品质制度表格企业质量记录表格大全 精品Word文档格式.docx

1、QR/WKN5600116管理评审通知QR/WKN5600217管理评审报告QR/WKN5600318管理评审会议记录QR/WKN5600419管理评审评价表QR/WKN5600520管理评审评价资料（ ）QR/WKN56006编制： 批准： 21年度培训计划QR/WKN62001办公室22培训记录表QR/WKN6200223员工培训需求申请单QR/WKN6200324员工培训有效性评价表QR/WKN62004长期25生产设施一览表QR/WKN63001生产管理部26设施验收单QR/WKN6300227设施日常保养项目表QR/WKN6300328设施检修计划QR/WKN6300429设施检修单

2、QR/WKN6300530设施报废单QR/WKN6300631设备能力鉴定认可表QR/WKN63007十年32产品要求评审表QR/WKN72001销售管理部33定单确认表QR/WKN7200234销售合同QR/WKN7200335顾客反馈处理登记表QR/WKN7200436产品交付记录表QR/WKN7200537设计开发建议书QR/WKN7300138设计开发计划书QR/WKN7300239设计开发任务书QR/WKN7300340设计确认记录表QR/WKN7300441设计验证记录表QR/WKN7300542设计评审记录表QR/WKN7300643设计更改记录表QR/WKN7300744供方评

3、定记录表QR/WKN74001生产综合部45合格供方名单QR/WKN7400246供方业绩评价表QR/WKN7400347采购申请单QR/WKN7400448采购合同QR/WKN7400549生产计划单QR/WKN7510150各种生产记录QR/WKN75151入库单QR/WKN7550152出库单QR/WKN7550253库存物资账、卡、表QR/WKN7550354监视测量设备一览表QR/WKN7600155测量监视设备履历卡QR/WKN7600256计量检测设备校准计划表QR/WKN7600357校准记录表QR/WKN7600458顾客反馈处理记录表QR/WKN82101国际业务部59顾客

4、满意度调查表QR/WKN8210260年度内审计划QR/WKN8220161审核实施计划QR/WKN8220262内审检查表QR/WKN8220363不符合报告QR/WKN8220464内部审核报告QR/WKN8220565内审首（末）次会议签到表QR/WKN8220666不合格项分布表QR/WKN8220767请检单QR/WKN8240168质量检验报告单QR/WKN8240269产品包装材料检验报告单QR/WKN8240370产品检验报告单QR/WKN8240471不合格品报告单QR/WKN8300172返工通知单QR/WKN8300273让步接收申报单QR/WKN8300374顾客反馈处

5、统计分析报告QR/WKN8400175顾客满意度测量分析报告QR/WKN8400276质量检查统计分析报告QR/WKN8400377供方业绩报告QR/WKN8400478质量目标指标完成报告QR/WKN8400579纠正/预防措施处理单QR/WKN8500180纠正/预防措施实施情况一览表QR/WKN85002受 控 文 件 清 单QR/WKN42301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数 审核： 批准： 日期：QR /WKN42302 序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号 时间：QR/WKN42303 序号：001受控号领用部门领用人签名日期产品标

6、识方法QW/WKN75301010203040506发酵车间07后处理车间08包装车间09动力设备车间文 件 更 改 申 请QR/WKN42304 序号：编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：所在部门意见：签名：审批部门意见：文 件 销 毁 申 请QR/WKN42305 序号：份数销毁原因：所在部门文件保管部门意见：管理者代表意见：文件销毁记录：销毁人： 监销人：管 理 评 审 计 划QR/WKN56001 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评

7、审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：管 理 评 审 通 知QR/WKN56002 序号：评审会议时间：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员： 评审内容： 审核结果，包括内外部审核结果； 顾客反馈； 过程和产品质量的业绩； 纠正和预防措施的实施效果； 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境

8、变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 报 告 记录编号：QR/WKN56003 序号： 审查：报告发出时间：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门QR/WKN 56005评审员签名： 评审日期：评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三质量管理体系运行的有效性内审的有效性如何？对第

9、二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五各部门是否存在资源不足对以往管理评审决议执行状况评价管理评审评价资料（之 ）QR/WKN 56006 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容： 年度培训计划QR/WKN62001时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培 训 记 录 表QR/WKN62002 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率

10、：备注：申请部门申请人申请日期期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：总经理或者管理者代表意见：备注设 施 验 收 单QR/WKN63002 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：使用部门签名： 生产管理部签名：设施日常保养项目表 编号：QR/WKN 63003设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月保养项目异常情况记录注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“O”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划 编号：QR/WKN63004

11、执行部门： 序号：设施编号检修内容计划检修时间责任人设施检修单 编号：设施使用部门：型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：验收记录：验收人：设施报废单 编号：QR/WKN63006使用部门：起用时间原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：初次评审 修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称订货日期交 货 期订货数量信息来源电话记录 合同草案等 共 页产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）填写人：为满足顾客要求作出的承诺国家、行业法律、法规要求评审 填写人：生产综合部评审物料供应能力生产管理部评审生产能力及交货期评审检测能力评审标书或合同的合法、完整性、明确

12、性主管总经理审批定 单 确 认 表QR/WKN72002 序号：顾客名称：定货日期交货日期顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：销售主管签字： 日期评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。销售管理部签字： 仓库保管员签名：若无现货由生产管理部确认交货期。 生产管理部签字：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对

13、有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。QR/WKN72004 序号：从 年 月 年 月地址电话、传真联系人产品经顾客检查质量合格率情况：送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：对损失的处理情况：顾客的意见及需求、期望：对顾客意见的处理：负责人签名：QR/WKN73001 序号：提出部门建议人项目名称销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：主管副总经理审核：总经理批示：