6.6工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理5按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理。未闭环每份扣1分检查工程变更单、监理工程师通知单6.7按图施工5按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场6.8工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分，处置记录不规范每项扣1分检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单6.9施工质

9、量通病防治措施及工作总结8施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措施扣完，无总结扣4分，总结内容不详实扣2分，编审批手续不规范扣1分；防治效果不明显，1项扣1分检查质量通病防治措施及总结7工程监理 56分7.1监理规划及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完，针对性差扣2分，审批手续不规范扣1分检查监理规划7.2工程监理创优实施细则6工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完，未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则7.3工程监理强制性条文执行检查表及汇总表6工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。无检查表扣完，

10、无汇总表扣2分，检查表内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表7.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完，审批不规范每份扣1分，旁站点设置不符合要求每类扣2分，旁站记录不规范每份扣1分 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录7.5项目管理实施规划（施工组织设计）审核2项目管理实施规划（施工组织设计）审核资料齐全。未审核扣完，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分检查报审表7.6技术方案（措施）审核6技术方案（措施）审核资料齐全。1份未审核扣2分，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7

11、.7主要施工机械/工器具及计量器具审核2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。1份未审核扣2分，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1分检查报审表7.8管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核2管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全。1份未审核扣2分，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1份未审核扣2分，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.10主要材料及构配件供货商，分包单位、试验（检测）单位资质审核4主要材料及构配件供货商，分包单位、试验（检测

12、）单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2分，审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.11隐蔽工程签证6隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未验收每项扣2分，签证不规范或不全每项扣1分检查隐蔽工程签证单7.12质量评估报告2质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分检查质量评估报告7.13质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控制措施、未评估扣完，评估不真实扣1分检查质量通病防治控制措施及评估报告7.14工程质量验评划分2工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分，审核意见不规范每份扣1分检查工程质量验评划分报审表7.15工程质量验评

13、汇总及报审2工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总表、未报审扣完，漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇总表、报审表8材料设备管理 6分8.1设备现场交接验收及贮存管理3主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保留运输冲撞检查记录，缺少1项扣1分。设备现场贮存方式及条件不满足要求：倒立式油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录，缺少1项扣1分。检查相关记录8.2材料设备检查及缺陷处理3材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。缺1份扣1分，缺陷处理未闭环每项扣1分，缺陷处理不及时（影响施工）每项扣0.5分检查主要设备（材料）开箱检查记录表、设备缺陷通知单

14、及设备缺陷处理报验表9验收及生产运行 52分9.1中间验收5按照规定进行各个阶段的中间验收，中间验收报告齐全。缺少1份扣1分，报告（意见、签字、盖章等）不规范每处扣0.5分检查施工单位自检、监理验收资料9.2工程竣工预验收5工程竣工预验收内容全面，各个专业验收内容和结论明确，消缺管理规范。无专业验收报告（小结）扣完，报告无验收结论（意见）扣1分，验收消缺未闭环每处扣0.5分检查竣工预验收资料9.3工程竣工验收5按规定要求程序进行工程竣工验收，验收内容和结论明确，消缺管理规范。无工程竣工验收报告扣完；无验收结论扣1分；验收报告（意见、签字、盖章等）不规范每处扣0.5分；验收消缺未闭环每处扣0.5

15、分检查建设管理单位竣工验收报告9.4启动竣工验收证书3启动竣工验收证书齐全。无验收证书扣完，证书（意见、签字等）不规范每处扣0.5分检查启动竣工验收证书9.5质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分检查质量监督报告9.6建设单位工程总结2建设单位工程总结完整。未编写扣完，审批手续不规范扣1分，未总结经验教训及改进措施扣1分检查建设单位工程总结9.7设计单位工程总结2设计单位工程总结完整。未编写扣完，审批手续不规范扣1分，未总结经验教训及改进措施扣1分检查设计单位工程总结9.8施工单位工程总结2施工单位工程总结完整。未编写扣完，审批手续不规范扣1分，未总结经验教训及改进措施扣1分

16、检查施工单位工程总结9.9监理单位工程总结2监理单位工程总结齐全。未编写扣完，审批手续不规范扣1分，未总结经验教训及改进意见扣1分检查监理单位工程总结9.10变电站运行规程3运行规程齐全、规范。无运行规程扣完，运行规程无针对性扣1分检查变电站运行规程9.11事故应急预案2应急预案齐全，建立快速反应机制。无应急预案扣完，预案无针对性扣1分检查运行单位应急预案9.12运行人员培训2完成运行人员上岗培训。无培训记录扣完，培训无针对性扣1分检查培训记录9.13运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分检查运行编号、标牌、警示牌9.14构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2

17、构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号9.15安全工器具管理2安全工器具管理规范，器具均在检定有效期。不规范每项扣1分，未在规定时间内检定每项扣1分检查安全工器具室9.16消防器具管理2消防器具管理规范，器具均在检定有效期。不规范每项扣1分，未在规定时间内检定每项扣1分检查消防器具管理记录、检查消防器具9.17缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1分检查缺陷记录9.18设备状态带电检测2按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录。未进行相关工作扣完，每缺少1次扣1分。由于施工原因引起超温等异常，每发现1处扣1分检

18、查检测记录9.19设备首次状态评价4新设备在投运后一个月内开展首次设备状态评价中不存在因工程质量原因导致的设备异常或严重状态，每发现一台次设备存在严重状态扣完，每发现一台次设备存在异常状态扣2分检查新设备投运后首次设备状态报告10工程档案管理 17分10.1归档时间与范围4建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案，设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核，监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案，施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案，2个半月内向建设单位移交竣工图，归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分检查移交

19、记录10.2移交案卷目录2移交案卷目录齐全。缺少目录扣完，目录不符合要求1处扣0.5分检查本工程档案资料案卷目录（清册）和移交清单10.3归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.4案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.5文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范，1份扣1分；书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分，载体不合格1份扣0.5分检查相关资料10.6竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣完，编制不规范（包

20、括图章、签字等）每处扣1分。发现设计变更与竣工图不符1处扣1分检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处（变更单超过3处内容时）附表B-3-2 110（66）千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 500 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料（土建部分 90分）10主要材料出厂资料及试验资料 32分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告6钢材、预拌（商品）混凝土、水泥、钢筋焊接（含试焊）、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺少1份扣2分；不完整或不规范每份扣1分检查材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确

21、、有效，1.0.2相关建筑装饰产品合格证6灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3砂、石、砖、混凝土、砂浆相关检测报告6混凝土、砂浆配合比试验报告、试块抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全。每缺少1份扣2分，不完整或不规范每份扣1分，强度未进行评定每项扣2分，试块抗压强度无汇总表扣2分；砂、石、砖检验报告齐全，每缺少1份扣1分检查相关检测报告、同条件养护温度记录表、统计资料及评定结果；检查同养试块取样部位书面材料1.0.4土方回填的试验报告5土方回填土击实试验报告齐全。缺少1项

22、扣1分土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求，分层试验报告齐全。缺少1项扣1分，记录不完整1处扣0.5分检查相关资料1.0.5地基处理、桩基的试验报告5地基处理符合设计要求，桩基无、类桩，类桩不得超过20%，试验报告齐全。存在、类桩，类桩超过20%，扣完；缺少1项扣2分，记录不完整1处扣0.5分 检查相关资料1.0.6结构实体钢筋保护层厚度测试记录4结构实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率在90%以上，检测记录齐全。每缺少1项扣1分，记录不完整、记录值超标1处扣0.5分检查相关资料1.1隐蔽工程验收记录 20分1.1.1地基验槽隐蔽验收记录4勘查、设计单位必须参加地基验槽隐蔽

23、验收，隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分，记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.2钢筋工程隐蔽验收记录4钢筋工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分，记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.3地下混凝土工程隐蔽验收记录4地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分，记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.4防水、防腐隐蔽验收记录4防水、防腐隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分，记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽工程验收记录4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分，

24、记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.2工程质量验评记录 8分1.2.1工程质量验收及评定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完，划分错误1项扣0.5分检查相关资料1.2.2单位(子单位)工程质量验收记录及评定表3对照项目验收及评定范围划分表，单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分，填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.2.3分部、分项、检验批工程质量验收记录3分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分，填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3安全和功能性控制资料及记录 30分1.3.1屋面淋水、蓄水试验记录2屋面淋

25、水、蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录2地下室防水效果检查记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.3有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录2有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.4建（构）筑物垂直度、标高、全高测量记录2建（构）筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告2外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分，报

26、告不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.6建（构）筑物沉降观测记录2建（构）筑物沉降点设置符合设计和规范要求，观测记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.7室内环境检测报告（办公、生活场所）1室内（办公、生活场所）环境检测报告齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.8暖气管道、散热器压力试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录2卫生器具满水试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.10消防管道压力试验记录

27、3消防管道压力试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.11排水干管通球试验记录2排水干管通球试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.12照明全负荷试验记录2照明全负荷试验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.13建筑防雷接地装置安装质量验收记录2建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.14线路、插座、开关接地检验记录2线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分，记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.15通风

28、、空调系统试运行记录1通风、空调系统试运行记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.16管道冲洗消毒记录1管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料（主设备出厂资料及试验资料 66分）2.0主要原材料合格证明文件 8分2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证2.0.3电力电缆（含附件）、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件2电力电缆（含附件）、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证2.1出厂试验报告 12分2.1.1主变压器出厂试验报告2主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告扣完，技术参数不