原材料管理规定办法范本Word文档下载推荐.docx

1、协调工作由国家计委负责。省、自治区、直辖市、计划单列市和国务院有关部门，应当指定主要负责人并明确相应的管理机构主管节材工作，可在已有的节能办公会议中把节材列入议事日程，或建立节材工作办公会议规定。省、自治区、直辖市、计划单列市的重点耗材厅（局、总公司）和地市，应有主要负责人主管节材工作，并明确相应管理机构和专职工作人员。地方和部门的节材管理机构，主要负责贯彻执行国家有关节材的方针、政策、法规和标准，制订本地区、本行业的节材技术政策和规划，组织指导节材的技术开发、技术推广、技术改造，检查督促本地区、本行业的企业和其他单位改进节材管理，统筹协调完成节材工作任务。各企业要有主要负责人主管节材工作，明

2、确相应的管理机构和工作规定。企业的节材管理机构，主要负责本企业贯彻执行国家、地方、行业有关节材的方针、政策、法规、标准和上级下达的节材计划，制订并组织实施本企业的节材规划、计划、技术措施，完善原材料科学管理，降低产品单耗以及提高原材料利用率等工作。地方、部门、企业的节材工作，都应实行责任制。各级节材管理机构，应配备有业务能力和热心节材工作的干部和技术人员，并要保持相对稳定。第三章节材管理工作国家计委会同国家统计局建立健全全国节约原材料统计指标体系。各级节材管理机构和企业主管部门应当会同当地统计部门做好原材料节约的统计工作，并及时汇总上报上级主管单位。国务院各有关行业主管部门，要根据国家节材统计

3、的需要和实际情况，建立行业节材统计指标，做好本行业原材料消耗统计以及合理利用程度和节材量的统计分析工作。各企业要根据生产实际，制订本企业原材料节约管理办法，建立原材料消耗统计原始记录和节材统计台账。按照统计法和有关规定定期向统计部门、上级主管单位和节材管理机构报送有关原材料消耗统计报表。直属直供企业的有关统计，应同时报给归口行业主管部门和地方节材管理机构。企业主管部门应定期对主要产品制订先进、合理的原材料消耗定额，并认真进行考核。各地要根据自己的实际情况及消耗的主要原材料品种，确定节约原材料的考核范围和产品种类。各企业和各级节约原材料管理机构都要加强节材计划和原材料消耗定额的管理工作。企业应根

4、据上级主管部门下达的原材料节约计划及经审批的消耗定额编制节约计划，并进行目标分解，落实到车间、班组和个人。要把原材料消耗作为一项主要的经济指标，纳入企业各级承包和考评的内容。各企业对主要产品都要实行定额管理。要加强对原材料消耗全过程的投入产出管理，做到进料要验收，发料有限额，余料要回收，帐卡物相符。工程建设、设计、施工单位，要积极采用新技术，不断改进设计和施工工艺，加强对原材料使用的管理，严格执行按工程项目核算材料消耗的规定，减少和杜绝浪费，降低原材料消耗。各级原材料供应部门应坚持努力为用户服务的原则，帮助使用单位创造合理使用原材料的条件，协调地区、行业、企业的合理用材工作。提倡产销见面，对路

5、供应，要努力按要求的品种、规格、数量、质量和时间供应原材料。各级原材料供应部门对国家计划内供应的原材料，必须按国家计划供应给使用单位;计划外组织的货源应按照国家产业政策，根据不同企业的原材料管理水平，产品单耗和综合经济效益的高低，实行择优供应。特别对市场紧缺的原材料，要首先供应给产品质量好，原材料消耗低，经济效益高或出口创汇的企业。各级原材料供应部门，要支持各地为集中下料和科学套裁所组建的横向联合体，优先向这些单位供应市场紧缺的原材料，使其在合理使用原材料及节材降耗中充分发挥作用。各种原材料加工的余料，要积极组织回收利用。对不能利用的废旧材料，要按有关规定，销售给合法经营的物资回收再生部门。各

6、级节材管理机构应积极配合计划部门，在保证社会需要的前提下，根据国务院颁布的关于当前产业政策要点的决定，按照合理利用原材料的原则，做好调整产业结构、行业结构、企业结构和产品结构的工作。各级节材管理机构应配合新闻宣传单位，积极宣传节材的方针、政策和科学知识，以提高全民的节材降耗意识和科技知识水平。同时，要充分利用各种宣传工具，对在节材降耗中取得突出成绩的单位和个人及时予以宣传、表彰。第四章节材技术进步各地区、各部门和所有企业，都要依靠技术进步，采用先进技术，提高加工深度，降低原材料消耗。要根据实际情况，制定降低原材料消耗的技术进步规划，有计划地建成一些技术先进、经济合理、原材料消耗低的样板企业和示

7、范项目，并积极组织推广。各企业要广泛开展群众性的节材技术革新和合理化建议活动。凡新建、改建和扩建工程项目，必须采用节材的新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理代用，以降低工程建设中或投产后的原材料消耗。工程项目的可行性研究和初步设计，要有合理使用原材料的论证内容，单耗指标应达到国内平均先进水平，否则不予立项。各级工程咨询公司在项目评估时，要把材料消耗的水平作为评估内容。各行业、各地区都要把节材降耗作为技术改造、技术进步的重点之一。国家为推进节材技术进步，支持地方、行业、企业开展节材降耗工作，扶持一些节材效益显著的示范项目。各省（自治区）市应根据各自的实际情况，创造条件建立节

