外协加工管理与控制标准Word文档格式.docx

1、共1页 第1页版本号/修改状态：A/0编 制质检科审 核汪 鹏批 准项伟利发布日期2009-8-12实施日期2009-8-251 范围本标准适用于钢构集团下属各事业部对常规构件外协加工的管理与控制。2 工作职责2.1集团采购管理中心：2.1.1负责对外协合格分供方的资格预审、现场调研、评估;组织相关部门对外协合格分供方的考评和管理,原则每年考评一次,分优秀、合格、候补、淘汰。2.1.2负责对事业部外协科选定的外协加工合同的价格评审，和涉及价格因素的相关合同条款评审；2.1.3负责对事业部外协科提出的需招投标确定合格分包方的，则依据外协技术标书要求，组织商务报价投标，决定某个项目分包方；2.1.

2、4负责对事业部外协人员的月度和年度业绩考评；依据采购奖罚条例3.1.5采购管理中心可以将事业部的外协任务独立分包，委托加工，收益独立核算。2.2事业部外协科：2.2.1负责向集团采购管理中心推荐和申报外协候选单位。2.2.2负责做好拟外协构件可行性和加工成本的分析，确定外协交货进度计划，并与拟定的外协供方（至少二家）就协作单价、交货期、合同条款等方面进行洽商、谈判，以及按公司外协合格供方选用审核流程、外协单价审核流程、合同评审流程执行相关评审手续。如需招投标确定的，则议定技术标书，委托集团采购管理中心商务招标。2.2.3负责填报并提交外协方选定审批表、构件外协审批表、外协价格审核表、外协加工合

3、同评审表、外协加工合同、图纸至相关部门执行评审。2.2.4负责提供拟外协构件的图纸、技术要求、执行标准等相关资料，以及外协合同的正式签订（外协合同原件或副本报至事业部财务部存档备案）。2.2.6负责对外协制作加工的实施阶段进行全程跟踪、协调、变更、反馈。2.2.7负责组织事业部质检人员对外协构件（半成品、成品）的抽检、验收，必要时应在合同中注明外协厂监理，以及办理好材料、半成品和成品的出库、入库的资料及手续。2.2.8负责做好外协费用的支付申请及付款、结算工作（执行审批流程）。2.2.9 负责每月5日之前向有关部门包括集团采购管理中心，按工程上报上月外协工程的进展和计划落实情况。2.3 各事业

4、部财务部：2.3.1负责外协合同付款条款的评审，并提出合同评审意见。2.3.2负责外协项目的财务登记，票据审核、应付帐款的核对、应付款的支付。2.4 各事业部质检科：2.4.1负责外协构件的抽检，参与外协构件的验收并提供检验资料（外观、无损检测等）。2.4.2负责外协构件质量情况的反馈（需抄送采购管理中心）。2.5 各事业部计划科：2.5.1负责外协合同条款的评审，并提出合同评审意见。2.5.2负责构件外协需要性的分析，提出外协要求（交货时间、提供图纸等）。2.5.3负责外协构件准期交货情况的反馈（需抄送采购管理中心）。2.6 集团合约部：（暂有重钢事业部合约部兼）2.6.1负责代理各事业部外

5、协合同条款的评审，并提出合同评审意见。2.6.2负责代理各事业部外协合同发生争议时提供法务方面的支持。2.7 外协构件定价依据和原则：2.7.1 外协构件定价的依据为：事业部与项目经理所签加工合同的价格及商务单价。2.7.2 定价原则：外协构件定价必须低于事业部与项目经理所签加工合同的价格和商务单价。2.7.3 当外协构件拟定价经财务或相关部门审核高于事业部与项目经理所签加工合同的价格及商务单价时，事业部外协科需进行特批流程，必需说明原因，除提交事业部总经理审批同意外，还要报请集团总裁或董事长特批同意后方准签订合同。3 候选外协合格供方基本条件序号类别内容轻钢类要求重钢、空间类要求1生产规模资

6、质二级以上厂房面积6000以上8000以上员工150人以上200人以上月产能1000吨以上1200吨以上2从事钢结构制造关键人员配备生产管理员4人（三年）以上5人（三年）以上技术员6人（三年）以上专职质检3名以上4名以上无损检测员一名UT-级以上持证有证焊工25人以上（手工焊、埋弧焊）35人以上（手工焊、埋弧焊、电渣焊）二次深化设计人员3设备配备CO2气保焊机、电弧（埋弧）（门式）焊机、焊剂烘箱；H型钢组立机、校正机、；半自动气体切割机、剪板机、钻床；抛丸或喷砂设备。重钢、空间类外加电渣焊机、端面铣、弯管机。起重设备大于5吨大于10吨4检查器具量具、角尺、卷尺、盘尺、焊缝卡尺；表面温度计，漆膜

7、测厚仪，超声波探伤仪，刻度放大镜。5材料管理钢材、油漆、焊材材质必须符合设计要求，材质证明书，如需要复验的材料必须持有效的复验报告。原辅材料供应商目录4 工作流程41 外协工作申请4.1.1 各事业外协部门根据各制造公司计划科要求，进行外协运作，并在集团内部和集团外部对需外协实施的项目，进行综合询价、分析。4.1.2 各事业部外协科填写常规构件外协审批表送集团采购管理中心及相关部门审批。4.1.3集团采购管理中心按照询价核价制度规定，提出询价核价意见。4.2 外协合格供方资格审查及确定工作流程：4.3 外协合格供方资信升级、降级及合格供方资格取消工作流程：事业部在公布的合格协作供方范围内进行外

8、协加工4.4 外协合格供方选定工作流程：4.5 外协加工价格审核工作流程：4.6 外协加工合同评审工作流程：4.7 外协结算工作流程： 4.8 外协付款工作流程：5 外协合格供方测评标准5.1 外协合格供方类别和相关待遇：5.1.1 优秀供方：考核、测评为优秀的外协供方，发展为免检供方；享受质量免检（指：免除事业部和采购管理中心对该协作方的质量检查及抽检），协作进度款和尾款优先保证支付，协作项目优先承接。5.1.2 合格供方：考核、测评为良好和合格的外协供方，需进行指导，要求持续改进和完善，可以指定为下一年度的合格供方。5.1.3 不合格供方：考核、测评为差的外协供方，取消其合格供方资格，淘汰

9、处理。5.2评定标准：5.2.1年度质量考核：由事业部质检科统计出全年各供方质量检查情况，按厂家分别汇总填写供方产品质量年度评价表，给供方产品质量进行综合评分，根据考核结果，对供方质量进行评等分级：5.2.1.1 A等：合格率达98%以上（含98%）。5.2.1.2 B等：合格率为90%98%（含90%）。5.2.1.3 C等：合格率为80%90%（含80%）。5.2.1.4 D等：合格率80%以下。5.2.1.5 合格率计算公式：合格率=（入库不合格数+生产过程不合格数）/ 进货检验数 * 100% 。5.2.1.6 评为A等（优秀）的厂家，作为免检的候选对象。评为B及C等（合格）的供方，要

10、求提供改善对策，限期改善。评为D等（不合格）的供方，考虑更换。其合格率即为考核得分。5.2.2 交货期及服务考核：事业部外协科根据供方的服务水平，进行适当评分：5.2.2.1 A等（95-100分）：交货及时、服务响应速度快、解决问题能力强。5.2.2.2 B等（85-94分）：按时交货，服务、解决问题能力一般。5.2.2.3 C等（75-84分）：交货、服务整体水平一般，偶尔不及时。5.2.2.4 D等（50-74分）：交货不及时，服务反应慢，解决问题能力差。 5.2.2.5 评为A等（优秀）的厂家，作为优秀供方的候选对象。评为B及C等（合格）的供方，作为合格供方的候选对象。5.2.3 价格

11、考核：事业部外协科和采购管理中心比较供方预算报价及最终定价与公司内部定额价及其它合格供方协作价格，进行适当评分：5.2.3.1 A等（95-100分）：与同行（含我公司）相比，性价比较高。5.2.3.2 B等（85-94分）：与同行（含我公司）相比，性价比高。5.2.3.3 C等（75-84分）：与同行（含我公司）相比，性价比相同。5.2.3.4 D等（50-74分）：与同行（含我公司）相比，性价比差。5.2.3.5 上述“性价比”应考虑其质量、交货期、服务、价格四方面的因素。5.2.3.6 评为A等（优秀）的厂家，作为优秀供方的候选对象。5.2.4 工厂审查考核：5.2.4.1 每年制定外协

12、合格供方审查计划表，采购管理中心按计划的日程对外协合格供方进行审查。5.2.4.2 采购管理中心根据对外协合格供方的质量管理体系、质量保证能力、交货能力、设备管理及计量管理等方面的实际审查情况进行评价，并出具外协合格供方评价报告：5.2.4.2.1 A等（95-100分）：质管体系完备，质保能力强，交货能力优。5.2.4.2.2 B等（85-94分）：质管体系较全，质保能力较好，交货能力良好。5.2.4.2.3 C等（75-84分）：有质管体系和质保能力，偶尔不能准期交货。5.2.4.2.4 D等（50-74分）：质管体系落后、质保能力弱，经常不能准期交货。5.2.4.3 审查中发现的不合格项

13、，要求供方限期整改，对质量管理能力差，质量达不到要求的供方，考虑取消其合格供方资格。5.2.5 综合考核：5.2.5.1总分按如下系数进行综合统计：5.2.5.1.1 产品质量方面所占比率：50%。5.2.5.1.2 交货及服务方面所占比率：20%。5.2.5.1.3 工厂审查考核方面所占比率：5.2.5.1.4 价格方面所占比率：10%。5.2.5.2 总分计算公式：总分= 产品质量得分*50%+交货及服务得分*20%+工厂审查得分*20%+价格得分*10%5.2.5.3采购管理中心按以上计算方法计算的总分对供方进行综合评价，具体等级如下：5.2.5.3.1 优秀：总分超过90分。5.2.5

14、.3.2 良好：总分为80-90分。5.2.5.3.3 合格：70-80分。5.2.5.3.4 差：70分以下。5.2.5.3.5 评审结果为良好的，可作为优秀供方的候补进行重点发展。6 适用记录6.1 候选外协合格供方推荐审批表6.2 合格协作方现场调研表6.3 外协方选定审批表6.4 外协价格审核表6.5 外协加工合同评审表6.6 外协加工合同台帐6.7 外协加工合同（范本）6.8 外协合格供方资信等级测评表6.9 外协合格供方资信等级台帐610 构件外协审批表（详见附件）6.1 候选外协合格供方推荐审批表：候选外协合格供方推荐审批表 JG/QR4-7.4-6.1候选外协合格供方名称候选外

15、协合格供方地址企业性质联系人联系电话01资质情况0203职工人员04主要产品结构类型05月度/年度产能06专职生产管理人员07深化、工艺技术人员08专职质检人员0910持证焊工情况1112最大起重能力13现有生产设备状况14检查器具情况事业部外协科推荐意见：推荐人及推荐日期：采购管理中心审核意见： 审核人及审核日期：6.2 合格外协供方现场调查表：被调查考察单位调查内容结果主要设备轻钢设备H钢组立机 台, H钢埋弧焊机 台, H钢校正机 台行车配备最大 吨, 台,其它:重钢设备箱形组立机 台, 丝 弧 埋弧焊机 台,电渣焊机 台端面机 台, 铣边机 台,立式钻床 台,翻转机 台空间设备相贯线切

16、割机 台产能情况正常月产量 吨,最大月产量 吨现场质量观感火焰切割面引弧板设置机焊缝质量外观咬边气孔焊角高度手焊缝质量现场5S管理情况油漆涂装质量情况备注调查考察如形成书面报告最好,请另附页现场调查负责人: 年 月 日6.3 外协方选定审批表：外协方选定审批表（2008-1版） JG/QR4-7.4-6.3所属工程名称协作构件名称外 协 方式 包工包料 工序加工拟协作工程量拟外协单位外 协 理 由1号侯选单位名称地址评语：2号3号事业部外协推荐意见：采购管理中心意见：事业部制造公司总经理意见：事业部外协负责人： 日期： 年 月 日 6.4 外协价格审核表:外协加工价格审批表 JG/QR4-7.

17、4-6.4外协单位名称什么工程？什么构件协作构件名称规格 整件外协 工序外协外协单价外 协 量外协单价组成（元、吨）材料费损耗费加工费油漆费运输费其它合计制造公司与项目经理分包单价：事业部外协拟定意见： 同意 不同意签字/日期：集团公司采购管理中心核价意见：事业部制造公司总经理批准意见：集团总裁特批意见：填表人（事业部外协科）：6.5 外协加工合同评审表：外协加工合同评审表 JG/QR4-7.4-6.5 包工包料 工序加工事业部计划科评审意见： 符合要求 不符合要求财务部评审意见：总经理（制造总经理）评审意见：集团公司合约部评审意见：采购管理中心外协主管评审意见：注：需集团总裁特批时，必须附书面申请报告并提供相关依据。集团总裁特批意见： 年 月 日 Q/JG020-0201-2008-16.6 外协加工合同台帐：外协加工合同台帐（2008版） JG/QR4-7.4-6.6协作提出方合同签订日期协作方构件所属工程项目合同金额协作吨位