8、材专项基金。企业应把降低原材料消耗的技术改造，作为重点之一进行安排。各行业主管部门要主动为企业提供节材技术进步的信息，应明确本行业节材技术进步的方向，制定重点推广的技术进步措施，积极开展节材技术的交流，及时淘汰高物耗的产品和工艺等。各级科技主管部门和科研设计单位应围绕提高原材料成材率（成品率）和利用率，降低废品率，提高产品质量，增加材料的品种、规格，改进工艺，优先产品与工程设计，组织开展好节材应用技术的科研开发工作。各行业主管部门要随着新材料、新技术的不断开展和应用情况，及时修订本行业的设计和生产技术规程、规范、规定等技术标准，组织好新材料、新技术在本行业的推广应用工作。第五章奖惩各级主管部门

9、和企业对在节约原材料、降低成本、提高经济效益方面，起了积极作用的单位和个人，应按国务院颁发的合理化建议和技术改进奖励条例及其它有关规定给予奖励。对在节材降耗中取得显著成效的企业，各级节材管理机构可会同物资管理部门在分配原材料计划时，适当奖励计划指标。对于产品质量差、原材料消耗高、浪费严重的企业，应由企业主管部门会同节材管理机构和物资供应部门做出决定，限期进行整顿，直至缓供、少供、停供其计划内原材料。各企业主管部门在对企业进行考核时，要把原材料消耗定额作为重要的考核内容。凡达不到标准的企业不准晋等升级;达不到标准的产品不能评为优质产品;达不到标准的工程不得评为优质工程。第六章附则省、自治区、直辖

10、市、计划单列市和国务院有关部门、直属机构以及部队，可根据本规定并结合具体情况，制定实施细则。本规定由国家计委负责解释和修改。原材料管理规定【2】1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理规定。2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。4、原材料入库a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

11、b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。c、入库物资一律由仓管员开入库单，由仓管员或采购部人员负责签字。d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。5、原材料出库a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存

12、数据库信息。6、装配多配或领多，定期清退a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。7、原材料质量及不合格品处理摆放管理a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。8、仓管

13、员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。9、盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。10、安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写采购申请单向采购部申报，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。11、仓库现场7s管理整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿:将无用物资移出仓库或加以处理

14、，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁:做好有用物资及场地保洁工作。清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。素养:加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。安全:管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。服务:树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。12、仓管员自我时间调配管理a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助（正在装柜或装车除外），同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮

15、等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。XX/8/11原材料管理规定【3】一、总则1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证原材料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。2、仓库管理工作的任务:（1）根据本规定做好原材料出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管

16、员由公司财务统一安排和调配。二、原材料验收入库1、外购原材料到达后，放置于待检区域，仓管员根据公司请购单和供应商的送货单或采购票据上填写的品名、规格、数量、单价，同送货人或公司采购人员将实物数量核实，经检验人员检验感官指标、包装合格后，仓管员如实填制“收货单”一式三份，三方确认无误后在“收料单”上签名。仓管员留“收货单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。2、来料加工的原料入库手续办理与公司外购原材料的入库相同，但不登记仓库实物账，而设“来料加工登记簿”，以作备查。3、以上原料在收货后，经化验员检验理化指标合格方可办理入库和发放，仓管员填写“入库单”一式两

17、份，一份仓管留存，一份交财务室。4、对于产品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理收货手续并视其程度报告办公室和公司经理处理。5、以上各种原料中，质量不合格品或未经检验合格的产品，应隔离堆放，严禁入库或发放，并填写不合格品报告单及时呈报办公室和公司经理处理。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。三、原材料的储存保管1、根据各种产品的种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，且要离墙隔地，既要保证产品免受各种损害，又要保证产品的进出和盘点方便。2、做好仓库与车间、采购环节的衔接工作，在保证正常生产的合理储备前提下，力求减少库存量。努力对原料做

18、好积压预警工作，尽量避免原料浪费。3、仓管员应严格执行食品安全工作规定，切实做好防蝇、防鼠、防虫害、防尘、防潮、防火、防盗等工作，保障仓库和原料的安全。4、仓库要严格保卫规定，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材和设备。5、仓库设原料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按原料类别、品名、规格分类做进、耗、存核算。同时，在每一产品存放点设置产品实物登记卡，依入库单、出库单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、卡、物相符。6、每月底仓管员必须和财务人员一起对库存的原料进行实物盘点一次，并由仓

19、管员填制盘点表一式三份，双方核对无误后签字。双方将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。整理好的盘点表一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导。7、未按本规定办理原料入库、出库手续而造成原料短缺、积压、规格或质量不合要求或账实不符的，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。8、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。四、原材料的发放1、发货员必须按“推陈储新，先进先出，按

20、订单发货或品种平衡分配”的原则发货，要坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的工作程序。对贪图方便，违反发货原则和程序而造成原料积压、过期、霉变、大料小用、优料劣用以及发错数量或品种等情况的，保管员应负经济责任。2、公司仓库的所有原料，一律凭车间主任签字的“领料单”对车间发放。仓管员根据“领料单”填写的材料名称、规格、型号、领料数量等发料，同时开具“出库单”一式三份，双方核对无误后须在“出库单”上签名。仓管员留“出库单”的存根记账，客户联交领料人，财务联交财部。3、来料代加工原料出库，按第一项办理出库手续时，须在出库单上注明“来料代加工原料”，且不登记实物账，而是在“来料加工产品登记簿”上予以登记

21、。4、属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料规定;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。5、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常见用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。6、调拨材料，仓管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。7、对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告办公室和公司经理处理。8、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。9、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd